【正文】 定價格→采購部下訂單→倉庫收貨 (品管驗收 ) →采購部追蹤送貨進度 (倉庫協(xié)助采購追蹤 ) 、生產輔助材料和各類用具等： 申購單位填寫申購單→生產主管審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨 (品管驗收 ) →采購部追蹤送貨進度 (倉庫協(xié)助采購追蹤 ) 、辦公用品： 申購單位填寫申購單→廠辦審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨 (品管驗收 ) →采購部追蹤送貨進度 (倉庫協(xié)助采購追蹤 ) ： 申購單位填 寫申購單→總經理或常務副總經理審批→申購單位購→填寫報銷申請單（附發(fā)票）→財務賬務處理→領報銷款 四、 材料的保管 第一條 所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。 ：總經理或常務副總批準。 三、 材料的采購 材料采購的確定 所有的材料的采購須經理級干部確認之后方可購買 ,具體的材料采購確認規(guī)定如下： （含場生產材料、外包材料、機修材料、生產輔助材料等）：廠長批準。 二、 材料計劃的審批 第一條 材料計劃審批的原則為：以各類用材標準為標準，最大限度地發(fā)揮材料的使用價值，最合理地使用材料。 第二條 對于有下列行為的員工，工廠將予以獎勵： １、對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經審核評定，確能給公司生產經營， 管理帶來實際效益的； 為本廠研制、開發(fā)適合市場的新產品、新項目做出顯著成績的； 為本廠產品打開市場銷路，對產品銷售增長做出積極貢獻的； 為維護本廠利益，在對外經濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金３０００元以上或換回經 濟損失５０００元以上的，經核實確有其事； 對提出并實施重大技術革新，經評定，確具有實用價值，能節(jié)約資金或提高效率的； 為保護公共財產，防止或者搶救事故有功，使國家和本廠利益免受重大損失的； 對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的； 在完成生產任務或工作任務、提高產品質量或者服務質量方面，做出顯著成績的； 1 其他應當給予獎勵的。獎勵堅持精神鼓勵和物質鼓勵相結合的辦法。 生產工人請假，需向班生產主管請假，并向廠辦公室備案。） 第七條 普通員工請假 1 天的向主管請假，向總經理備案；普通員工請假 2 天、主管請假 1 天的向總經理請假；普通員工請假 3 天、主管請假 2 天及以上的向總經理請假，向董事長備案。凡未按上述規(guī)定辦妥請假手續(xù)而不上班者，一概以曠工論處。 第五條 員工因病、因事請假，必須先提出書面申請，并經所在部門負責人審核批準（急病、急事可事后補辦請假手續(xù)，病假應出示指定醫(yī)院的病假證明）?？记趦热莅ǎ撼銮?、病事假、遲到、早退、曠工、工傷、加班、公出等項目。 第三條 考勤工作由各部門自行負責進行，車間工人由各班組長負責考勤。 第五章 考勤和請假制度 第一條 員工應自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不準曠工、遲到、早退、工作時間不準擅離工作崗位和做與工作無關的事。 不得穿著松弛衣褲操作機器或走近運轉中的機器，女員工應將長發(fā)束起，以防卷入機器設備。 第五條 身體傷害的預防： 危險性工作應由熟練人員擔任，派人在場監(jiān)督；發(fā)生傷害時，應急時將受傷者送勞工保險指定醫(yī)院治療；特種作業(yè)的監(jiān)督人員應明了該項作業(yè)的特殊危險，隨時告知其屬下工作人員。 辦公室應于夜間加班人員離去后關閉門窗，并確實上鎖。警衛(wèi)人員 應隨時注意進出人員。 電器設備應經常檢查，爐灶、煙囪、煤氣等易引起燃燒的設備應經常檢查。 滅火設備應照規(guī)定設置，放在明顯容易取用之地點，并定期檢查，保持隨時可用之狀態(tài)，同時要熟練使用方法。 易燃及爆炸等危險物品應放于安全地點，除必要之數(shù)量外，不得攜入工作場所。危險發(fā)生時，除采取必要行動外應立即向上級人員報告。本公司安全管理，除依政府法令規(guī)定外，悉依本準則辦理。 第十五條 銷售部門月底編制 “客戶銷售情況明細表”，銷售數(shù)量和出庫數(shù)量核對一致，銷售金額與客戶對賬單金額核對一致。 第十二條 成品倉庫需提供“月份成品入庫數(shù)量明細表”、“月份成品出庫數(shù)量明細表 ”、“月份成品進銷存數(shù)量明細表 ”、“月份成品倉盤點表 ”. 第十三條 成品倉庫本月編制成品入庫明細表、成品出庫明細表，成品倉得出庫數(shù)量必須與銷售部門的銷售數(shù)量一致。 第十條 生產車間需提供“月份原材料領用明細表”、“月份成品入庫明細表”、“月份車間物料盤點表（按工序流程）”。 第八條 原材料庫需提供“月份原材料入庫 數(shù)量明細表”、“月份原材料出庫數(shù)量明細表”、“月份原材料進銷存數(shù)量明細表”、“月份原材料倉庫盤點表”。 （ 2）工廠每期生產成本 =本期生產耗用直接材料 +本期生產耗用間接材料 +本期直接人工 +本期制造費用 二、 物料物流管理制度 第六條 采購部需提供“月份材料采購數(shù)量金額明細表”、“月份（所有材料）應付帳款金額明細表”、“供應商對帳單（含上月余額、本月余額）”報總公司審查。 第五條 業(yè)務結算方式 （ 1）工廠自行接單生產的按實際創(chuàng)利計算。 第四條 付款管理：每月 5 日前把上月資金使用情況報總公司，向總經理及常務副總經理和董事長匯報，由公司財務審核確認。 第二條 工廠涉及固定資產，經營狀況，損益類收入，戰(zhàn)略決策等重大的與股東利益息息相關的問題均必須向董事長和股東匯報。 第七條 值班員工應將值班 時所處理的事項填寫“報告表”，于交班后送主管領導核定。 非職權所及，視其性質應立即聯(lián)系有關部門負責人處理。 第五條 值班員工應按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務，不得中途停歇或隨意外出，并須在本公司或工廠內所指定的地方食宿。無關人員不得隨便進入值班室 。做到整潔衛(wèi)生。值班員工在值班時間內，擅離職守應給予記大過處分，因情節(jié)嚴重造成損失者，從重論處。如遇重大事件，難以處理的，應及時報告單位導領，并請求有關部門協(xié)助處理。 ? 日間災害急報有關主管，夜間災害急報派出所，消防單位或救難單位。了解配置地點，緊急事發(fā)生時應鎮(zhèn)靜以最有效方法使災害減少至最低限度，不可慌張誤事，視情況按下列程序處置： ? 判斷情況若尚可鎮(zhèn)壓消除時，速采取行動，并報告上級及通知廠辦。 第六條 緊急事件之處理： 發(fā)現(xiàn)竊盜時，以收回失竊物為首要，并應立即呈請?zhí)幚?。私人車輛須有公司開據的通行證方可進出。如遇特殊情況，需先報綜合辦批準。 ? 攜帶一般日常用品者，由警衛(wèi)人員查驗后放行。 ? 情況嚴重時，不得讓當事人離廠，應速呈報處理。 b) 離廠人員經警衛(wèi)查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，并以下列程序處理： ? 記錄攜帶人所屬單位、姓名、時間、地點。放行物品的分類 (如材物料、半成品、成品、用品、資產、廢料、機械設備等 )及授權核準人員由各部門制定“責任人表”送警衛(wèi)室執(zhí)行。 第四條 物品管制：物品放行應憑核準的“放行單” 。 假日加班人員或因事需進廠者，應持相關申請單核準后，準予進廠。 外界來賓到工廠接洽業(yè)務或參觀訪問以及廠商的營業(yè)、采購、檢查、安裝人員等應至警衛(wèi)室辦理入廠手續(xù)，發(fā)給來賓證，并聯(lián)絡有關單位接待。 交換班時，應將注意事項交代清楚，并將服勤中所見重要事項或事故，以及巡邏時間等記錄在“警衛(wèi)日志簿” ，并附有關資料逐日分呈廠辦核閱。 應管制入廠人、物、車輛，對未掛識別證或未辦妥入廠手續(xù)者，一概不準入廠，并絕對禁止攜 (夾 )帶違禁品入廠，除工廠需料外對危險或易燃品應嚴拒攜入。 服勤中應嚴守崗位 ，不得擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職情事。 服勤中應整肅服裝儀容，對于應急及防身器具等應經常佩帶，或儲備齊全，以應不時之需。 第二條 警衛(wèi)人員應恪守本公司一切規(guī)定，尤應嚴遵下列守則： 應絕對服從上級命令，切實執(zhí)行任務 ，不得偏袒徇私。親屬留宿須經保安同意并登記，留宿期間發(fā)生異常事件，相關責任不能明確時，由被探視員工負責。探訪人員必須出示有效證件，并在來登記表上如實填寫。 第九條 集體宿舍床位只限員工本人使用，不得帶外人來宿舍住宿。員工不得擅自違章維修，因此造成的后果由責任人承擔。室內不準張貼帶＊＊的畫片、圖像、放黃色錄像帶。 第六條 不準私自調換房間、床位。 第五條 嚴格遵守作息時間，宿舍嚴禁放高聲喇叭，不準打麻將、打撲克、酗酒及大聲喧嘩，上下夜班的員工要保持安靜。 第四條 注意節(jié)約用水、用電，做到 水龍頭 有開有關，人離房間要關燈。 第三條 員工所分配鎖匙只準本人使用，不得私配或轉借同宿舍員工以外的任何人，放假員工要把自己的東西交托他人看管，以免丟失。 第二條 不準隨地吐談、亂丟東西，室內設施不準隨便移動拆卸。 員工宿舍管理制度 第一條 員工宿舍樓內一切設施屬公司所有，愛護宿舍內一切公物設施，損壞者照價賠償。非相關人員不得進入廚房和保管室。未烹調的食物要生熟分類收藏好，防止老鼠等害蟲的入侵。每月盤點一次，每月定期報蘇州集團綜合辦。 第三條 堅持實物驗收制度，搞好成本核算 。餐具清洗干凈后，統(tǒng)一消毒。做到勤洗手，勤剪指甲，勤換、勤洗工作服。食堂工作人員應注意個人衛(wèi)生。 食堂管理制度 第一條 食堂工作人員必須證件齊全：健康證、上崗證等必備。 第五條 如有違反以上規(guī)定者，公司將給予罰款處理，從當月工資中扣除。 就餐后，應將餐具放到指定地點由專人負責清理。 第三條 在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物，不得隨意搬挪、拆卸、破壞公用設施，不得在墻壁上亂寫亂畫。 第二條 食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不亂扔飯菜，剩余飯菜、洗碗水倒入指定地方，不得四處隨意潑灑。就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯，不得擁擠。員工識別證如有遺失，應交附工本費向廠辦申請補發(fā)。員 工識別證不得轉借他人。 第二條 員工出入辦公處所及廠區(qū)，或在辦公處所及廠區(qū)范圍內，應按規(guī)定配帶識別證以資識別。 員工識別證使用準則 第一條 為配合人事管理需要，增進員工互相了解，由人事單位制發(fā)員工識別證。確有急事者，應先請示部門領導同意，并按郵電部門規(guī)定交長途電話費。 第二條 禁止員工為私事 掛發(fā)長途電話。 電話管理規(guī)定 第一條 電話為辦公配備、使用。 第八條 公司應設置甲種急救藥品設備并存放于小箱或小櫥內，置于明顯之處以防污染而便利取用。 第六條 食堂及廚房之一切用具及環(huán)境，均須保持清潔衛(wèi)生。 第四條 凡處理有毒物或高熱物體的工作或從事于有塵埃、粉末或有毒氣體散布場所的工作，或暴露于有害光線中的工作等，須著用防護服裝或器具者，應按其性質制備 。 第三條 排水溝應經常清除污穢，保持清潔暢通。 第二條 各工作場所內，應嚴禁隨地吐痰。 第二章 行政管理制度 衛(wèi)生管理規(guī)定 第一條 各工 作場所內，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。 （ 4） 辦理差旅費報銷手續(xù)時，應送廠辦審核其外派受訓之資料是否繳回，并于報銷單據上簽注，如未經審核，財務部門不應予付款。 （ 2） 外派受訓人員返回后，應將受訓之書籍、教材及資格證件等有關資料送 廠辦歸檔保管，其受訓成績亦應登錄于員工培訓檔案。 （ 2） 廠辦對各部評估培訓的成效，分析員工培訓反饋的情況，比較培訓費用，并做書面報告，報總經理簽字后，分送各部及有關人員作為再舉辦培訓的參考。 第二十三條 培訓測驗成績成果報告，作為考核及晉升之參考。受訓人員應準時出席，因故不能參加者應辦理請假手續(xù)。 第二十 一條 各項培訓結束時，應填寫“員工培訓記錄表”舉行測驗，由主辦部門或課題負責監(jiān)