【正文】 定材料采購數(shù)量明細及材料回廠進度 → 生產(chǎn)主管審批 → 采購部找供貨廠家報價 → 董事會 核定價格 → 采購部下訂單 → 倉庫收貨 (品管驗收 ) → 采購部追蹤送貨進度 (倉庫協(xié)助采購追蹤 ) 、生產(chǎn)輔助材料和各類用具等： 申購單位填寫申購單 → 生產(chǎn)主管審批 → 采購部找供貨廠家報價 → 董事會核定價格 → 采購部下訂單 → 倉庫收貨 (品管驗收 ) → 采購部追蹤送貨進度 (倉庫協(xié)助采購追蹤 ) 、辦公用品： 申購單位填寫申購單 → 廠辦審批 → 采購部找供貨廠家報價→ 董事會核定價格 → 采購部下訂單 → 倉庫收貨 (品管驗收 ) →采購部追蹤送貨進度 (倉庫協(xié)助采購追蹤 ) ： 申購單位填寫申購單 → 總經(jīng)理或常 務副總經(jīng)理審批 → 申購單位購 → 填寫報銷申請單（附發(fā)票） → 財務賬務處理 → 領報銷款 四、 材料的保管 第一條 所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。 ：總經(jīng)理或常務副總批準。 三、 材料的采購 材料采購的確定 所有的材料的采購須經(jīng) 理級干部確認之后方可購買 ,具體的材料采購確認規(guī)定如下： （含場生產(chǎn)材料、外包材料、機修材料、生產(chǎn)輔助材料等）：廠長批準。 二、 材料計劃的審批 第一條 材料計劃審批的原則為：以各類用材標準為標準，最大限度地發(fā)揮材料的使用價值，最合理地使用材料。 第二條 對于有下列行為的員工，工廠將予以獎勵： １、對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經(jīng)審核評定，確能給公司生產(chǎn)經(jīng)營， 管理帶來實際效益的； 為本廠 研制、開發(fā)適合市場的新產(chǎn)品、新項目做出顯著成績的； 為本廠產(chǎn)品打開市場銷路，對產(chǎn)品銷售增長做出積極貢獻的； 為維護本廠利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金３０００元以上或換回經(jīng) 濟損失５０００元以上的，經(jīng)核實確有其事； 對提出并實施重大技術革新，經(jīng)評定，確具有實用價值，能節(jié)約資金或提高效率的； 為保護公共財產(chǎn)，防止或者搶救事故有功，使國家和本廠利益免受重大損失的； 對一貫忠于職守，積極 負責，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的； 在完成生產(chǎn)任務或工作任務、提高產(chǎn)品質量或者服務質量方面，做出顯著成績的； 1 其他應當給予獎勵的。獎勵堅持精神鼓勵和物質鼓勵相結合的辦法。生產(chǎn)工人請假，需向班生產(chǎn)主管請假，并向廠辦公室備案。） 第七條 普通員工請假 1 天的向主管請假，向總經(jīng)理備案；普通員工請假 2 天、主管請假 1 天的向總經(jīng)理請假；普通員工請假 3 天、主管請假 2 天及以上的向總經(jīng)理請假，向董事長備案。凡未按上述規(guī)定辦妥請假手續(xù)而不上班者，一概以曠工論處。 第五條 員工因病、因事請假，必須先提出書面申請，并經(jīng)所在部門負責人審核批準（急病、急事可事后補辦請假手續(xù)，病假應 出示指定醫(yī)院的病假證明）?？记趦热莅ǎ撼銮?、病事假、遲到、早退、曠工、工傷、加班、公出等項目。 第三條 考勤工作由各部門自行負責進行，車間工人由各班組長負責考勤。 第五章 考勤和請假制度 第一條 員工應自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不準曠工、遲到、早退、工作時間不準擅離工作崗位和做與工作無關的事。 不得穿著松弛衣褲操作機器或走近運轉中的機器，女員工應將長發(fā)束起，以防卷入機器設備。 第五條 身體傷害的預防： 危險性工作應由熟練人員擔任，派人在場監(jiān)督；發(fā)生傷害時，應急時將受傷者送勞工保險指定醫(yī)院治療；特種作業(yè)的監(jiān)督人員應明了該項作業(yè)的特殊 危險，隨時告知其屬下工作人員。 辦公室應于夜間加班人員離去后關閉門窗，并確實上鎖。警衛(wèi)人員 應隨時注意進出人員。 電器設備應經(jīng)常檢查，爐灶、煙囪、煤氣等易引起燃燒的設 備應經(jīng)常檢查。 滅火設備應照規(guī)定設置，放在明顯容易取用之地點，并定期檢查，保持隨時可用之狀態(tài)，同時要熟練使用方法。 易燃及爆炸等危險物品應放于安全地點，除必要之數(shù)量外，不得攜入工作場所。危險發(fā)生時，除采取必要行動外 應立即向上級人員報告。本公司安全管理，除依政府法令規(guī)定外，悉依本準則辦理。 第十五條 銷售部門月底編制 “客戶銷售情況明細表 ”，銷售數(shù)量和出庫數(shù)量核對一致，銷售金額與客戶對賬單金額核對一致。 第十二條 成品倉庫需提供 “月份成品入庫數(shù)量明細表 ”、“月份成品出庫數(shù)量明細表 ”、 “月份成品進銷存數(shù)量明細表 ”、“月份成品倉盤點表 ”. 第十三條 成品倉庫本月編制成品入庫明細表、成品出庫明細表，成品倉得出庫數(shù)量必須與銷售部門的銷售數(shù)量一致。 第十條 生產(chǎn)車間需提供 “月份原材料領用明細表 ”、“月份成品入庫明細表 ”、 “月份車間物料盤點表（按工序流程） ”。 第八條 原材料庫需提供 “月份原材料入庫數(shù)量明細表 ”、 “月份原材料出庫數(shù)量明細表 ”、 “月份原材料進銷存數(shù)量明細表 ”、 “月份原材料倉庫盤點表 ”。 （ 2）工廠每期生產(chǎn)成本 =本期生產(chǎn)耗用直接材料 +本期生產(chǎn)耗用間接材料 +本期直接人工 +本期制造費用 二、 物料物流管理制度 第六條 采購部需提供 “月份材料采購數(shù)量金額明細表 ”、 “月份（所有材料）應付帳款金額明細表 ”、 “供應商對帳單（含上月余額、本月余額） ”報總公司審查。 第五條 業(yè)務結算方式 （ 1）工廠自行接單生產(chǎn)的按實際創(chuàng)利計算。 第四條 付款管理：每月 5 日前把上月資金使用情況報總公司，向總經(jīng)理及常務副總經(jīng)理和董事長匯報，由公司財務審核確認。 第二條 工廠涉及固定資產(chǎn)，經(jīng)營狀況，損益類收入，戰(zhàn)略決策等重大的與股東利益息息相關的問題均必須向董事長和股東匯報。 第七條 值班員工應將值班時所處理的事項填寫 “報告表 ”，于交班后送主管領導核定。 非職權所及，視其性質應立即聯(lián)系有 關部門負責人處理。 第五條 值班員工應按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務，不得中途停歇或隨意外出，并須在本公司或工廠內所指定的地方食宿。無關人員不得隨便進入值班室。做到整潔衛(wèi)生。值班員工在值班時間內，擅離職守應給予記大過處分，因情節(jié)嚴重造成損失者 ，從重論處。如遇重大事件，難以處理的，應及時報告單位導領，并請求有關部門協(xié)助處理。 ? ? 日間災害急報有關主管，夜間災害急報派出所，消防單位或救難單位。了解配置地點，緊急事發(fā)生時應鎮(zhèn)靜以最有效方法使災害減少至最低限度，不可慌張誤事，視情況按下列程序處置： ? 判斷 情況若尚可鎮(zhèn)壓消除時，速采取行動，并報告上級及通知廠辦。 第六條 緊急事件之處理： 發(fā)現(xiàn)竊盜時，以收回失竊物為首要，并應立即呈請?zhí)幚?。私人車輛須有公司開據(jù)的通行證方可進出。如遇特殊情況，需先報綜合辦批準。 ? ? 攜帶一般日常用品者，由警衛(wèi)人員查驗后放行。 情況嚴重時，不得讓當事人離廠，應速呈報處理。 b) 離廠人員經(jīng)警衛(wèi)查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，并以下列程序 處理： 記錄攜帶人所屬單位、姓名、時間、地點。放行物品的分類 (如材物料、半成品、成品、用品、資產(chǎn)、廢料、機械設備等 )及授權核準人員由各部門制定 “責任人表 ”送警衛(wèi)室執(zhí)行。 第四條 物品管制：物品放行應憑核準的 “放行單 ”。 假日加班人員或因事需進廠者，應持相關申請單核準后 ，準予進廠。 外界來賓到工廠接洽業(yè)務或參觀訪問以及廠商的營業(yè)、采購、檢查、安裝人員等應至警衛(wèi)室辦理入廠手續(xù)，發(fā)給來賓證，并聯(lián)絡有關單位接待。 交換班時，應將注意事項交代清楚，并將服勤中所見重要事項或事故，以及巡邏時間等記錄在 “警衛(wèi)日志簿 ”，并附有關資料逐日分呈廠辦核閱。 應管制入廠人、物、車輛，對未掛識別證或未辦妥入廠手續(xù)者，一概不準入廠，并絕對禁止攜 (夾 )帶違禁品入廠，除工廠需料外對危險或易燃品應嚴拒攜入。 服勤中應嚴守崗位，不得擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職情事。 服勤中應整肅服裝儀容，對于應急及防身器具等應經(jīng)常佩帶，或儲備齊全，以應不時之需。 第二條 警衛(wèi)人員應恪守本公司一切規(guī)定，尤應嚴遵下列守則： 應絕對服從上級命令，切實執(zhí)行任務 ，不得偏袒徇私。 第十條 員工退出宿舍時，必 須到廠辦辦理退出登記手續(xù)，由保安清點宿舍一切物品，遺失、損壞則照價賠償。探訪人員不得擅自進入非探訪員工所住宿舍。探訪者，需憑證登記，經(jīng)驗證核實后方可進入。 第八 條 保安隊長及值班保安可定期或不定期檢查宿舍衛(wèi)生、水表、電表、電器線路，發(fā)現(xiàn)違章線路立即拆除，經(jīng)教育再次違犯者報公司辦公室按公司相關規(guī)定處罰。 第七條 員工宿舍的水管、電燈壞了，必須及時報告宿舍保安請人修理，如不報告出現(xiàn)事故由該房員工自行負責。員工自己財物自己保管，任何人未經(jīng)主人同意不得擅自動用他人物品。嚴禁在宿舍區(qū)燃放煙花、爆竹，違者按公司相關規(guī)定處罰。禁止使用電爐、電飯鍋，不準私自接電線，預防火災事故，保證公私財產(chǎn)不受損失。嚴禁在宿舍樓賭博，嫖娼、酗酒、偷竊及有傷風化的其它行為。一切日常用具要干凈整齊有序，保持室內整潔美觀，不準往窗外丟雜物，衛(wèi)生間要經(jīng)常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。員工必須由正門進入，不得攀爬陽臺、翻越窗戶，未經(jīng)宿舍保安檢查并許可，任何人不得把東西搬離宿舍樓。 第六條 下班前，要關好食堂門窗，檢查各類電源開關設備，做好防盜工作。 第五條 做好安全工作，使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。 第四條 提前一天制定隔天的食譜，品種式樣多，改善員工伙食，嚴禁采購腐爛、變質食物，防止食物中毒。做到日清月結，賬物相符。平等待人，飯菜定量，食品足秤。 第二條 食堂時刻保持清潔衛(wèi)生，每餐后必須對食堂的桌椅、地板進行清洗。工作時要穿戴工作衣帽，戴手套。每年進行一次健康檢查，檢查不合格者，不準在食堂工作。情節(jié)嚴重、屢教不改者，廠部將給予嚴肅處理。無故損壞各類設備、餐具者，要照價賠償。 第四條 就餐人員不準把食堂餐具帶回辦公室或宿舍占為已有。不準在食堂內追趕、打鬧、嬉戲、高聲喧嘩，做到文明用餐。 就餐人員必須按自己吃飯的能量盛飯打湯，不許故意造成浪費。 員工就餐制度 第一條 公司員工未到規(guī)定時間不得離開工作崗位提前就餐。 第三條 員工于離職時，應將識別證交還人事單位注銷。未按規(guī)定配帶識別證者，禁止出入。員工識別證為員工出入辦公處所及廠區(qū)識別之用，不得作為其他身份之證明。 第三條 聯(lián)系業(yè)務時應盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。違者除補交長途電話費外，并給予罰款處理。不得打私人市話。每月必須檢查一次，其內容物有缺時應隨時補充。 第七條 垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于所規(guī)定的場所或箱子內，不得任意亂倒堆積。 第五條 各工作場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔，勿使有所掩蔽。凡可能寄生傳染菌的原料，應于使用前施以適當?shù)南?。洗手間、廁所、更衣室及其他衛(wèi)生設施，必須特別保持清潔。各工作場所內之走道及階梯，至少須每日清 掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。 （ 4） 辦理差旅費報銷手續(xù)時，應送廠辦審核其外派受訓之資料是否繳回，并于報銷單據(jù)上簽注，如未經(jīng)審核，財務部門不應予付款。 （ 2） 外派受訓人員返回后，應將受訓之書籍、教材及資格證件等有關資料送廠辦歸檔保管，其受訓成績亦應登錄于員工培訓檔案。 （ 2） 廠辦對各部評估培訓的成效，分 析員工培訓反饋的情況，比較培訓費用，并做書面報告，報總經(jīng)理簽字后，分送各部及有關人員作為再舉辦培訓的參考。 第二十三條 培訓測驗成績成果報告，作為考核及晉升之參考。受訓人員應準時出席，因故不能參加者應辦理請假手續(xù)。 第二十一條 各項培訓結束時，應填寫 “員工培訓記錄表 ”舉行測驗，由主辦部門或課題負責監(jiān)考。 第二十條 培訓主辦部門應依據(jù) “年度培訓計劃表 ”和 “員工培訓申請 ”按期實施并負責該項培訓之全盤事宜，如培訓場地安排、教材分發(fā)、教具借調，通知講師