【正文】 并持續(xù)改進(jìn)其有效性，必將大大推進(jìn)公司質(zhì)量管理科學(xué)化、規(guī)范化和程序化的進(jìn)程。產(chǎn)品在銀行、電信、電力、交通、工商、稅務(wù)、保險、證券、電信、事業(yè)機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、酒店、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等行業(yè)得到了廣泛的運(yùn)用。他們知識結(jié)構(gòu)新，善于探索，為 xxx 高層次的技術(shù)創(chuàng)新奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司經(jīng)營宗旨為“幫助企業(yè)信息化” 。“非受控”手冊不加蓋紅色 印章，不編號。換版由質(zhì)量部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 2. 本《手冊》引用的標(biāo)準(zhǔn)有： GB/T 190002022 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 190012022 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 190042022 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 3. 本《手冊》中所引用的上述標(biāo)準(zhǔn)僅在本章節(jié)中總體進(jìn)行描述，不再在以后的章節(jié)中重復(fù)加以描述。 2. 質(zhì)量管理體系文件是指質(zhì)量管理體系信息及其承載媒體。1 / 75 文件控制程序1．目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件適用、有效，而不被誤用。 2. 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：? 部門工作手冊，作為部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則，包括：a) 管理標(biāo)準(zhǔn)（部門各項管理制度） ；b) 工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等） ；c) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等） ；d) 部門質(zhì)量記錄。b) 舉例說明：XX/ZGB—ZL——01，表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊第 章《管理評審控制程序》中的第 1 個質(zhì)量記錄文件。 3. 受控文件中除質(zhì)量手冊在封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色印章外，其余受控文件不加蓋受 控印章，需要編號時，應(yīng)按編號登記、發(fā)放。 3. 文件復(fù)制 復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件時，應(yīng)填寫《文件復(fù)制申請單》 ，一般文件由各部門經(jīng)理按 規(guī)定權(quán)限審批，重要文件需經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可復(fù)制，復(fù)制后由資 料管理人員登記編號。2. 質(zhì)量記錄? 《文件資料發(fā)放、回收記錄》? 《文件更改申請單》? 《部門受控文件清單》? 《文件銷毀申請》? 《文件復(fù)制申請單》? 《文件資料移交清單》? 《現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單》41 / 75 質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄填寫、更改 1. 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫 的項目，應(yīng)能說明理由，并在相應(yīng)的欄目內(nèi)畫上斜線。 記錄借閱、復(fù)制 1. 各部門根據(jù)需要，向質(zhì)量部申請領(lǐng)用所需記錄空白表； 2. 需借閱、復(fù)制質(zhì)量記錄時，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。這些要求包括對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要 求等，只有完全滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意； 3. 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：? 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；? 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求會隨時間推移而變化，因此，總經(jīng)理通過執(zhí)行《管理評審控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定來實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客不斷變化的需求。 6. 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都要進(jìn)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》 。3. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各中心、部門進(jìn)行質(zhì)量管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 2. 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī) 定；b. 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c. 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活2 / 75動的改進(jìn)；d. 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 4. 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由各策劃部門保存。 管理者代表１． 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；２． 組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；３． 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的形成；４． 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。組織編制監(jiān)視系統(tǒng)的技術(shù)方案和工程施工計劃；3 組織監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品的市場開發(fā)，對顧客與監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評審；4 收集顧客在使用產(chǎn)品中的意見，運(yùn)用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法，分析與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)并提供結(jié)果；5 參與管理評審，配合內(nèi)部審核；6 認(rèn)真做好產(chǎn)品的服務(wù)工作。適用于公司質(zhì)量管理體系的評審活動。 3. 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次? 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；? 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重或連續(xù)發(fā)生投訴時；? 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；? 市場需求發(fā)生重大變化時；? 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；? 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。參評人員對評審輸入進(jìn)行評審，對存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù) 防措施，確定責(zé)任人和整改時間；2. 參評人員應(yīng)根據(jù)評審輸入提供的有關(guān)信息和本人對公司質(zhì)量管理體系的了解，對公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以及存在的差距、改進(jìn)的措施發(fā)表意見。3 / 755. 相關(guān)文件? 《內(nèi)部審核程序》? 《改進(jìn)控制程序》? 《文件控制程序》? 《質(zhì)量記錄控制程序》6. 質(zhì)量記錄? 《管理評審計劃》? 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報告》? 《糾正和預(yù)防措施處理單》1 / 75 資源管理 資源提供1. 公司及時確定并提供為滿足下列所需的資源：a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意。對不滿足任職要求的人員，應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；? 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；? 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技能、操作步驟等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗。5. 相關(guān)文件? 《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》 。 確定設(shè)施 公司為實現(xiàn)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品符合規(guī)定要求，所需的設(shè)施包括：工作場所、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工具、測量和試驗設(shè)備、工藝技術(shù)等。2 / 75 設(shè)施的標(biāo)識、使用與維護(hù) 1. 行政部對所管理的設(shè)施，采用貼標(biāo)箋的方式，進(jìn)行唯一性的標(biāo)識。 工作環(huán)境行政部應(yīng)根據(jù)工藝要求識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 2. 制定計算機(jī)防病毒管理辦法，建立防病毒管理體系，指定專人負(fù)責(zé)，確保設(shè)備常年處于完好 狀態(tài)。 驗收設(shè)施 1. 采購回來的設(shè)施，由使用部門驗收。6. 質(zhì)量記錄? 《員工培訓(xùn)簽到表》? 《培訓(xùn)記錄表》 。 4. 技術(shù)骨干培訓(xùn) 各類技術(shù)骨干是公司的主力軍，由行政部負(fù)責(zé)創(chuàng)造條件安排內(nèi)部培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，使他們的 知識不斷更新。行政部根據(jù)公司的需要及各部門的申請， 編制下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容） ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門，并組織實施。3. 本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，只對人員、基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應(yīng)的管理要求，編制了以下程序文件： 人力資源管理程序 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序1 / 75 人力資源管理程序基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求， 并提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足規(guī)定要求。 管理評審輸出 1. 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：? 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核與評審；? 資源需求等。 7. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性有問題時。2. 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評審報告。 售后服務(wù)部（經(jīng)理）1. 組織編制本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各職能部門與顧客間的溝通工作；3. 負(fù)責(zé)登記、處理顧客的投訴和反饋的意見，督導(dǎo)責(zé)任部門提出可行的糾正方案，并跟蹤解決情況；4. 宣傳、執(zhí)行公司的服務(wù)方針政策；5. 建立顧客檔案，收集顧客反饋信息，分析來自市場、顧客與質(zhì)量有關(guān)的各種數(shù)據(jù)，測量顧客的滿意程度；6. 提出服務(wù)體制的改進(jìn)方案，完善公司的服務(wù)體制；7. 參與不合格品的處理，并依據(jù)處理結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；8. 參與管理評審，配合內(nèi)部審核。 行政部（經(jīng)理） 1. 根據(jù)公司各部門人員需求，進(jìn)行員工招聘； 2. 編制公司各部門及各崗位人員的任職要求；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào) 配人員的依據(jù)對不滿足任職要求的，提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求； 3. 制定、實施公司《年度培訓(xùn)計劃》 ，組織崗前基礎(chǔ)教育，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； 4. 負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和主要設(shè)施進(jìn)行控制； 5. 規(guī)定并執(zhí)行人事管理制度；6. 組織合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組編制合同管理辦法，并組織培訓(xùn)，對合同執(zhí)行、管理進(jìn)行檢查、 考核。? 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序》 。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 1. 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容； 2. 應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致； 3. 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo)的管理和展開質(zhì)量部是公司質(zhì)量目標(biāo)的管理部門，負(fù)責(zé)宣傳公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，宣傳各部門實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任，收集相關(guān)信息，組織評價質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的程度。 公司制定的質(zhì)量目標(biāo)是實現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具體要求的判定指標(biāo)，是可以量化 和可以測量的，并將質(zhì)量目標(biāo)落實分解到相關(guān)的職能和層次上。 本公司立足于人才，以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)、設(shè)計新產(chǎn)品，完善服務(wù)體系，以最好的質(zhì)量和 最高服務(wù)保持企業(yè)的生命力，實現(xiàn)我們對顧客的承諾，創(chuàng)造更大的社會價值。 記錄格式 1. 各部門的質(zhì)量記錄格式，由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，送質(zhì)量部備案。 2. 如因筆誤或計算錯誤要修改記錄內(nèi)的數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用單杠線劃去原數(shù)據(jù)，同時在其上方寫上 更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。1. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄及對記錄的控制情況。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，填寫《現(xiàn)用國家、國際標(biāo)準(zhǔn)清單》 ， 經(jīng)審批后統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。質(zhì)量部保留文件更改的記錄； 2. 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》 ，經(jīng)原審批部門審批后，再由各 相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。b) 舉例說明：XX/ZGC—YF—05—2022，表示研發(fā)中心于 2022 年發(fā)布的第 5 號文件。? 其他質(zhì)量文件：針對產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成適合于其特有的活動方式，由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。3．職責(zé)1. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理。 3. 適宜的文件可以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。對內(nèi)，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的法規(guī)性文件。 g 使用1)本《手冊》的持有者必須對其妥善保管，不得損失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、外贈或復(fù)印， 調(diào)離公司時應(yīng)向質(zhì)量部辦理移交手續(xù)。 e 修改1)為確?！妒謨浴返倪m宜性、有效性和充分性，質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)需要對其修改。法人代表：陳秀祥聯(lián)系電話：86－23－67757899／67742538 傳真：86－23－67000264公司地址：重慶市江北區(qū)建新北路 76 號光宇大廈 15 樓 郵編：4000202 / 75公司網(wǎng)址： . 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