【正文】 識 2）人力管理 3）管理人員的職責和領導技巧 4）管理心理學基礎知識 5）培訓的重要性和員必須成為培訓者 6）如何處理投訴 7）如何建立客戶關系 8）良好的溝通技巧 9）激勵機制 員工培訓考核制度： 凡屬酒店安排的強制性 、階段性、針對性專業(yè)培訓，被安排參加培訓的員工必須按規(guī)定按時參加。 3）試用期內，不獲能過者一律不準許晉級加薪。 培訓內容： 1）崗位責任，工作內容 2）操作標準，工作流程 3）與部門業(yè)務有關的操作及管理知識 4）酒店的管理知識，技能技巧的培訓 5）新設備，新產品，新技術，新操作流程培訓 6）投訴事件的反映與處理，進行安全分析 7）禮節(jié)禮貌，儀容的反復培訓 8）綜合素質的培訓（包括職業(yè)道德、安全教 育、 歸屬感等 ) 9）外語培訓 員工晉升培訓制度： 培訓制度： 1）員工被提任必須通過管理級培訓課程 2）培訓人員考勤制度按人力資源部 Pamp。 5）培訓考核優(yōu)秀者，將結合部門表現(xiàn)可推薦優(yōu)秀員工評選。P 規(guī)定處理。 2）被安排參加培訓的員工應按時參加。培訓內容結合部門需要，可能由人力資源部或部門安排進行。 若調任新職員工，在試用期內違反酒店制度、紀律等被處分者，若轉正（試用期）定職工資順延。 獲取調職的員工，在新崗位上需試用期三個月，屬提升職位者，試用期間的工資標準以兩崗位（原崗、新崗）工資的平均值為標準，試用合格評估后，才予以轉新崗位工資。 人力資源部接到員工調職申請書后，根據(jù)有關職位空缺情況及需要情況下，安排時間面試，合格者將與員工所在部門主管磋商是否同意。 各部門人員聘用標準： 各部門經理： 年齡： 35 歲以下 身高：男 172 米以上，女 162 米以上 學歷：大?；蛲葘W歷， 職業(yè)素質要求： 1）有經營管理能力，組織協(xié)調能力、文字語言表達能力 2）酒店管理知識和社會科學知識 3）年以 上酒店工作經驗，其中 3 年以上相關部門管理經驗。 D．人力資源部發(fā)給每位新入職員《員工手冊》一本、工號牌一張、考勤卡一張、員工餐卡一張、并到保安部辦理更衣箱手續(xù)。以上兩項的資料經人力資源部員工核對無誤后，存入員工個人檔案。具體程序如下： 、最高學歷證書、待業(yè)證（或原單位的離職證明或與單位勞動關系證明）的原件及復印件、一寸彩色照片 4 張、制服金。 入職程序： A．體檢合格者 ，由人力資源 部通知入職時間。 D．人力資源部依據(jù) “ 應聘表 ” 中的部門意見安排 “ 被錄用 ” 人員體檢。 B．人力資源部經理通過面試、口試或筆試，將基本合格者推薦給相關部門經理面試。 D．人力資源部根據(jù)現(xiàn)有職位空缺及部門需要情況，參照應聘者各方面的及所應聘的職位 ，擇優(yōu)通 知面試。 B．人力資源部員工在目測該應聘者外貌及身高、談吐等基本符合要求的情況下，可填寫 “ 溫泉大酒店應聘人員登記表 ” 。 招工、入職程序： 員工來源： 通過職介所，人才交流中心和預告進行社會招聘，錄用大中專畢業(yè)生及專業(yè) 學校畢業(yè)生 ,通過自薦、員工推薦等渠道招用所需人員。 2）曠工：事先未經同意擅自缺勤 曠工一天扣三天工資，并扣 50％當月獎金； 曠工兩天扣八天工資，并扣 100％當月獎金； 曠工三天扣十五天工資，扣100％當月獎金，并給予辭退處理； 注：曠工累計半年內有效； 酒店將按員工出勤情況評定年終獎金及優(yōu)秀員工的評比活動。工傷休假超過三天，每日享受 80％的每日工資，即 80％有薪假，其它待遇不變； 5）婚假、慰唁假等為有薪假期，享有全額每日工資，即 100％有薪假； 6）補休在三個月內有效，跨月補休按事假處理，但不扣發(fā)當月獎金； 注：以上假期必須經有關手續(xù)，有相關證明，經批準后方生效； 各部門應嚴格控制加班時間，正常休班需加班的必須按有關手續(xù)辦理方可加班。 本標準由酒店財務部負責解釋 人力資源部 工資待遇中的各種扣款制度： 基本概念： 1）崗位工資總額：員工工資不再分基本工資、崗位工資、生活津貼，將統(tǒng)稱為崗位工資總額，即傳統(tǒng)意義上的員工工資； 2）日工資：每日工資＝月崗位工資總額 12/365 ； 3）常規(guī)有薪假期：將原有每月享有四天休班改為每工作 6天享有有薪假期 1 天；每月不工作不享有此有薪假期； 4）崗位 工資 額的計算：每月崗位工資額＝每日工資（出勤天數(shù)＋應享有的有薪假天數(shù)）； 假期： 1）事假： 員工請一天事假扣發(fā)一天每日工資，并一天事假扣發(fā)當月獎金的 30％，兩天扣發(fā) 50％，三天扣發(fā) 70％，四天及以上扣發(fā) 100％； 2）病假： 每月有兩天有薪病假（此病假必須有壽光市中醫(yī)院、壽光人民醫(yī)院及以上醫(yī)院證明方有效），第三天起按事假處理（一次性申請病假跨月份到下一個月時，只計兩天有薪），具體計算見 1； 3）產假： 假期享有崗位工資總額的 50％，即 50％有薪假； 注：以上假期期間按月計算（跨月份假期以后一個月假期 亦按 當月計算）。 檢查與考核： 接受財務部門領導檢查和考核出納崗位的工作。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。 有權外單位和個人借用銀行賬戶。 對簽發(fā)的支票，由于自身原因造成的經濟損失，負有賠償責任。 責任與權限： 對庫現(xiàn)金、各種票據(jù)的安全負責。 按會計工作規(guī)范要求認真整理和 裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。 要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券： 對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。 現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。 登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳： 根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋 “ 作廢 ” 戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。每周一報送前一周的“動態(tài)情況表”按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。 根據(jù)匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。 工作內容與要求： 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務： 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定，根據(jù)主管會計審核 后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋 “ 收、付訖 ” 戳記。 出納崗位工作標準： 本標準按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和酒店有關財務制度制訂。 超標準完成或未按標準完成任務，視程度給予獎勵或處罰。對泄露財務機密的，除進行相應處罰外，調離財務崗位。 對有關財務數(shù)據(jù)，要做好保密工作、嚴守財務機密。 對酒店員工因公借款、報銷清算負責。有權對無合同、無計劃，無酒店或總公司總經理或董事長特批的預付款項，不予辦 理，待手 續(xù)齊備后付款。有權對記錄不準確、不完整的原始憑證，要求更正、補充，不真實的原始憑證，不予受理，并報告有關領導。 責任與權限： 在酒店經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經紀律及損害公司利益的條款，有權拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負責人及總經理。 對會計資料及有關經濟資料，按 月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。 依據(jù)國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成酒店經濟損失。 對酒店流動進行核算和管理，反映監(jiān)督經營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務核算。 對酒店的財產物資進行核算，至少每年協(xié)助有關部門進行一次清查盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導，經有權人批準后進行賬務處理。 設置和登記總賬、各種明細分類賬，對酒店的全部經營活動，財產物資如實進行全面的記錄、反映和監(jiān)督。 建立健全酒店財務管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。 會計崗位標準： 本標準按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和酒店有關財務制度制訂。做到賬實相符。 屬管理 用的財產物資原則上每季進行一次清查、盤點，至少每年末必須進行一次，財務部協(xié)助人力資源部進行。 財產物資清查盤點：管理用及消耗的物資清查、盤點由運營部負責。 本制度由酒店財務部門制定，并負責解釋。庫管員依據(jù)入、出庫單的 “ 保管聯(lián) ” 登 記庫存物資的明細賬，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋 “ 作廢 ”戳記與存根一并保存并按銀行有關規(guī)定繳銷。 酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財務部門會計負責，按有關規(guī)定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。 本制度由酒店財務部 制定并負責解釋。 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務，不得簽發(fā)空頭支票。 庫存現(xiàn)金要做到日清月結，賬實相符，不得以 “ 白條 ” 抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 酒店經營業(yè)務支出，原則上凡金額在 5000 元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經總經理審核后，方可支付現(xiàn)金。 財務部門要嚴格按照國家有關現(xiàn)金和銀行結算制度，酒店有關財務制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務。 1本制度由財務部制定并負責解釋。 1財務部門每月 按各類固定資產規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產折舊，列入有關的成本費用核算。 固定資產盤盈、盤虧： 固定資產盤盈、盤虧由財務部按年度盤點后提出固定資產盤盈、盤虧報告，并會同使用部門核查落實后，報總經理審批； 財務部門依據(jù)總經理批準的固定資產盤盈、盤虧報告進行賬務處理。 財務部門根據(jù)總經理批準的固定資產出售處理報告進行賬務處理，并開具發(fā)票及收款； 采購部依據(jù)財務開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù) 。 依據(jù)經總經理批準的請購單到財務部門請款。 固定資產核算部門： 財務部為酒店固定資產的核算部門； 財務部設置固定資產總帳及明細分類賬； 財務部負責對固定資產增減變動及時進行賬務處理； 財務部每年進行一次固定資產盤點，做到賬實相符。 運輸設備； 工具、器具； 管理用具等。 除固定資產以外的資產，列入低值易耗品的管理。 固定資產管理制度： 為了加強酒店固定資產的管理，明確部門及員工的職責，現(xiàn)結合酒店實際情況，特制定本制 度。 采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。 成本部每月 2 日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。 財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。管理用物品的采購 ,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等 ,各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后， 報總經理批準后統(tǒng)一購買。 物品的采購： 物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業(yè)部門經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。 采銷 合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。 采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。 本制度由酒店財務部制定并負責解釋。 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內容完備的原始憑證。 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。 會計科目：應按有關規(guī)定設置。 憑證編號：應按月編制自然數(shù)列順序。 凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經濟業(yè)務本身內容不符者，應予退回或重新補正。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。有委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一次章（字）。 預付性匯款，由經辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。不需入庫的物資，除經辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。 購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人 取得的原 始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。超過權限的要經過公司總經理批準。在次月 工資中扣 回本息。 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。 備用金 和預付款的使用，必須依照下列規(guī)定： 具有規(guī)定的用途，期限及限額； 在規(guī)定的期限內憑費用支出單據(jù)或驗收單到財務部門報銷；用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內報銷；通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。 酒店預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。 酒店員工因公借款，必須辦理借款申請單。 本制度由酒店財務部制定并負責解釋。 財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。 員工出差返回后于 5 個工作日內報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的