【正文】 為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實現(xiàn)，組織應(yīng)確定： a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測量（可行時）； 5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視； 各部門每年應(yīng)對管理目標(biāo)的實施情況進(jìn)行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機會，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時予以更新。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實現(xiàn)， 公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、。（4）風(fēng)險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（2） 組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。 （5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； （2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； （3）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。工程部組織每年定期補充識別風(fēng)險因素、評價不可接受風(fēng)險，并及時更新 合規(guī)義務(wù) 建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。 危險源的控制對公司所有活動、服務(wù)過程中的危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務(wù)過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風(fēng)險得到有效控制并及時更新：a) 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險源和不可接受的風(fēng)險；b) 辦公室負(fù)責(zé)匯總危險源的辨識、登記并組織風(fēng)險評價和控制措施的確定，以確認(rèn)重大危險源和不可接受的風(fēng)險；c) 識別風(fēng)險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務(wù)或服務(wù)的各個方面；d) 識別風(fēng)險因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e) 識別風(fēng)險因素要考慮下列類型：● 物體打擊； ● 車輛傷害； ● 機械傷害； ● 觸電； ● 燙傷； ● 火災(zāi)；● 高處墜落； ● 化學(xué)爆炸； ● 物理爆炸； ● 中毒和窒息； ● 其他。 適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 環(huán)境因素 組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。 a)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；c)法律、法規(guī)及其它要求的變化； d)相關(guān)方提出的合理要求。 制定“風(fēng)險控制矩陣表”對主要風(fēng)險和機遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險和機遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。并制定可行實施方案。 ：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。 ：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。 ：比如風(fēng)險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。 ：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。 ：消費者投訴等潛在的法律糾紛。 ：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。 ：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。 ：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。 ：工程質(zhì)量問題，導(dǎo)致返工、返修、報廢、降低等級等風(fēng)險。 依據(jù)下表提供的思路和方法進(jìn)行風(fēng)險識別、評估、控制策劃，確定本部門實現(xiàn)管理目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險及控制措施。6 策劃 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 根據(jù)公司“管理體系”實施要求，各部門進(jìn)行管理流程優(yōu)化，識別風(fēng)險和機遇并確定控制措施。e. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；f. 負(fù)責(zé)識別、確認(rèn)、匯總本部門不可接受風(fēng)險因素；g. 負(fù)責(zé)對本部門環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；8內(nèi)審員a. 監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運行，并協(xié)助實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b. 協(xié)調(diào)各部門的工作，保持和改進(jìn)管理體系；c. 參加公司內(nèi)部審核，確保審核獨立性；d. 服從審核組長安排，認(rèn)真編寫審核檢查表，真實、公正記錄審核發(fā)現(xiàn)，出具不合格報告，負(fù)責(zé)對內(nèi)審中不合格項實施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗證。h. 負(fù)責(zé)對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護及管理。f. 負(fù)責(zé)對本項目部各種人員的培訓(xùn)，包括工程隊的施工工人的管理和教育。d. 負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部的人員管理，施工機具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。b. 負(fù)責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。 、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對體系運行控制程序執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并對各單位的測量結(jié)果進(jìn)行評價；負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查和處理以及制定糾正和預(yù)防措施；、停電的相關(guān)應(yīng)急措施；。i. 負(fù)責(zé)公司所有的項目部所進(jìn)原材料的檢驗工作； j. 負(fù)責(zé)組織實施各項工程，并對各項服務(wù)的過程進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量控制，及時反映和處理各項質(zhì)量問題，針對不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施；k. 負(fù)責(zé)對公司的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；l. 負(fù)責(zé)組織標(biāo)識和可追溯性管理。f. 負(fù)責(zé)公司采購建筑材料的分類明細(xì)表的編制。3市場部，對工程主要物資供方的評定工作，選擇確定合格的供方，確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；（合同評審）；，做出與顧客/相關(guān)方溝通的有效安排并予以實施。（5）公司主要人員及部門職責(zé)和權(quán)限如下：a. 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作政策法規(guī)，對工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)；b. 做出管理承諾，制定公司管理方針和管理目標(biāo)指標(biāo)方案，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級人員理解管理方針和目標(biāo)，并堅持貫徹執(zhí)行；c. 確定公司的組織機構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限；d. 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件；e. 批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊，定期對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司管理方針和目標(biāo)的要求；f. 對管理體系進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)管理目標(biāo)和保證管理體系實施并保持持續(xù)改進(jìn)；g. 以顧客為關(guān)注焦點和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足；h. 為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供充分的必要的資源。 （3）各部門依據(jù)職能分配表確定本部門的職責(zé)和權(quán)限，崗位的職責(zé)和權(quán)限由各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)本部門職責(zé)和人員情況進(jìn)行分工，形成文件進(jìn)行傳達(dá)實施，可納入部門工作手冊管理。（8）遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施土過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象； I（9）追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 （1）組織機構(gòu)包括：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能管理部室及工程項目經(jīng)理部，“組織機構(gòu)圖”。（4）公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。(2)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應(yīng)： a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； d）包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境績效的承諾。b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇； c）始終致力于增強顧客滿意。5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過： a）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程； d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源； f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性； i）推動改進(jìn)； j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。2) 隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。 公司按ISO9001:201ISO14001:2015及GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 管理體系及其過程 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)遵循的要求并明確：a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確保可以獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進(jìn)行監(jiān)視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程； f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 根據(jù)建設(shè)施工行業(yè)管理規(guī)定,從事工程設(shè)計需要具備相應(yīng)資質(zhì),本公司承攬的水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設(shè)計文件,對工程設(shè)計不承擔(dān)責(zé)任,因此 GB/“工程設(shè)計”過程不適用于本公司。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍位于山西省晉中市XX街488號的XXX公司，與水利水電工程施工總承包（資質(zhì)范圍內(nèi)）所涉及的部門和施工場所的的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。 理解相關(guān)方的需求和期望 ，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定： a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等； b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。 e）這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件；對外包過程（勞務(wù)分包、機械設(shè)備租賃等）也要加以控制，依據(jù)外包過程影響本公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性的重要程度以及雙方在外包過程控制中所承擔(dān)的責(zé)任，對外包方從公司性質(zhì)、管理體系、人員、設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量等多方面進(jìn)行調(diào)查、評價，確定控制類型和程度并采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧员銓Ρ竟镜墓こ藤|(zhì)量有效控制，－。 外部、內(nèi)部問題（因素）分析可從以下方面考慮： 外部的環(huán)境，可以考慮國際、國家、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素，有助于理解外部環(huán)境； 內(nèi)部環(huán)境，可以考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。4 組織環(huán)境 理解組織及其環(huán)境 總經(jīng)理會同辦公室識別影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力相關(guān)的外部和內(nèi)部問題（因素），包括受公司影響或者能夠影響公司的環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況。45) 五臨邊 陽臺周邊、屋面周邊、樓梯周邊、上下跑道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。43) 嚴(yán)重不合格造成質(zhì)量事故，并按國家現(xiàn)行規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)劃分事故等級的不合格品。41) 輕微不合格原材料、外購的半成品中出現(xiàn)的較小缺陷及工程施工中發(fā)現(xiàn)的較小質(zhì)量問題。39) 危害可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。37) 進(jìn)場驗收對進(jìn)入現(xiàn)場的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行檢驗，對產(chǎn)品達(dá)到合格與否做出確認(rèn)。34) 觀感質(zhì)量35) 通過觀察和必要的測量所反映的工程外在質(zhì)量。32) 工程質(zhì)量評定按分部、分項、單位工程和建設(shè)項目逐段進(jìn)行的質(zhì)量評定。30) 分部工程在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點或施工任務(wù)的不同劃分的若干工程。事件：造成或可能造成事故的事情。26) 產(chǎn)品本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的工業(yè)與民用建筑工程。23) 顧客指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑工程施工的組織或個人，有時將其稱為建設(shè)單位、甲方、業(yè)主等。20) 風(fēng)險評價——評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。18) 危險源——可能導(dǎo)致傷害、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。16) 安全——免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。14) 環(huán)境因素——公司（含各部門、項目部）活動、工程或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。11) 持續(xù)改進(jìn)——增強滿足要求的能力的循環(huán)活動；12) 過程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動（工程信息→投標(biāo)→簽訂合同組建項目部→施工準(zhǔn)備與策劃→配置各種資源→各部門、公司監(jiān)控→工程竣工交付→保修、回訪）。7) ：不對其修改、更換等進(jìn)行控制的文件，通常為投標(biāo)、顧客以及其他目8)