【正文】 權(quán)限和職責(zé)如下：a) 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識的形成；d) 組織質(zhì)量環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核；e) 就質(zhì)量環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜對外保持聯(lián)絡(luò)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)建立滿足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；b)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；c)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；d)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。人力資源部門對與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成《崗位描述》。當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理體系發(fā)生變更時(shí)，通過管理評審的方式對質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性進(jìn)行評估。 質(zhì)量部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、制定各部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并對質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的完成情況組織檢查、分析與考核，以監(jiān)控目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 策劃 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo) 為滿足顧客的要求和期望，總經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針并結(jié)合公司的具體情況，組織建立公司的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。：本手冊“02方針目標(biāo)”部分。 質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量環(huán)境方針是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，是公司質(zhì)量環(huán)境工作的宗旨和努力的方向。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。顧客要求時(shí)，外包過程須經(jīng)顧客同意。、設(shè)備大修、理化計(jì)量、工裝模具、工序外協(xié)等工作。，生產(chǎn)課應(yīng)即時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素識別： a、改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備前； b、改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套設(shè)施前； c、大型活動(dòng)流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前； d、相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時(shí)； e、法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時(shí)。，一般情況下，為每年4月或10月份進(jìn)行。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)向本部門員工傳達(dá)、培訓(xùn)并遵守法律、法規(guī)與其他要求。 綜合管理部按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。 綜合管理部和有關(guān)職能部門按照程序規(guī)定的范圍和途徑獲取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。、與環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求的獲取，并傳遞給綜合管理部。記錄可以采用紙質(zhì)或電子媒體的形式。記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的完整證據(jù) ，并能清楚地表明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的程度。記錄必須清晰，易于識別和檢索。質(zhì)量部和技術(shù)部分別是質(zhì)量環(huán)境體系管理類文件和技術(shù)類文件的管理部門，根據(jù)《文件控制程序》的要求分別對其進(jìn)行控制，各部門負(fù)責(zé)控制本部門所使用的文件。 b）對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系過程之間相互作用的描述。其內(nèi)容包括：質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋范圍：本公司采用ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)和ISO140012004標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，不做任何刪減。d) 記錄是程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等所要求建立的質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)的證實(shí)性文件，由歸口部門負(fù)責(zé)人審批。程序文件由歸口部門負(fù)責(zé)編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量環(huán)境手冊由質(zhì)量部組織相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包括：質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄四個(gè)層次。本公司對過程的識別、過程的接口管理、過程運(yùn)行方法和準(zhǔn)則的確定、測量及分析過程，以及未達(dá)到過程結(jié)果所采取措施等，采用PDCA循環(huán)的過程方法，進(jìn)行系統(tǒng)化管理。有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 合格供方通過審核，并為我公司提供產(chǎn)品的供方。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是指產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、國家軍用標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 設(shè)計(jì)文件 是指產(chǎn)品圖紙、各種明細(xì)表、匯總表和設(shè)計(jì)更改通知等。 GB/T19000 idt ISO9000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001 idt ISO90012008 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T19004 idt ISO9004 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》 GB/T19023 idt ISO10013 《質(zhì)量手冊編制指南》 GB72582004《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》 GB15892004《道路車輛外廊尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》 GB/T14001 idt ISO14001《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》第三章術(shù)語和定義3 術(shù)語和定義本《質(zhì)量環(huán)境手冊》除采用GB/T 9000和GB/T14000以及汽車行業(yè)和環(huán)境方面的術(shù)語外，還采用如下術(shù)語： 受控文件是指當(dāng)文件修改時(shí)，必須通知文件持有者的那類文件。c)本公司沒有刪減條款，并被顧客確認(rèn)。通過貫徹本《質(zhì)量環(huán)境手冊》，在公司內(nèi)建立起規(guī)范的工作程序和完善的質(zhì)量環(huán)境體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效的控制和提高，以維護(hù)國家、生產(chǎn)者和消費(fèi)者的利益和有效的保護(hù)環(huán)境。公司秉承以顧客為中心、保護(hù)地球環(huán)境的理念，根據(jù)ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量環(huán)境管理體系，在2013年6月28日頒布并實(shí)施，目前運(yùn)行狀況良好。集團(tuán)對下屬各公司的產(chǎn)品研發(fā)、采購、銷售及服務(wù)等部分職能實(shí)行統(tǒng)一管理。公司主要生產(chǎn)輕中大型客車、新能源客車、客車改裝及非罐式專用車，擁有汽車沖壓、焊接、涂裝、總裝等四大工藝，研發(fā)、試制、試驗(yàn)、生產(chǎn)及檢測設(shè)備350臺(tái)套，二期項(xiàng)目完成后具備年產(chǎn)整車5000臺(tái)的能力。手冊修改控制頁更改記錄表序號更改標(biāo)記更改處數(shù)更改通知號更改人更改日期公司概況某客車(XXX)有限公司位于XXX市，公司注冊資金5000萬元，占地面積114450平方米，建筑面積55000平方米。程序文件的編寫與修改，依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量環(huán)境手冊進(jìn)行修改。c) 非受控的質(zhì)量手冊不加蓋受控標(biāo)識。受控的質(zhì)量環(huán)境手冊以電子版在OA上向公司內(nèi)各部門發(fā)放，發(fā)放時(shí)進(jìn)行登記，質(zhì)量部設(shè)專人管理。2 質(zhì)量環(huán)境手冊的發(fā)放和使用a) 質(zhì)量環(huán)境手冊按照《文件控制程序》的要求，統(tǒng)一登記、發(fā)放。 總經(jīng)理：XXX2013年6月28日手冊的編制與管理1 質(zhì)量環(huán)境手冊的編制、審核和批準(zhǔn)a) 質(zhì)量環(huán)境手冊由質(zhì)量部組織編寫。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限為：，并確保其實(shí)施和保持；；，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 各部門及全體員工支持他們的工作，協(xié)助他們?yōu)楣举|(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行做出貢獻(xiàn)。公司質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)頻次顧客滿意度85%見顧客滿意度測量程序綜合管理部每年一次內(nèi)部顧客滿意度75%調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)綜合管理部每年一次整車一次檢驗(yàn)合格率90%一次交檢合格數(shù)/一次交檢總數(shù)*100%質(zhì)量部每月一次內(nèi)審糾正措施準(zhǔn)時(shí)完成率100%內(nèi)審糾正措施準(zhǔn)時(shí)完成項(xiàng)數(shù)/內(nèi)審糾正措施計(jì)劃項(xiàng)數(shù)*100%質(zhì)量部每年一次各部門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)部門頻度生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成率96%實(shí)際完成生產(chǎn)數(shù)量/生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)量*100%生產(chǎn)部生產(chǎn)部每月一次設(shè)備故障停機(jī)率小于2%重點(diǎn)設(shè)備完好率98%以上設(shè)備故障停機(jī)臺(tái)時(shí)/實(shí)際開動(dòng)總臺(tái)時(shí)*100%重點(diǎn)設(shè)備完好數(shù)/設(shè)備總臺(tái)數(shù)*100%生產(chǎn)部生產(chǎn)部每月一次帳、物、卡一致率100%抽查一致數(shù)量/抽查總數(shù)量*100%采購物流部采購物流部每月一次儲(chǔ)存物資完好率98%抽查完好數(shù)量/抽查總數(shù)量*100%采購物流部采購物流部每月一次供貨批次合格率96%以上供貨及時(shí)率95%以上驗(yàn)收合格批次/進(jìn)貨驗(yàn)收批次*100%規(guī)定期限內(nèi)供貨批次/進(jìn)貨總批次*100%采購物流部采購物流部每年一次培訓(xùn)計(jì)劃完成率98%以上培訓(xùn)考試考核合格率90%以上培訓(xùn)實(shí)施次數(shù)/培訓(xùn)計(jì)劃次數(shù)*100%培訓(xùn)合格人數(shù)/培訓(xùn)人數(shù)*100%綜合管理部綜合管理部每季度一次計(jì)量器具檢定計(jì)劃完成率100%計(jì)量器具檢定數(shù)量/計(jì)劃數(shù)量*100%質(zhì)量部質(zhì)量部每季度一次管理者代表任命書各部門、各單位：為了貫徹執(zhí)行ISO90012008《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 同志為某客車（XXX）有限公司管理者代表。● 與供方攜手共進(jìn)原則堅(jiān)持不斷地規(guī)范產(chǎn)品所需原材料和配套零部件的標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的每一組成部分都讓顧客滿意。實(shí)施原則● 技術(shù)進(jìn)步原則堅(jiān)持不懈地追逐技術(shù)進(jìn)步，用持續(xù)的技術(shù)投入保證產(chǎn)品的先進(jìn)水平。 與產(chǎn)品有關(guān)的目標(biāo)外部質(zhì)量損失率首次故障率216。質(zhì)量目標(biāo)（見每年公司質(zhì)量目標(biāo)）質(zhì)量目標(biāo)（見每年公司質(zhì)量目標(biāo)）216。 為確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，公司通過培訓(xùn)、公司內(nèi)部網(wǎng)、標(biāo)語牌、檢查、考核等各種可能采取的措施向公司全體員工傳達(dá)質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義，以促使全體員工理解并執(zhí)行公司的質(zhì)量方針。質(zhì)量方針的含義如下：，全面了解和分析顧客的需求和期望，提高滿足顧客要求意識；（下序）的立場，從領(lǐng)導(dǎo)到員工都明確自己工作的相關(guān)性和重要性，對工作負(fù)責(zé)，對顧客負(fù)責(zé)；c. 及時(shí)掌握顧客的動(dòng)態(tài)需求，開展質(zhì)量改進(jìn)，生產(chǎn)和提供的產(chǎn)品能夠持續(xù)