【正文】 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)以能證實(shí)滿足輸入要求的內(nèi)容輸出，XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—08頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)0。、定位及高頻印刷、電腦繡花稿的制作，并提供外協(xié)加工；“新產(chǎn)品試制記錄表”。樣品助理根據(jù)樣品要求，安排材料、鞋底、配件的訂購及檢驗(yàn)，再將試樣任務(wù)交樣品組長。評審合格的樣板（連同試樣）交開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核。如有存在上述問題，應(yīng)及時與相關(guān)部門協(xié)商直至一致，必要時對相應(yīng)記錄進(jìn)行修改。 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求。：設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)明確要求，要求應(yīng)包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。，樣品助理向樣品組長下達(dá)樣品制作任務(wù)，以此作為工作的依據(jù)。（必要時開發(fā)部人員參與顧客要求評審）記錄顧客對產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，下達(dá)給開發(fā)部。：收集市場和客戶的相關(guān)信息，反饋給開發(fā)部，參與開發(fā)打樣的驗(yàn)證和確認(rèn)工作。、開發(fā)全過程進(jìn)行控制；，并付諸實(shí)施；；為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息。 《糾正和預(yù)防措施的控制程序》 保管部門 保管時間 業(yè)各部 1年 業(yè)務(wù)部 1 年修改審批批準(zhǔn)日期日期日期 XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—08頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．3章 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)07．3設(shè)計(jì)和開發(fā) 控制開發(fā)和設(shè)計(jì)全過程，確保開發(fā)出的產(chǎn)品符合顧客要求，并使大批生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行。具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開出“糾正和預(yù)防措施要求表”，交由責(zé)任部門實(shí)施，責(zé)任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實(shí)施。：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價情況，了解產(chǎn)品的市場銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對存在問題或需要改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。，倉管員要認(rèn)真核對所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時、準(zhǔn)確。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開發(fā)部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。，并及時處理顧客投拆?！背鲐浢骷?xì)通知”安排成品倉出貨； 5．相關(guān)文件 《合同法》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保管地點(diǎn) 保管時間 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第3頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務(wù)部 3年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—07頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作?！顿|(zhì)量記錄控制程序》保管。原則上，如無難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。，根據(jù)對合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評審意見得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。其中生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審交付進(jìn)度要求；開發(fā)部負(fù)責(zé)評審工藝要求；生管部負(fù)責(zé)評審材料要求；品管課負(fù)責(zé)評判易出現(xiàn)的問題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第2頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項(xiàng)，以作其他部門的工作參考；其他要求由業(yè)務(wù)部評審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應(yīng)對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評審,評審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時由總經(jīng)理確認(rèn)。、吊牌包裝材料的存儲和保管。，確保完成與本部門有關(guān)的任務(wù)?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門 保管時間 開發(fā)部 長期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—06頁 碼第1頁 共3頁主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評審控制程序版 序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關(guān)的過程 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審。 h) 必要的質(zhì)量記錄。 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。d) 相關(guān)的技術(shù)資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。 b）參與部門/人員及其職責(zé)。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，或質(zhì)量改進(jìn)專項(xiàng)活動、設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品范圍的擴(kuò)大等 均事先進(jìn)行質(zhì)量策劃。，以保持策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)。 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的產(chǎn)品。，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報告生產(chǎn)部委托單位進(jìn)行。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。 《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點(diǎn) 保存時間 工設(shè)備課 長期 設(shè)備課/財務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉庫 長期 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 1年 設(shè)備課 長期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來的不利影響，使企業(yè)的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進(jìn)行。，對每年一次匯總核實(shí)后，呈報總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣處置。1） 設(shè)備課編制年度大中修計(jì)劃，報生產(chǎn)部批準(zhǔn)，按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要 時負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門2） 設(shè)備檢修完工后，設(shè)備課組織驗(yàn)收，合格后方可交付使用。1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理?！栋踩僮?保養(yǎng)規(guī)程》，定期維護(hù)保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)問題及時處理。：應(yīng)對所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。2） 當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時，應(yīng)標(biāo)識“暫停使用”。2） 購回設(shè)備備件由設(shè)備課進(jìn)行管理。，使用部門提出申請，報設(shè)備課批準(zhǔn)，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺帳。經(jīng)過培訓(xùn)后才能上崗操作。，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺帳》，包括進(jìn)廠日期、型號、名稱、設(shè)備編號、使用單位。對外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。采購設(shè)備時應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。設(shè)備課實(shí)施采購。、車間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購設(shè)備申請，報設(shè)備課匯總審核。、安裝、維修、日常管理及報廢?！侗O(jiān)視和測量裝置的控制程序》執(zhí)行?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)審批。 本公司有能力提供生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中所需的性能完好的相應(yīng)設(shè)施。b． 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備、模具等。、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的配備申請、配備后的驗(yàn)收、使用時的維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)視和測量裝置的控制，設(shè)備課負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》6．記錄 保存地點(diǎn) 保存時間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QM—01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施版 序A修改狀態(tài)06．3基礎(chǔ)設(shè)施對企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。，行政部會同培訓(xùn)單位會整找出原因，并繼續(xù)采取措施，以確保員工的質(zhì)量。：考核合格的人員，應(yīng)確保滿足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)采取多種形式對培訓(xùn)效果進(jìn)行考核。，員工自學(xué)、外觀摩、考察、專題報告及成果發(fā)布會、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。，行政部應(yīng)對其資格證的有效期進(jìn)行監(jiān)督、檢查，期滿前必須要求其重新培訓(xùn)并合格。XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)0，每月初書面通知受訓(xùn)部門，對人員實(shí)施培訓(xùn)。：各個專業(yè)需要培訓(xùn)方面；。：對上崗人員不能達(dá)到要求或需要進(jìn)一步提高技能時進(jìn)行的在職培訓(xùn)。：包括公司基本規(guī)章制度、人事制度、5S教育及崗位職責(zé)、勞動紀(jì)律、安全教育等相關(guān)培訓(xùn)。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿足要求時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧邕M(jìn)行培訓(xùn)，包括對外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。，具體如下：1） 特殊工種：電工、駕駛員、內(nèi)審員均需持有資格證，行政部保存留檔；2） 關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過生產(chǎn)車間課長考核，合格后上報生產(chǎn)部、行政部，人事方可發(fā)公司資格證持證上崗，并須對其定期考核；3） 檢驗(yàn)人員必須有相關(guān)鞋類檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)半年以上，經(jīng)部門主管考核合格后，上報人事，發(fā)證上崗；部門定期舉行考核，對所有的考核記錄予以存檔。，其專業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。，從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷四方面規(guī)定各崗位人員的要求，以確保滿足要求的人員是能夠勝任工作的，具體規(guī)定形成《各崗位能力要求》。：負(fù)責(zé)本程序歸口部門，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動，培訓(xùn)及檔案管理工作。編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號XX/QP—04頁 碼第 1 頁 共 2