【正文】 處置方式可包括、返工或返修等措施，消除不合格；，讓步使用，放行或接收不合格品。為確保不合格品的非預期交付或使用，必須對不合格品進行控制。 公司規(guī)定產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測量應予以保持相應的記錄，記錄應有監(jiān)視和測量執(zhí)行的責任人的簽字或蓋章，記錄應符合記錄控制的要求?！恫少徫镔Y驗收規(guī)程》有關(guān)監(jiān)視和測量的要求安排實施；《檢驗規(guī)程》的要求安排實施；《檢驗規(guī)程》安排實施，但要求策劃的所有過程監(jiān)視和測量均已完成。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》(Q/ZFSYCX1608)，歸口責任部門為生產(chǎn)廠質(zhì)檢部。、目標完成檢查和工作檢查等適當?shù)姆椒▽^程進行測量和監(jiān)控，確認每一個過程持續(xù)滿足其預期結(jié)果的能力。、審核報告、糾正措施驗證跟蹤記錄等，以書面報告的形式提交公司總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。，責成被審核部門采取糾正措施，受審核部門的管理者應確保采取措施消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關(guān)系，審核由經(jīng)過培訓考核合格并公司總經(jīng)理授權(quán)的內(nèi)審員實施，并且要保證審核的獨立性。根據(jù)特殊情況公司也可安排計劃外的內(nèi)審。通過內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系是否符合選定標準的要求，以及其是否得到了有效的實施和保持，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。，并將顧客滿意度的評價結(jié)果作為管理評審的輸入。 每年度由經(jīng)營部負責組織相關(guān)部門定期向已往接受公司產(chǎn)品的重點顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，或采用其他適宜的方式調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。，并組織實施和控制。追求顧客滿意是公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標之一?？偨?jīng)理負責組織針對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，并予以實施 ，并通過有效實施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；，以確保質(zhì)量管理體系的符合性；、不合格控制，運用數(shù)據(jù)統(tǒng)計等手段，對監(jiān)視和測量的信息進行分析和處理，以制定和實施必要的糾正、預防措施，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性?！侗O(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》(Q/ZFSYCX1308)?！额櫩拓敭a(chǎn)控制程序》(Q/ZFSYCX1108)?！渡a(chǎn)和服務提供控制程序》(Q/ZFSYCX0908)?！懂a(chǎn)品設(shè)計控制程序》(Q/ZFSYCX0708)。 發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準狀態(tài)時，應評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測的范圍并重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護。 使用監(jiān)測裝置時，應防止因調(diào)整不當而使其校準失效。當需自行校準時應制定“校準規(guī)程”，規(guī)定校準的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。 公司根據(jù)測量任務的要求選擇適用的具有所需準確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置。 測量和監(jiān)控裝置的控制公司編制《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》(Q/ZFSYCX1308)，歸口責任部門為生產(chǎn)廠質(zhì)檢部。其防護措施可包括： ；；、交付方式和顧客要求包裝產(chǎn)品(成品除外)；、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品提供必要的貯存設(shè)施和環(huán)境等。公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》(Q/ZFSYCX1208)，歸口責任部門分別為公司生產(chǎn)廠采購部和生產(chǎn)廠車間。當顧客提供的產(chǎn)品為知識產(chǎn)權(quán)時，如產(chǎn)品圖紙、技術(shù)資料、專利技術(shù)或商業(yè)機密等，公司應按照相關(guān)規(guī)定及約定進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向無關(guān)單位及個人透露。 顧客財產(chǎn)公司制定并執(zhí)行《顧客財產(chǎn)控制程序》(Q/ZFSYCX1108)，歸口責任部門為公司經(jīng)營部。公司針對不同階段產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)予以標識，其狀態(tài)標識包括：待檢、檢驗合格及檢驗不合格；并采用區(qū)域、標簽、標牌、印記等方法進行標識。公司采用適當?shù)姆椒ǚ乐乖诋a(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以實現(xiàn)必要的追溯，生產(chǎn)廠質(zhì)檢部負責規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控，生產(chǎn)廠采購部負責采購產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標識的的實施和和維護，生產(chǎn)廠車間負責所屬過程產(chǎn)品標識的實施與維護。適用時，技術(shù)部可按下述主要方式安排確認 a 對上述特殊過程進行鑒定，證實所使用的過程方法符合過程的要求； b 對電焊機、纏管機等設(shè)備的確認和設(shè)備作業(yè)人員資格進行鑒定，其作業(yè)人員須經(jīng)過專門培訓，經(jīng)考核合格后方能持證上崗； (如電焊機焊接電流、纏管機運轉(zhuǎn)速度等)，并編制作業(yè)指導書；；。特殊過程是油、水處理加藥裝置的底座焊接過程，玻璃鋼制品的內(nèi)襯層、結(jié)構(gòu)層及表面涂膠衣過程。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付后問題才顯現(xiàn)的過程。，實施適當交付后的活動，包括售后服務的提供等。公司通過執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《顧客滿意度測量控制程序》及《不合格品控制程序》等確保產(chǎn)品生產(chǎn)在受控下進行。本公司生產(chǎn)和服務提供特指為產(chǎn)品加工、制造直至產(chǎn)品交付后服務的過程。 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品按合同或有關(guān)規(guī)定進行驗證，顧客或公司根據(jù)需要在供方貨源處或本公司對采購產(chǎn)品進行驗證時，公司應在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。需要時對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面提出要求。 生產(chǎn)廠采購部負責對合格供方進行定期評價，建立供方檔案，記錄供貨質(zhì)量狀況，定期匯總并每年對合格供方進行一次業(yè)績評價，根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應的措施，并對措施的執(zhí)行情況進行跟蹤記錄。供方選擇和評價準則是：a 產(chǎn)品質(zhì)量好，性能穩(wěn)定，信譽良好；b 價格合理，運輸方便，服務周到；c 通過質(zhì)量體系認證、產(chǎn)品認證的供方優(yōu)先；d 代理供應商應具備授權(quán)代理證書；e 外包供方的設(shè)備和工作過程及人員情況等。其控制活動過程包括采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗證；同時也包括對外協(xié)分包的控制。 采購控制公司制定并執(zhí)行《采購控制程序》(Q/ZFSYCX0808)，歸口責任部門為生產(chǎn)廠采購部。在設(shè)計和開發(fā)或生產(chǎn)過程中，因某種原因需對設(shè)計進行更改時，設(shè)計人員應對更改時產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性及維修性等方面的影響進行全面的評估(當設(shè)計更改所采取的措施涉及到已交付產(chǎn)品時，尚需考慮對已交付產(chǎn)品的影響程度)，履行更改手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理審核，生產(chǎn)廠廠長批準后實施更改，并對所涉及的其他技術(shù)或工藝文件做出相應的更改。當確認結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品不能全部或部分不能滿足與其使用要求時，應決定采取有效的措施以滿足要求。在成功的設(shè)計驗證之后，公司規(guī)定對最終產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品完成前的各階段，在規(guī)定的操作條件下(可以是實際使用的現(xiàn)場或應用相關(guān)技術(shù)手段的模擬)進行確認，以證實最終產(chǎn)品能夠滿足預期的要求。 設(shè)計和開發(fā)驗證在設(shè)計和開發(fā)的適當階段，要根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃組織進行設(shè)計驗證，確保該設(shè)計階段的輸出滿足設(shè)計階段的輸入要求。實施設(shè)計和開發(fā)評審時，應按設(shè)計開發(fā)策劃時對評審活動做出的安排進行，包括評審的方式、評審的人員、評審準備、評審的要求和主要內(nèi)容、評審結(jié)果的形成及評審意見的處理等。設(shè)計和開發(fā)需要評審的階段和內(nèi)容在“設(shè)計開發(fā)計劃”中予以規(guī)定。；、生產(chǎn)和服務運作提供適當?shù)男畔ⅲ?；。設(shè)計和開發(fā)輸出是產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的成果，項目設(shè)計人員應按照策劃的要求編制規(guī)定的設(shè)計輸出文件，經(jīng)指定階段的評審完成后，并經(jīng)規(guī)定人員的審核、審定及批準后予以發(fā)布。公司設(shè)計和開發(fā)的輸入可包括以下內(nèi)容：a 產(chǎn)品功能和性能方面的要求；b 適用的法律法規(guī)要求，如安全性、環(huán)境、健康等方面的要求；c 以往類似設(shè)計中證明是有效的設(shè)計經(jīng)驗；d 對設(shè)計和開發(fā)的其他必要的要求。正確確定設(shè)計和開發(fā)輸入是保證設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量的必要前提和評審、驗證設(shè)計開發(fā)輸出的依據(jù)。隨著設(shè)計和開發(fā)進展，可能發(fā)生設(shè)計要求的變更或情況的變化，應適時修改或更新策劃的輸出。公司規(guī)定對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程進行策劃和控制，在進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)時以編制計劃的方式進行，其計劃至少應包括：、公司能力和以往的經(jīng)驗等因素，明確劃分設(shè)計開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求； 、驗證和確認活動，包括活動的時機、參與人員和活動要求；，特別是對參與設(shè)計開發(fā)活動的不同部門或小組之間的接口關(guān)系及信息傳遞的方式做出規(guī)定。 設(shè)計和開發(fā)公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品設(shè)計控制程序》(Q/ZFSYCX0708)歸口責任部門為生產(chǎn)廠技術(shù)部。 問詢和咨詢公司經(jīng)營部組織各有關(guān)職能部門對顧客來信、來電、傳真等方式的問詢和咨詢設(shè)專人 解答并記錄。 當合同條款更改時，需征求顧客和原評審部門等相關(guān)部門或人員的意見，并通知到公司相關(guān)部門。 合同或標書的評審應在合同簽訂之前進行，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，并且公司有能力滿足顧客的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。經(jīng)營部負責組織生產(chǎn)廠相關(guān)部門確定顧客明示的要求；同時也包括顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、無需明示的要求、必須履行的與項目有關(guān)的義務，相關(guān)法律法規(guī)、國家和行業(yè)標準的要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、支持性服務、對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程管理主要歸口為生產(chǎn)廠技術(shù)部，在進行過程策劃中，首先要分析過程的輸入、活動或工作以及輸出或結(jié)果以及它們相互之間的聯(lián)系，過程結(jié)果應該有助于方針目標的實現(xiàn)；同時要考慮質(zhì)量要求與過程能力的關(guān)系，測量過程的有效性和效率等，其策劃的內(nèi)容應包括；；、權(quán)限、所需配備的資源；、特定程序、方法和作業(yè)指導書；、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則；，如參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄；。XXXX石油技術(shù)開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊文件編碼Q/ZFSYSC0108版本/修改A/0產(chǎn)品實現(xiàn)章 節(jié)7第 1 頁 共6頁7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃針對公司產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，以及對特定項目或合同規(guī)定專的質(zhì)量措施、資源、活動和相互關(guān)系，以確保滿足規(guī)定的要求。生產(chǎn)車間負責根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的環(huán)境要求對生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境組織進行策劃，并組織實施和保護，策劃應根據(jù)公司產(chǎn)品特點和重點針對與生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的環(huán)境參數(shù)如清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、溫濕度要求、粉塵和噪聲要求、生產(chǎn)照明、生產(chǎn)作業(yè)通道及安全防護等進行控制，以滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。公司基礎(chǔ)設(shè)施的配備應根據(jù)質(zhì)量管理體系過程需要和產(chǎn)品實現(xiàn)要求，由總經(jīng)理組織相關(guān)職能部門進行策劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準后予以提供；生產(chǎn)廠技術(shù)部負責設(shè)備設(shè)施的日常管理，設(shè)備設(shè)施使用部門(生產(chǎn)車間)負責所轄設(shè)施、設(shè)備的維護、保養(yǎng)，確保設(shè)施持續(xù)滿足要求，同時公司相關(guān)部門應確保在基礎(chǔ)設(shè)施的運行過程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進的需要，適時采取更新改造措施?；A(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條款明確規(guī)定公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍、所需設(shè)施確定與提供和管理維護的責任部門。 培訓效果評價由辦公室對每次培訓的效果進行評估，每年底組織相關(guān)部門全面評價人力資源情況，以便更好地制定下年度的培訓計劃。、記錄表及相應試卷等送交辦公室，由辦公室在“員工培訓履歷登記表”上記錄，連同該員工學歷、資格證書及工作簡歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。 能力、意識和培訓，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員，檢驗人員，采購、營銷、倉管人員，內(nèi)審人員，特殊工種人員，設(shè)計開發(fā)人員等，通過對各類人員能力和意識的考評，以培訓計劃的形式，明確需要實施的相應培訓。 人力資源公司編制《人力資源控制程序》(Q/ZFSYCX0408)，歸口管理部門為辦公室。XXXX石油技術(shù)開發(fā)有限公司質(zhì)量手冊文件編碼Q/ZFSYSC0108版本/修改A/0資源管理章 節(jié)6第 1 頁 共3頁6 資源管理 資源提供 公司為下列活動確定并提供資源：、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；，增強顧客滿意。 辦公室對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核并公司總經(jīng)理批準后發(fā)放相關(guān)部門采取相應的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。 管理評審的輸入 管理評審的輸入一般包括以下信息：；、顧客滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；、產(chǎn)品質(zhì)量的趨勢及符合性；、目標以及糾正預防和改進措施的實施情況；；；。公司總經(jīng)理主持管理評審，并負責給出管理評審的最終結(jié)論。 管理評審策劃公司編制年度管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期主持管理評審，評價公司的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針和目標是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。辦公室負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通方式，如培訓、公告(宣傳)欄、內(nèi)部簡報、內(nèi)部網(wǎng)絡、會議等促進公司內(nèi)部的溝通。 管理者代表公司總經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表，并賦予其相應的職權(quán)。、采購計劃制訂、采購的實施及供方業(yè)績的跟蹤考核；。 生產(chǎn)廠長、生產(chǎn)實施的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，確保生產(chǎn)任務的完成；；；；。h. 監(jiān)視和測量公司質(zhì)量管理體系過程，使之處于受控狀態(tài)，組織開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作和為管理評審作出準備。；、分析、考核工作。協(xié)調(diào)指導各部門的質(zhì)量職責的履行情況，檢查、評價各部門工作質(zhì)量。 管理者代表，向公司總經(jīng)理報告體系運行情況和業(yè)績，提出持續(xù)改進的建議；；、協(xié)調(diào)作用；，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃；。) 質(zhì)量管理體系策劃公司應對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足實現(xiàn)公司質(zhì)量目標和體系的總要求()，當質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時，要及時評價質(zhì)量體系的完整性。 策劃 質(zhì)量目標公司在質(zhì)量方針的框架下制定質(zhì)量目標，質(zhì)量目標在公司各相關(guān)職能和層次上進行分解，貫徹執(zhí)行并進行測量。 以顧客為關(guān)注焦點公司以確保滿足顧客的需求和追求顧客滿意為努力的方向，通過關(guān)注顧客對產(chǎn)品及服務的需求、與顧客進行溝通，以交付滿意的油