【正文】 總 市 場 部研 發(fā) 中 心市 場 二 部方 案 中 心工 程 技 術(shù) 部市 場 一 部管 理者代 表售 后 服 務(wù) 部 財 務(wù) 部 商 務(wù) 部 行 政 部質(zhì) 量 部1 / 75 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表市場部 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理質(zhì)量部行政部商務(wù)部研發(fā)中心工程技術(shù)部方案中心售后服務(wù)部財務(wù)部市場一部市場二部4 管理體系 總要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 質(zhì)量手冊 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 評審輸入 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸出 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○6 資源管理 資源提供 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 能力意識和培訓(xùn) ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 顧客溝通 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 設(shè)計和開發(fā) ☆ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)策劃 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)輸入 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)輸出 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)評審 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○2 / 75 設(shè)計和開發(fā)驗證 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 采購 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購過程 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購信息 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ☆ ▲ ○ ○ ○8 測量、分析和改進(jìn) 總則 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意程度測量程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○注：“☆”：歸口 “▲”：責(zé)任 “○”：配合1 / 75 質(zhì)量手冊說明1．手冊內(nèi)容本手冊依據(jù) GB／T19001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和本公司的實際情況編制而成，它包括：１．公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括除 GB／T19001：2022 標(biāo)準(zhǔn)中 條以外的全部要求；２．質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；３．對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。為給企業(yè)培養(yǎng)實用型人才，現(xiàn)已與重慶市軟件行業(yè)培訓(xùn)中心聯(lián)合創(chuàng)辦全日制軟件工程學(xué)校。在大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、綜合布線、安全防范工程、各種軟硬件平臺的開發(fā)設(shè)計、分布式數(shù)據(jù)庫應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)等方面具有一定的能力。1 / 75 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)：質(zhì) 量 手 冊（XX／ZGA －2022） 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2 / 75發(fā) 布 令本公司依據(jù) GB／T19001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了重慶市 xxx 軟件產(chǎn)業(yè)有限公司《質(zhì)量手冊》 ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，從即日起在全公司貫徹執(zhí)行。公司目前是重慶規(guī)模最大的計算機(jī)軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)之一。 xxx 注重與各高等院校及資深專家交流合作，已取得中國軟件行業(yè)協(xié)會、軟件評測中心等機(jī)構(gòu)的鼎力支持。幫助企業(yè)最好地發(fā)揮生產(chǎn)力和競爭力，以“追求個人與社的共同發(fā)展”為基本理念，以“團(tuán)隊、奉獻(xiàn)、挑戰(zhàn)、民主”為企業(yè)精神，以振興民族信息產(chǎn)業(yè)為己任，不斷致力于世界信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為推動人類社會的共同進(jìn)步而努力。 d《手冊》發(fā)布后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其能正確理解、統(tǒng) 一認(rèn)識、全面執(zhí)行。發(fā)行新版時，2 / 75 應(yīng)及時收回作廢版的《手冊》。1 / 75 適用范圍 本《手冊》適用于公司各職能部門及科研和系統(tǒng)集成現(xiàn)場。公司質(zhì)量管理體系信息的承載媒體 可以是紙張、計算機(jī)磁盤、光盤或其它電子媒體。2．范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，包括以紙張、計算機(jī)磁盤、光盤、或其它電子媒體為載體的文件的控制。以上文件由各部門編制、保存，發(fā)相關(guān)職能部門并送質(zhì)量部備案存檔。 3) 其他質(zhì)量體系文件a) 編號規(guī)則：XX/ZGC—部門代號—文件順序號 —年號，其中“C”表示其他質(zhì)量體系文件。 文件更改 1. 質(zhì)量手冊需更改時，由申請更改部門填寫《文件更改申請單》 ，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng) 理批準(zhǔn)后由質(zhì)量部組織更改。 外來文件的控制 1. 收到外來文件的部門應(yīng)進(jìn)行登記，識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行記錄的控制。記錄上的簽名應(yīng)簽全名。 記錄銷毀2 / 75 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由銷毀部門填寫《文件銷毀申請單》 ，交部 門負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)后，由申請部門組織銷毀。 質(zhì)量方針 1. 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要 求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：以人為本、創(chuàng)新為魂、精誠立業(yè)、持續(xù)改進(jìn)，以一流的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為顧客架起通向信息高速公路的橋梁。1 / 75 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面追求的目的，它包括滿足 產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，與質(zhì)量方針保持一致。4. 各中心、部門主要負(fù)責(zé)人組織本中心、部門的質(zhì)量策劃。e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。5. 相關(guān)文件? 《文件控制程序》 。2 / 75 質(zhì)量部（經(jīng)理） 1. 責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件，并結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行評審； 2. 制定并實施公司的質(zhì)量工作計劃，監(jiān)督、檢查各部門貫徹公司質(zhì)量方針、實施體系文件的 情況； 3. 組織對管理評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證； 4. 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作； 5. 負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正； 6. 負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞與處理。 商務(wù)部（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2 開展合格供方的調(diào)查、評價、選擇和重新評價活動，確保供方按公司的規(guī)定提供符合要求的產(chǎn)品；3 組織編制物資采購計劃，采購計劃應(yīng)具有能正確表達(dá)采購要求的采購信息；4 負(fù)責(zé)審批采購計劃的適宜性，確保采購物資符合規(guī)定要求；5 確保采購產(chǎn)品的驗證活動，未經(jīng)驗證或驗證不符合規(guī)定要求的采購產(chǎn)品不得入庫或非預(yù)期使用；6 對因管理不力造成采購不及時或采購不合格而嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的滿意負(fù)責(zé)；7 參與管理評審，配合內(nèi)部審核。1. 總經(jīng)理審批管理評審計劃和管理評審報告，主持管理評審活動。 管理評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 2. 顧客反饋的質(zhì)量信息，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的信息等；2 / 75 3. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； 4. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施 的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5. 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工 藝、新設(shè)備的開發(fā)等。3. 總經(jīng)理依據(jù)會議材料和與會人員的發(fā)言對公司質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和持續(xù)增強(qiáng)顧 客的滿意能作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等） ，并對改進(jìn)提出具體要求。2. 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。 培訓(xùn)計劃及實施要求 1. 每年底，由各部門向行政部提出下年度的培訓(xùn)申請。 3. 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。? 《崗位工作人員任職要求》 。 采購設(shè)施各使用部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施需求申請單》 ，注明申請設(shè)施的名稱、用途、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，如所需設(shè)施不能通過內(nèi)部調(diào)配滿足使用時，行政部應(yīng)將申請匯總后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由商務(wù)部負(fù)責(zé)采購。標(biāo)箋上應(yīng)標(biāo)明設(shè)備名稱、 型號規(guī)格等內(nèi)容，并指定專人維護(hù)，定期填寫《設(shè)施維護(hù)記錄表》 ，說明配置更換及病毒檢 查情況。根據(jù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1. 提供符合工藝平面要求的辦公和生產(chǎn)場地并適當(dāng)裝修； 2. 配置必要的通風(fēng)設(shè)備和消防器材； 3. 考