【正文】 工作環(huán)境行政部應根據(jù)工藝要求識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 3. 對低質(zhì)易耗品的報廢，由使用者填寫《設(shè)施報廢單》 ，報本部門負責人批準，即可報廢。 設(shè)施的報廢 1. 對無法修復或無使用價值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》 ，經(jīng)部門經(jīng)理批準后報行 政部組織審核，確認可報廢的，報總經(jīng)理批準后報廢，行政部在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一 覽表》上注明情況。 2. 制定計算機防病毒管理辦法，建立防病毒管理體系，指定專人負責，確保設(shè)備常年處于完好 狀態(tài)。2 / 75 設(shè)施的標識、使用與維護 1. 行政部對所管理的設(shè)施，采用貼標箋的方式，進行唯一性的標識。 3. 驗收不合格的設(shè)施，由商務部負責與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理的結(jié)果。 《設(shè)施驗收單》由行政部統(tǒng)一保管，并向財務部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。 驗收設(shè)施 1. 采購回來的設(shè)施，由使用部門驗收。 確定設(shè)施 公司為實現(xiàn)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品符合規(guī)定要求，所需的設(shè)施包括：工作場所、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工具、測量和試驗設(shè)備、工藝技術(shù)等。 商務部 負責購進設(shè)備及其配件，并對配件進行控制。適用于公司對進行計算機硬件、軟件開發(fā)以及系統(tǒng)集成所使需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。6. 質(zhì)量記錄? 《員工培訓簽到表》? 《培訓記錄表》 。5. 相關(guān)文件? 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》 。 7. 評價提供培訓或采取其它措施的有效性? 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培 訓人員是否具備了所需的能力；? 行政部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停 工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 6. 通過教育和培訓，使員工意識到：? 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；? 違反要求將造成的后果；? 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 4. 技術(shù)骨干培訓 各類技術(shù)骨干是公司的主力軍，由行政部負責創(chuàng)造條件安排內(nèi)部培訓或送外培訓，使他們的 知識不斷更新。在進入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行；? 部門基礎(chǔ)教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；? 崗位技能培訓：學習作業(yè)規(guī)范、操作技能、操作步驟等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格后方可上崗。 培訓、意識和能力2 / 75 1. 識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力，根據(jù)其崗位的任職要求，分別對新員工、在崗員 工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員等實施培訓。培訓結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記 錄等交行政部存檔。行政部根據(jù)公司的需要及各部門的申請， 編制下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容） ，經(jīng)總經(jīng)理批準后 下發(fā)各部門，并組織實施。對不滿足任職要求的人員，應提供培訓或采取其它措施以滿足要求。 總經(jīng)理 負責審批公司年度培訓計劃和對各部門各崗位人員的任職要求。 行政部 1. 負責編制對各部門和各崗位人員的任職要求； 2. 負責編制公司《年度培訓計劃》并組織實施； 3. 負責崗前基礎(chǔ)教育； 4. 負責組織對培訓效果進行評估。3. 本公司從持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和不斷增強顧客滿意的角度出發(fā)，只對人員、基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應的管理要求，編制了以下程序文件： 人力資源管理程序 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序1 / 75 人力資源管理程序基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定相應崗位的能力要求， 并提供培訓或采取其它措施以滿足規(guī)定要求。3 / 755. 相關(guān)文件? 《內(nèi)部審核程序》? 《改進控制程序》? 《文件控制程序》? 《質(zhì)量記錄控制程序》6. 質(zhì)量記錄? 《管理評審計劃》? 《管理評審通知單》? 《管理評審報告》? 《糾正和預防措施處理單》1 / 75 資源管理 資源提供1. 公司及時確定并提供為滿足下列所需的資源：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客的滿意。 2. 如果評審結(jié)果引起文件的更改，應執(zhí)行《文件控制程序》 。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評 的輸入。 管理評審輸出 1. 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：? 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核與評審；? 資源需求等。參評人員對評審輸入進行評審，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預 防措施，確定責任人和整改時間；2. 參評人員應根據(jù)評審輸入提供的有關(guān)信息和本人對公司質(zhì)量管理體系的了解，對公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以及存在的差距、改進的措施發(fā)表意見。 3. 質(zhì)量部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》及本次評審計劃和有關(guān)資料。 2. 質(zhì)量部負責根據(jù)管理評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件。 7. 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的適宜性和有效性有問題時。 3. 當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次? 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；? 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重或連續(xù)發(fā)生投訴時；? 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；? 市場需求發(fā)生重大變化時；? 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；? 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。2. 每年由質(zhì)量部編制年度《管理評審計劃》 ，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4. 各部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。2. 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，審核管理評審報告。適用于公司質(zhì)量管理體系的評審活動。2. 公司采用辦公網(wǎng)絡、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進行內(nèi)部溝通。 管理者代表 公司根據(jù) GB/T19001:2022 標準的要求及質(zhì)量管理體系的需要，任命胡曉華副總經(jīng)理為管理者代表，不論其行政職責如何，其質(zhì)量職責見 條之規(guī)定。 售后服務部（經(jīng)理）1. 組織編制本部門的工作標準；負責本部門員工的崗位技能培訓；2. 負責協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的溝通工作；3. 負責登記、處理顧客的投訴和反饋的意見，督導責任部門提出可行的糾正方案，并跟蹤解決情況；4. 宣傳、執(zhí)行公司的服務方針政策；5. 建立顧客檔案，收集顧客反饋信息，分析來自市場、顧客與質(zhì)量有關(guān)的各種數(shù)據(jù)，測量顧客的滿意程度；6. 提出服務體制的改進方案，完善公司的服務體制；7. 參與不合格品的處理，并依據(jù)處理結(jié)果采取相應的糾正和預防措施；8. 參與管理評審，配合內(nèi)部審核。組織編制監(jiān)視系統(tǒng)的技術(shù)方案和工程施工計劃；3 組織監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品的市場開發(fā)，對顧客與監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門進行評審；4 收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；5 參與管理評審，配合內(nèi)部審核；6 認真做好產(chǎn)品的服務工作。 研發(fā)中心（經(jīng)理）1 組織編制本部門的工作標準；負責本部門員工的崗位技能培訓；2 嚴格按軟件產(chǎn)品的開發(fā)過程的開發(fā)設(shè)計過程的要求，及全面控制軟件產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計質(zhì)量；3 參加與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審；3 / 754 組織制定開發(fā)計劃，并按計劃生成各個階段的開發(fā)文檔；5 按開發(fā)計劃的規(guī)定，組織適合于每個開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；6 參與對不合格品的控制，并根據(jù)要求采取相應的糾正和予防措施；7 負責運用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析產(chǎn)品開發(fā)及顧客使用產(chǎn)品過程中與產(chǎn)品和服務質(zhì)量有關(guān)的信息數(shù)據(jù)，以尋求任何改進的需求；8 參與管理評審，配合內(nèi)部審核；9 認真配合做好產(chǎn)品的售后服務工作。 工程技術(shù)部（經(jīng)理）1. 負責本部門員工的崗位技能培訓；2. 制定本部門的技術(shù)規(guī)范、服務規(guī)范。 行政部（經(jīng)理） 1. 根據(jù)公司各部門人員需求，進行員工招聘； 2. 編制公司各部門及各崗位人員的任職要求；經(jīng)總經(jīng)理批準后作為選擇、招聘、安排、調(diào) 配人員的依據(jù)對不滿足任職要求的，提供培訓或采取其它措施以滿足要求； 3. 制定、實施公司《年度培訓計劃》 ，組織崗前基礎(chǔ)教育，對培訓效果進行評估； 4. 負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和主要設(shè)施進行控制； 5. 規(guī)定并執(zhí)行人事管理制度；6. 組織合同管理領(lǐng)導小組編制合同管理辦法，并組織培訓，對合同執(zhí)行、管理進行檢查、 考核。 管理者代表１． 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；２． 組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；３． 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的形成；４． 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。 業(yè)務副總經(jīng)理1. 組織分管各部編制本部門的工作文件，并對適宜性進行審批；2. 組織產(chǎn)品的研發(fā)活動，監(jiān)督產(chǎn)品研發(fā)計劃的實施，確保按計劃組織產(chǎn)品設(shè)計評審、驗證和確認活動；3. 組織評審與系統(tǒng)集成、軟件工程安裝、服務、培訓活動有關(guān)的顧客的需求；4. 參與管理評審，配合內(nèi)部審核，參與策劃分管各部的質(zhì)量改進活動；5. 完成總經(jīng)理交辦的其它任務；6. 對因管理不力造成顧客對產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量和服務質(zhì)量有嚴重投訴負責。同時，還要求各部門和各崗位之間通過會議、培訓等溝通方式，增進相互了解，使規(guī)定的職責和權(quán)限更為合理，能更好地得到貫徹、落實。? 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序》 。 4. 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由各策劃部門保存。 2. 質(zhì)量部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢 查表》報告總經(jīng)理。 2. 各部門質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā) 布日期。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 1. 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容； 2. 應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致； 3. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 2. 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括： a. 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī) 定；b. 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；c. 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活2 / 75動的改進；d. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 2. 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》 。對質(zhì)量目標實行動態(tài)管理，質(zhì)量部結(jié)合公司在管理評審活動中的安排，組織有關(guān)部門對質(zhì)量目標的適宜性、有效性進行評價，確保質(zhì)量目標能如期實現(xiàn)。 質(zhì)量目標的管理和展開質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標的管理部門，負責宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的內(nèi)容，宣傳各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標的責任，收集相關(guān)信息，組織評價質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度。3. 質(zhì)量部負責組織各中心、部門進行質(zhì)量管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。.1. 總經(jīng)理為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。1 / 75 質(zhì)量管理策劃控制程序?qū)崿F(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行管理策劃。 公司制定的質(zhì)量目標是實現(xiàn)“滿足顧客要求，增強顧客滿意”的具體要求的判定指標，是可以量化 和可以測量的，并將質(zhì)量目標落實分解到相關(guān)的職能和層次上。 6. 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都要進行控制，執(zhí)行《文件控制程序》 。 4. 各級經(jīng)理、部長要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足2 / 75要求和持續(xù)改進的承諾。 本公司立足于人才，以先進的技術(shù)不斷開發(fā)、設(shè)計新產(chǎn)品，完善服務體系，以最好的質(zhì)量和 最高服務保持企業(yè)的生命力，實現(xiàn)我們對顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會價值。這些要求包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要 求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意； 3. 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：? 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；? 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求會隨時間推移而變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)行《管理評審控制程序》和《改進控制程序》的規(guī)定來實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，以滿足顧客不斷變化的需求。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示和潛在的需求和期望，并爭取超越這些需 求和期望。5. 相關(guān)文件? 《文件控制程序》6. 質(zhì)量記錄? 《質(zhì)量記錄清單