【正文】 的要求；b. 顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求；c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d. 公司確定的附加要求（如與賦予特性有關(guān)的要求）。 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量計(jì)劃》，并確保：a.《質(zhì)量計(jì)劃》應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b.《質(zhì)量計(jì)劃》是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出的一部分，是公司質(zhì)量管理體系文件的組成部分，按受控文件進(jìn)行管理；c. 根據(jù)實(shí)際情況可編寫總體的《質(zhì)量計(jì)劃》，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如《設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃》、《采購質(zhì)量計(jì)劃》等；d. 《質(zhì)量計(jì)劃》經(jīng)生技部組織編寫后，交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部以受控文件形式發(fā)放至相關(guān)部門，同時(shí)綜合部應(yīng)做好文件的收集歸檔、保存。 支持性文件： 《人力資源管理辦法》 《設(shè)備管理辦法》 《現(xiàn)場管理辦法》 質(zhì)量記錄： 《設(shè)備管理臺帳》 《工藝裝備臺帳》 《測量、監(jiān)控設(shè)備一覽表》xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號7頁 次1/19版本號第A版修改狀態(tài)0主 題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過程和子過程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程要求和適用的法律法規(guī)要求實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織識別、并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并編寫《設(shè)備管理辦法》，規(guī)定對設(shè)施、設(shè)備予以正確使用、維護(hù)、維修和保養(yǎng)的要求。 人力資源 總則 綜合部根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)，提出對人員能力的要求，在《人力資源管理辦法》中，規(guī)定崗位人員任職條件，并按其選擇和配備能勝任的工作人員，而人員的能力應(yīng)由接受教育的程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。 支持性文件《質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦法》《文件控制程序》 質(zhì)量記錄《管理評審計(jì)劃》《管理評審會議記錄》《管理評審報(bào)告》xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號6頁 次1/2版本號第A版修改狀態(tài)0主 題資源管理 資源的提供 總經(jīng)理及時(shí)識別、確定并提供質(zhì)量管理體系所需的資源，以：a. 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，保持其有效性；b. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 如果管理評審結(jié)果引起文件更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 管理評審會議結(jié)束后，綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，對重大的改進(jìn)項(xiàng)目作出決策。 管理評審的實(shí)施 各部門根據(jù)評審計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)收集本部門應(yīng)提交的相關(guān)資料并形成文件，在評審前一周交綜合部，由綜合部負(fù)責(zé)審核確認(rèn)后，交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員傳閱。xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次8/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé) 溝通的方式有： A. 黑板報(bào)、標(biāo)語、橫幅； B. 會議、培訓(xùn)； C. 書面通知及各類文件； (不限于此) 管理評審 總則公司按計(jì)劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，一般情況下每隔12個(gè)月評審一次，但出現(xiàn)下列情況之一時(shí)由總經(jīng)理決定增加評審的頻次：A. 審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核）；B. 顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果、顧客抱怨等）；C. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；D. 預(yù)防和糾正措施的狀況；E. 以往管理評審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性；F. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）；G. 由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議；H. 質(zhì)量概念發(fā)生變化；I. 顧客的要求和期望發(fā)生變化；J. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；（不限于此） 管理評審計(jì)劃綜合部于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。作為管理者代表無論在其他方面的職責(zé)如何。 其他人員質(zhì)量職責(zé)見《各類人員崗位質(zhì)量職責(zé)》。 各車間A. 落實(shí)車間人員的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)車間的日常工作，對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。F. 配合生產(chǎn)技術(shù)部按審核計(jì)劃組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。D. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的管理與控制。 綜合部A. 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)公司發(fā)展需要，制定人才需求計(jì)劃及相關(guān)人員的培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施對公司各類人員的培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)定工作。C. 負(fù)責(zé)解決新產(chǎn)品開發(fā)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題，并對設(shè)計(jì)更改加以控制；D. 負(fù)責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等文件，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；E. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，對生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求；F. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程實(shí)施控制和管理，使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題具有可追朔性；xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次6/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)G. 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量，并組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； H. 負(fù)責(zé)收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，尋找改進(jìn)機(jī)會，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)；I. 參與管理評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做好各項(xiàng)工作。 生產(chǎn)副總經(jīng)理A. 貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定工廠年度質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作計(jì)劃，并對其實(shí)施效果負(fù)責(zé)；在確保質(zhì)量的前提下，行使生產(chǎn)指揮權(quán)，組織均衡生產(chǎn)，確保完xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次5/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)成產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)；B. 協(xié)助總經(jīng)理主持公司質(zhì)量工作，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使質(zhì)量管理職權(quán)；C. 組織編制并實(shí)施公司質(zhì)量管理體系文件；D. 主持召開公司質(zhì)量工作會議，負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題和事故進(jìn)行分析；E. 組織實(shí)施為確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所必需的工作場所和相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；F. 按照質(zhì)量管理體系文件的要求，加強(qiáng)對生產(chǎn)全過程的控制和管理，使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)的過程中，標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有可追溯性；G. 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)、計(jì)量工作，制定相應(yīng)的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；H. 組織制定公司的產(chǎn)品科研和工藝技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)，從技術(shù)上對保證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；I. 組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、試制和生產(chǎn)等各階段的質(zhì)量評審、鑒定和新技術(shù)、新工藝的推廣和應(yīng)用工作，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；J. 對產(chǎn)品交付到顧客前的防護(hù)負(fù)責(zé)；K. 強(qiáng)化安全生產(chǎn)教育，改善工藝裝備、生產(chǎn)條件，并對安全措施不當(dāng)、生產(chǎn)條件不完善而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；L. 負(fù)責(zé)組織《高層領(lǐng)導(dǎo)和各部門職責(zé)分配表》中主管活動的有效實(shí)施與控制。 總經(jīng)理A. 認(rèn)真貫徹國家法規(guī)和有關(guān)方針、政策；制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保其實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量手冊》：B. 通過增強(qiáng)員工意識、積極性和參與程度，在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次4/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；C. 確保在整個(gè)公司所有員工關(guān)注顧客的要求；D. 確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和其他相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；E. 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)；F. 確定組織機(jī)構(gòu)并確保獲得必要的資源；任命管理者代表；G. 主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)，并對工廠的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；H. 決定有關(guān)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的措施； 管理者代表A. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；B. 領(lǐng)導(dǎo)組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C. 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；D. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 當(dāng)公司的內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 E. 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并予以記錄。 C. 作出對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行定期評審的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，其內(nèi)容包括：A. 策劃質(zhì)量管理體系的過程；選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定。 總經(jīng)理通過管理評審，對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和修訂，確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系有效性評價(jià)的依據(jù)。xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號5頁 次2/9版本號第A版修改狀態(tài)0主 題管理職責(zé) 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針是：“追求完美，滿足顧客的期望；精益求精，爭先創(chuàng)優(yōu)樹品牌。 確定顧客的需求和期望：綜合部和生產(chǎn)技術(shù)部對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)、編制工藝規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程等活動，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的明確要求。D. 確保資源的獲得：總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并對保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及各種監(jiān)視和測量的有效性提供所需的各種資源，以確保管理，執(zhí)行和驗(yàn)證活動的正常開展。C. 進(jìn)行管理評審：為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系的充分性及有效性，使管理承諾得到落實(shí)。 綜合部對已作廢的質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行處理。并編目、歸檔，便于檢索、查閱。質(zhì)量記錄不允許修改，如出現(xiàn)筆誤，可進(jìn)行劃改，但需有更改人的簽名。 質(zhì)量記錄的控制 為了對產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分的客觀證據(jù)，公司編寫了《質(zhì)量記錄控制程序》，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和所需的控制。質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的其他文件按《文件控制程序》批準(zhǔn)發(fā)布；，或者定期對實(shí)施中的文件進(jìn)行評審，必要時(shí)由相關(guān)部門進(jìn)行修改或更新，并再次得到批準(zhǔn)；，以防止使用失效和作廢的文件；，以確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；xx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號4頁 次4/4版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量管理體系，以確保文件的清晰和完整；，包括國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、上級文件和顧客提供的圖紙、樣件等，均應(yīng)對其分發(fā)、更新等實(shí)施管理與控制。 本質(zhì)量手冊的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量手冊的內(nèi)容如下：A. 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何裁剪的細(xì)節(jié)與合理性；B. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C. 管理性程序的概括說明；D. 查詢相關(guān)文件的途徑；E. 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 質(zhì)量手冊 責(zé)任 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的控制；各部門協(xié)助配合。 公司質(zhì)量管理體系文件編寫的詳略程序取決于各項(xiàng)活動的復(fù)雜程序，所用方法及開展這項(xiàng)活動涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)。B. 程序文件——公司共編制了6個(gè)程序文件（見文件清單），為完成各項(xiàng) 活動提供了一致的信息。 質(zhì)量管理體系中的主要過程包括：管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與測量有關(guān)的過程，公司按本質(zhì)量手冊的要求管理這些過程。E. 通過對顧客滿意程序的調(diào)查、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施的控制、管理評審、內(nèi)審等活動的開展，對過程實(shí)施測量、監(jiān)視和分析。C. 按照國家的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，編制公司質(zhì)量管理體系文件及技術(shù)要求、工藝規(guī)范，為過程有效運(yùn)行和控制提供所需要的準(zhǔn)則和方法。 名詞縮寫A 公 司 — xx公司B 體 系 — 質(zhì)量管理體系C 標(biāo) 準(zhǔn) — GB/T190012000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》D 經(jīng)營公司 — 代號為JYE 綜 合 部 — 代號為ZHF 生產(chǎn)技術(shù)部 — 代號為SJG 質(zhì) 檢 部 — 代號為ZJxx公司質(zhì)量手冊章節(jié)號4頁 次1/4版本號第A版修改狀態(tài)0主 題質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持；并予以持續(xù)改進(jìn)，做到：A. 從識別過程、確定過程之間的接口和聯(lián)系，確定過程控制方法及其在公司內(nèi)的應(yīng)用。 應(yīng)用由于公司所提供產(chǎn)品的性質(zhì)，其控制涉及GB/T190012000 idt ISO9001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的各條款要求，因此，未進(jìn)行條款裁剪，只是結(jié)合中小型企業(yè)特點(diǎn)，對某些條款作了簡略的描述。 本質(zhì)量手冊的目的是通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，使公司更好地實(shí)施質(zhì)量管理，預(yù)防不合格的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。其內(nèi)容覆蓋了本公司產(chǎn)品鍛壓機(jī)床形成全過程的質(zhì)量管理活動 本質(zhì)量手冊是證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供顧客滿意和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的證據(jù)。 d) 手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變化。 b) 管理評審結(jié)果要求對質(zhì)量體系作重大改進(jìn)。 B. 當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改,或公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí),由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。D. 質(zhì)量手冊受控版本分發(fā)對象為:公司管