【正文】 稱、日期、工序、區(qū)域等。確認(rèn)過程包括以下內(nèi)容：過程的要求應(yīng)達(dá)到的結(jié)果，以及評(píng)定的方法；設(shè)備能力評(píng)定，人員資格鑒定；過程操作方法和程序的可用性評(píng)定；過程運(yùn)作記錄。對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證的過程，包括產(chǎn)品使用和服務(wù)已提供后缺陷才暴露出來的過程，實(shí)施過程確認(rèn)。對(duì)于一些關(guān)鍵的崗位制定相應(yīng)的作業(yè)文件，保證生產(chǎn)過程在受控條件下進(jìn)行。規(guī)定對(duì)供方的控制方式和程度，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，保存供方評(píng)價(jià)記錄，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)、供方的評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息以及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)行控制。QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本號(hào)A/0共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)本公司制定并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》?？刂普型稑?biāo)、合同或訂單的接受、產(chǎn)品要求的評(píng)審、合同或訂單的更改與協(xié)調(diào)、與顧客的聯(lián)絡(luò)、有關(guān)法律法規(guī)的要求等活動(dòng)。本公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審進(jìn)行控制。：1） 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求的詳細(xì)描述；2） 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求所需的各個(gè)階段，每個(gè)階段的主要工作內(nèi)容以及相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門和人員，以及進(jìn)度安排；3） 各個(gè)階段所適用的作業(yè)方法、工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備和其它必要的資源；4） 各個(gè)階段所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視活動(dòng)以及接收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；5） 確定相關(guān)的作業(yè)記錄和驗(yàn)收記錄。，確保項(xiàng)目或合同要求明確，確保所提供計(jì)劃的可操作性。、項(xiàng)目或合同時(shí)，由總經(jīng)理任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供銷部負(fù)責(zé)人確認(rèn)現(xiàn)有資源足以實(shí)現(xiàn)明確的質(zhì)量要求。按照公司的《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境的控制。確保提供的設(shè)施符合生產(chǎn)的需要，并對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。培訓(xùn)合格后才能上崗，確保每個(gè)員工能意識(shí)到自己從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，由管理者代表評(píng)價(jià)每次培訓(xùn)的效果，對(duì)效果不明顯的重新實(shí)施培訓(xùn)，直至滿足培訓(xùn)要求。培訓(xùn)的需求由各部門提出交辦公室，辦公室統(tǒng)一制定培訓(xùn)計(jì)劃。從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員應(yīng)具有適宜的基礎(chǔ)教育、培訓(xùn)經(jīng)歷、必要的操作技能和工作經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)并能勝任其工作。本公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》，對(duì)人員的管理、培訓(xùn)和評(píng)定過程進(jìn)行控制。QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/標(biāo)題：資源管理版本號(hào)A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)本公司為確保實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適當(dāng)階段，確定和提供與之相適應(yīng)所需的資源。c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、制作和管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和唯一性標(biāo)識(shí)和管理；d) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的使用與保管；e) 負(fù)責(zé)對(duì)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的防護(hù)；f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量；g) 參與合同評(píng)審，對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)定；h) 協(xié)助質(zhì)檢部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的處置。供銷部職責(zé)a) 定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，搜集顧客需求信息，負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定；b) 組織與顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審；c) 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通；了解顧客，及時(shí)處理顧客投訴，保證顧客滿意；d) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適宜時(shí)，同顧客聯(lián)絡(luò)；e) 負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；f) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的調(diào)查和評(píng)定，按照采購(gòu)信息實(shí)施采購(gòu)；建立合格供方檔案；處理采購(gòu)不合格品；并負(fù)責(zé)對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行分析和對(duì)供方定期評(píng)定。協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核工作；負(fù)責(zé)內(nèi)審資料整理及歸檔。協(xié)助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃和質(zhì)量改進(jìn)策劃；b) 協(xié)助最高管理者對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃；過程的監(jiān)視和測(cè)量。管理者代表a) 建立健全本公司質(zhì)量管理體系，并保持其有效運(yùn)行；b) 組織并實(shí)施內(nèi)部審核；c) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；d) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，提高整個(gè)公司的顧客要求意識(shí)；e) 就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)圖版本號(hào)A/0共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)總經(jīng)理辦公室供銷部生產(chǎn)部質(zhì)檢部管理者代表車間倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部QMS質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)QMS/標(biāo)題：職責(zé)和權(quán)限版本號(hào)A/0共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)總經(jīng)理a) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 確定組織機(jī)構(gòu)和各部門職責(zé)及權(quán)限；d) 提供公司所需的一切資源；e) 任命管理者代表；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。通過評(píng)審以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。本公司采取的溝通形式包括質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)、板報(bào)、通知、文件和記錄的傳遞、口頭傳遞等。明確各職能部門之間的接口關(guān)系，明確應(yīng)傳遞的信息、接口處的職責(zé)。（授權(quán)書見QMS/ 職責(zé)見QMS/ 2）本公司建立對(duì)人員具有激勵(lì)、提高、溝通和業(yè)績(jī)促進(jìn)的方法；定期對(duì)提高質(zhì)量的因素進(jìn)行評(píng)定。、權(quán)限溝通為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確規(guī)定各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職能和相互關(guān)系，每一個(gè)對(duì)質(zhì)量有影響的部門和人員都應(yīng)掌握他們的職責(zé)和權(quán)限，以及他們相互之間的接口。必要時(shí)由管理者代表組織人員成立改進(jìn)小組，確保顧客的要求正確地轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求，達(dá)到顧客滿意。根據(jù)確定的情況提出資源需求，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下達(dá)各相關(guān)職能部門予以實(shí)施。、實(shí)施、保持及其持續(xù)改進(jìn)的策劃。，以滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求。，由目標(biāo)承擔(dān)部門向管理者代表匯報(bào)，總經(jīng)理審批，由辦公室重新策劃。，做好記錄，作為管理評(píng)審輸入。，制訂出本部門的質(zhì)量目標(biāo)，做到質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)每個(gè)部門。制定質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)明確、具體、并可測(cè)量?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)，確保對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，確保為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，確保在本公司內(nèi)部得到溝通和理解、確保在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。，確保每次轉(zhuǎn)換的輸出滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意。資源包括人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境。在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中貫徹滿足顧客要求和相關(guān)法規(guī)要求的重要性。各部門要有足夠的記錄表明其對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了有效的實(shí)施。本公司編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。 文件的控制本公司編制《文件控制程序》。d) 記錄：提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息和證據(jù)。b