【正文】 公室在管代的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施合規(guī)性評價。相關(guān)支持文件4．1 《安全、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控管理程序》4．5．2 合規(guī)性評價目的建立并保持合規(guī)性評價程序，對組織應(yīng)遵循的有關(guān)環(huán)境、健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求的符合性進(jìn)行評價，確保組織的環(huán)境、安全行為符合法律、法規(guī)及其他要求的要求。3．6 各部門對本部門相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的運行進(jìn)行監(jiān)控。3．4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)特種設(shè)備的年檢聯(lián)系，作好記錄臺帳。3．2 辦公室對下達(dá)的指標(biāo)及管理方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)測，并做好相應(yīng)的記錄。2． 4 辦公室建立并保持《安全、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控管理程序》。2． 3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對監(jiān)測、測量設(shè)備的定期校準(zhǔn)、維護(hù)。職責(zé)2．1 辦公室在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織各部門內(nèi)審員，對組織績效、法律法規(guī)遵循情況、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及運行控制的符合情況進(jìn)行監(jiān)控與評價。3．4定期檢驗上述程序，頻次為每年一次。3．2 對潛在事故和緊急情況由其所在部門制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。2．3 營銷部負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中必須的資源配置。職責(zé)2. 1辦公室確定重點崗位可能發(fā)生的緊急情況，匯總登記建檔，并對控制情況進(jìn)行檢查。 辦公室、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將有關(guān)程序要求通報給所分管的相關(guān)方，要求遵守執(zhí)行。 經(jīng)常檢查程序文件的適用情況，發(fā)現(xiàn)不符合是及時修改程序文件，以保持其適用性。具體規(guī)定詳見程序文件。⒉ 職責(zé) 各部門的職責(zé)在各相應(yīng)程序文件中予以規(guī)定。3．7 由于法律和（或）保留信息的需要而保存的失效文件予以適當(dāng)標(biāo)識。3．5 失效文件應(yīng)在使用場所撤回或標(biāo)識后方可發(fā)放有效的新文件，防止誤用。3．3 文件管理：文件統(tǒng)一由辦公室體系專員編號、標(biāo)識、收發(fā)登記、保管?？刂埔?．1 管理文件的范圍：管理手冊、管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、內(nèi)外部各類信息文件。相關(guān)文件 《程序文件目錄》4．4．5文件管理 目的確保與管理體系有關(guān)的所有文件得到管理，凡對管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。3．4 作業(yè)指導(dǎo)書是對程序文件的補充和完善,進(jìn)一部明確詳細(xì)的操作方式和作業(yè)步驟。3．3 程序文件作為手冊的支撐性文件，為完成體系要求對組織活動所規(guī)定的方法和途徑?？刂埔?管理體系文件包括管理手冊、管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書及記錄等三個層次。管理者代表組織編寫管理手冊和程序文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。4. 相關(guān)文件 《信息交流程序》4．4．4 管理體系文件目的建立并保持書面的管理體系文件，描述管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。 公司提供給相關(guān)方的信息，由相關(guān)部門進(jìn)行傳遞。 辦公室負(fù)責(zé)接收主要外部信息（包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求）。 職業(yè)安全健康的相關(guān)信息應(yīng)與員工進(jìn)行溝通，讓員工了解誰是職業(yè)安全健康的員工代表和管理者代表。 不屬于職責(zé)范圍內(nèi)的信息及時傳遞給相關(guān)部門處理，各部門將處理的結(jié)果反饋給辦公室。⒊ 控制要求 內(nèi)部信息的處理 內(nèi)部信息交流主要通過電話、郵件、文件等方式進(jìn)行接收與傳達(dá)。 管理者代表負(fù)責(zé)將體系運行信息與總裁交流。⒉ 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的接收、判定、傳遞、處理、反饋、跟蹤、歸檔。3． 6 安全、環(huán)境知識的培訓(xùn)、教育不局限于課堂教學(xué)，要充分利用本組織的內(nèi)部會議、板報、本組織報刊等形式進(jìn)行安全、環(huán)境知識的培訓(xùn)教育。3． 4 對可能產(chǎn)生重大影響的崗位人員都應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個人工作效果對職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境的影響并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求，能勝任其所擔(dān)負(fù)的工作?？刂埔?． 2 辦公室根據(jù)本組織的需要編制培訓(xùn)計劃，各部門根據(jù)各自情況制訂部門內(nèi)部培訓(xùn)計劃。2．2 辦公室對培訓(xùn)、考核情況做好各種記錄存檔。相關(guān)文件 附錄七 《安全、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理方案一覽表》4．4．2 培訓(xùn)、意識、能力目的為提高全體員工的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境意識，建立并保持員工培訓(xùn)程序，確保可能對職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的相關(guān)人員都能得到培訓(xùn)，增強(qiáng)意識，從而能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。3．3．3 方案需要修訂時由具體責(zé)任部門提出并報辦公室，辦公室組織相關(guān)部門討論，辦公室根據(jù)討論意見修訂方案，報管理者代表審查。3．3 管理方案的修訂3．3．1 管理方案每年制訂一次，如遇目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或其他要求變更時應(yīng)及時調(diào)整，以確保管理方案與目標(biāo)、指標(biāo)相適應(yīng)。3．2．2 為了保證管理方案的實施，公司的總裁要保證所需資源的落實。3．2 管理方案的審批與實施。3．1．2 管理方案要明確負(fù)責(zé)實施的職責(zé)部門（甚至到責(zé)任人）?？刂埔?．1 管理方案的制訂。2．3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批管理方案。職責(zé)2．1 辦公室組織有關(guān)職能部門研究制訂、修訂管理方案（草案）。3．3．4 根據(jù)管理評審的結(jié)果，依據(jù)更新的重大危險源、重大環(huán)境因素及目前的績效，制訂新的目標(biāo)、指標(biāo)。需要修訂時，由辦公室提出修訂意見，組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，并根據(jù)評審的結(jié)果對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂并文件化。3．3 目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂3．3．1 辦公室組織有關(guān)部門每年至少對公司目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進(jìn)行一次 （必要時可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報管理者代表。3．2．1 辦公室組織相關(guān)人員制訂目標(biāo)、指標(biāo)并文件化，報管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．1．5 目標(biāo)、指標(biāo)可行時需量化。3．1．3 要考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可行性、經(jīng)濟(jì)條件?？刂埔?．1 目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)及要求3．1．1 危險源、環(huán)境因素識別、評價產(chǎn)生的重大危險源、重大環(huán)境因素。2．4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批目標(biāo)和指標(biāo)。2．2 辦公室組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)對提出的目標(biāo)、指標(biāo)修訂進(jìn)行評審。相關(guān)文件《法律、法規(guī)及其他要求獲取、更新、識別程序》4．3．3 目標(biāo)、指標(biāo)目的依據(jù)本公司安全環(huán)境方針與適用的法律、法規(guī)、重大危險源、重大環(huán)境因素、經(jīng)濟(jì)技術(shù)的可行性及其他相關(guān)要求，制訂目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件，以實現(xiàn)對危害、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾，從而不斷提高公司的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境績效。3．3 辦公室負(fù)責(zé)對收集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行判定?？刂埔?．1 辦公室以建立和保持《法律、法規(guī)及其他要求獲取、更新、識別程序》。相關(guān)文件5．1 《環(huán)境因素識別與重大環(huán)境因素判定及更新程序》5．2 《危害源辯識、風(fēng)險評價與更新程序》4．3．2法律法規(guī)及其他要求1．目的確保本公司獲取、識別、跟蹤本公司適用的法律、法規(guī)及其他要求，為本公司的環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo)和各類程序文件提供法律支持，以便遵照執(zhí)行。3．3．5 發(fā)生重大環(huán)境事故和安全事件、事故后。3．3．3 有新建、擴(kuò)建、改建項目及生產(chǎn)工藝有重大調(diào)整時，新設(shè)備、新材料引進(jìn)時。3．3 環(huán)境、危險源的更新評價3．3．1 定期對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行評審。3．環(huán)境、危險源識別的要求3．2．1 考慮覆蓋三種時態(tài)、三種狀態(tài)和八個方面。2． 4管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大環(huán)境因素、重大危險源清單并報總經(jīng)理。2． 2各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部及相關(guān)方環(huán)境因素、危險源的識別和登記。相關(guān)文件5．1 《環(huán)境安全方針》 目的對本公司的活動、產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、制造，產(chǎn)品出廠中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素、危險源進(jìn)行識別和評價，確保重大環(huán)境因素、危險源能夠得到必要的重視，并通過相應(yīng)的措施使其得以有效的控制。4．2．3 管理評審結(jié)果，確認(rèn)方針已不能適應(yīng)時。4．2．1 當(dāng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝、技術(shù)發(fā)生較大變化時，引起重大環(huán)境、危險源發(fā)生變化時。管理要求：4．1 使方針文件化，保證為它工作或代表它工作的人員理解并通過公司對外信息交流的部門向相關(guān)方宣傳公司方針，并可為公眾所獲取。3． 5 “