【正文】 》? 《文件資料發(fā)放、回收記錄》? 《文件復(fù)制申請單》? 《文件銷毀申請單》1 / 75 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動對在公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 1. 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a. 總經(jīng)理應(yīng)樹立良好的質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的質(zhì)量管理要求；b. 總經(jīng)理應(yīng)清楚知道產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；c. 總經(jīng)理通過培訓(xùn)、發(fā)行內(nèi)部刊物、召開會議和個別談話等方式，使員工樹立起質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客和法律、法規(guī)要求對公司的重要性，使他們積極參加與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。 記錄格式 1. 各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部備案。 記錄借閱、復(fù)制 1. 各部門根據(jù)需要，向質(zhì)量部申請領(lǐng)用所需記錄空白表； 2. 需借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。各部門 應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為工作手冊的附冊，并匯總本部門質(zhì)量記錄的原始樣本。各部門應(yīng)按規(guī)定的期限保存記錄。 2. 如因筆誤或計算錯誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄填寫、更改 1. 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫 的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并在相應(yīng)的欄目內(nèi)畫上斜線。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量記錄清單， 清單應(yīng)表明質(zhì)量記錄的保存部門和保存期限。3. 各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。1. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對記錄的控制情況。2. 質(zhì)量記錄? 《文件資料發(fā)放、回收記錄》? 《文件更改申請單》? 《部門受控文件清單》? 《文件銷毀申請》? 《文件復(fù)制申請單》? 《文件資料移交清單》? 《現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單》41 / 75 質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 作為特殊文件的質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 。 文件評審 每年由質(zhì)量部結(jié)合內(nèi)部審核，組織有關(guān)部門結(jié)合平時使用情況，對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行 檢查、評審，必要時，按 條款的規(guī)定予以修改。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，填寫《現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單》 ， 經(jīng)審批后統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 3. 文件復(fù)制 復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件時，應(yīng)填寫《文件復(fù)制申請單》 ，一般文件由各部門經(jīng)理按 規(guī)定權(quán)限審批，重要文件需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可復(fù)制，復(fù)制后由資 料管理人員登記編號。如清單內(nèi)容有變化，應(yīng)在備注欄加以說明；d. 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。 文件保存、作廢與銷毀232 / 75 1. 文件保存a. 文件必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b. 各部門文件由本部門指定的資料管理員保管。質(zhì)量部保留文件更改的記錄； 2. 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》 ，經(jīng)原審批部門審批后，再由各 相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。 3. 受控文件中除質(zhì)量手冊在封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章外，其余受控文件不加蓋受 控印章，需要編號時，應(yīng)按編號登記、發(fā)放。 文件的受控標(biāo)識 1. 文件分為“受控”和“非受控”兩種。文件的發(fā)放、 回收要填寫《文件資料發(fā)放、回收記錄》 ，采用電子郵件發(fā)文時，可不作記錄，但應(yīng)能識別 文件發(fā)放、回收狀態(tài)。b) 舉例說明：XX/ZGC—YF—05—2022，表示研發(fā)中心于 2022 年發(fā)布的第 5 號文件。b) 舉例說明：XX/ZGB—ZL——01，表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊第 章《管理評審控制程序》中的第 1 個質(zhì)量記錄文件。12 / 75 2) 質(zhì)量記錄a) 編號規(guī)則：XX/ZGB—主要使用部門代號 —質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號—記錄編號。 文件的編號 1. 質(zhì)量管理體系文件的編號 1) 質(zhì)量手冊a) 編號規(guī)則：XX/ZGA 一版號，共用 11 個字符來表示。? 其他質(zhì)量文件：針對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 2. 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：? 部門工作手冊，作為部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括：a) 管理標(biāo)準(zhǔn)（部門各項(xiàng)管理制度） ；b) 工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等） ；c) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等） ；d) 部門質(zhì)量記錄。4. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)結(jié)合內(nèi)部審核，組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審。3. 各部門制定的文件，由本部門自行管理。3．職責(zé)1. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。1 / 75 文件控制程序1．目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件適用、有效，而不被誤用。 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種。 質(zhì)量手冊 為確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，公司編制質(zhì)量手冊。 3. 適宜的文件可以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2. 質(zhì)量管理體系文件是指質(zhì)量管理體系信息及其承載媒體。質(zhì)量管理體系應(yīng)符合下述要求： 1. 為使產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求，公司識別并規(guī)定質(zhì)量管理體系所需要的過程，并編制相應(yīng)的 程序文件。 本質(zhì)量手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品。對內(nèi)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。 2. 本《手冊》引用的標(biāo)準(zhǔn)有： GB/T 190002022 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 190012022 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 190042022 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 3. 本《手冊》中所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)僅在本章節(jié)中總體進(jìn)行描述，不再在以后的章節(jié)中重復(fù)加以描述。1 / 75 引用標(biāo)準(zhǔn) 1. 本《手冊》中所引用的標(biāo)準(zhǔn)包含的條款，通過描述已構(gòu)成本《手冊》的條文，在被引用的標(biāo)準(zhǔn) 被修改之前，本《手冊》為有效版本。 h 評審 質(zhì)量部每年應(yīng)結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量體系審核對《手冊》進(jìn)行一次審查，以確保其適宜性、有效性 和充分性。 g 使用1)本《手冊》的持有者必須對其妥善保管，不得損失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、外贈或復(fù)印， 調(diào)離公司時應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。換版由質(zhì)量部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。換頁或換版修改應(yīng)收回原頁或原版，并加 蓋“作廢文件”紅色印章，按規(guī)定進(jìn)行處理。2)修改由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并將修改的相關(guān)信息記錄在手冊的更改記錄頁內(nèi)，保存《文件更改申請單》。 e 修改1)為確?！妒謨浴返倪m宜性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對其修改?！胺鞘芸亍笔謨圆患由w紅色 印章，不編號。 c 本《手冊》分“受控”和“非受控”兩種。 ２．管理要求 a 編制和審批 本《手冊》由質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，解釋權(quán)歸質(zhì)量部。法人代表：陳秀祥聯(lián)系電話：86－23－67757899／67742538 傳真：86－23－67000264公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路 76 號光宇大廈 15 樓 郵編：4000202 / 75公司網(wǎng)址： . Email： 3 / 75 組織機(jī)構(gòu)圖公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 財 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部售 后 服 務(wù) 部N C 生 產(chǎn) 部1 / 75 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 公司的質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)如下圖所示： 總 經(jīng) 理 行 政 副 總 業(yè) 務(wù) 副 總 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部管 理者代 表售 后 服 務(wù) 部 財 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部1 / 75 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表市場部 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量部行政部商務(wù)部研發(fā)中心工程技術(shù)部方案中心售后服務(wù)部財務(wù)部市場一部市場二部4 管理體系 總要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 質(zhì)量手冊 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 評審輸入 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸出 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○6 資源管理 資源提供 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 能力意識和培訓(xùn) ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 顧客溝通 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 設(shè)計和開發(fā) ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)輸入 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)輸出 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)評審 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○2 / 75 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購過程 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購信息 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○