【正文】 與承認(rèn)后,公司必須有能力維持并符合合約要求,應(yīng)鑒別每一合約之修改,且應(yīng)將其正確信息傳至組織內(nèi)相關(guān)之功能單位,合約審查記錄應(yīng)予以保存。每一合約或訂單在接受之前,必須經(jīng)公司相關(guān)部門作適當(dāng)審查,以確保能滿足客戶需求,要求條件均經(jīng)適切之明文規(guī)定,若以電話或口頭方式接單,要求條件未經(jīng)明文記載時(shí),應(yīng)確保合約或訂單在接收之前所有要求之條件均已同意,無(wú)法符合客戶需求之訂單,相關(guān)部門應(yīng)檢討與確認(rèn)有能力克服之。2. 2. 2 評(píng)審的時(shí)機(jī)、方法和實(shí)施: a) 評(píng)審的時(shí)機(jī)，應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，包括投標(biāo)前、接受每項(xiàng)合同或訂單前、接受每一次合同或訂單修改前； b) 評(píng)審的方法應(yīng)適于公司的運(yùn)作，以達(dá)到評(píng)審的目的為原則。17 / 31 識(shí)別顧客要求的方法:投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談等活動(dòng)，其它情況下，可以是市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等過(guò)程，應(yīng)隨時(shí)獲悉法律法規(guī)的規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍:a) 產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如預(yù)期的使用性能、可靠性和美學(xué)要求等；b) 產(chǎn)品的交付要求，如交貨期、交付后的售后服務(wù)、安裝測(cè)量等。公司的各相關(guān)職能部門應(yīng)有效地實(shí)施這些過(guò)程，并得到控制，以增進(jìn)顧客的滿意。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃不能脫離質(zhì)量管理體系來(lái)進(jìn)行，而必須按已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求等來(lái)進(jìn)行； b) 應(yīng)適應(yīng)公司運(yùn)作的方式形成文件，即通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，要形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)量規(guī)模、生產(chǎn)流程圖、關(guān)鍵控制點(diǎn)等。應(yīng)核查這些記錄提供證實(shí)的充分性。如產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和過(guò)程開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)、售后的安裝測(cè)量活動(dòng)等； d) 確定適當(dāng)?shù)挠涗洝?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的內(nèi)容: a) 確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)（即公司質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)產(chǎn)品目標(biāo)的具體化） 。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括策劃、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)或提供直到交付及售后安裝的一系列過(guò)程。生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的要求及必要的工作環(huán)境，組織對(duì)環(huán)境進(jìn)行策劃并組織實(shí)現(xiàn)和保護(hù),為達(dá)成產(chǎn)品要求,應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)單位提供及維持合適的工作場(chǎng)所、作業(yè)環(huán)境、機(jī)器設(shè)備及支持性服務(wù)等。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的確定與提供:生產(chǎn)工程部根據(jù)工藝、技術(shù)和產(chǎn)品要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制定購(gòu)置總體方案，組織確定，報(bào)生產(chǎn)部審定后，總經(jīng)理批準(zhǔn)予以提供。:基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施的確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門。 所有訓(xùn)練計(jì)劃必須先經(jīng)過(guò)核準(zhǔn),并據(jù)以實(shí)施、記錄予以保存管理,作為工作派任的依據(jù)。 對(duì)新進(jìn)員工均制定訓(xùn)練計(jì)劃以期新進(jìn)人員具備其工作上所需之職能要求。15 / 31 本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是公司總經(jīng)理，歸口管理部門是行政人事部。資源是公司通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。行政人事部負(fù)責(zé)組織對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。針對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有資源的適宜性，以及因上述兩方面改進(jìn)引起的資源需求，當(dāng)前和未來(lái)的資源需求所提出的措施。通過(guò)管理評(píng)審對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性明確了需要改進(jìn)的方面，提出了改進(jìn)的措施；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。 評(píng)審輸出:管理評(píng)審的輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程及資源需求的持續(xù)改進(jìn)，是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系、經(jīng)營(yíng)方針?lè)矫孀龀龅闹匾獞?zhàn)略決策。 a) 審核的結(jié)果（第一方、第二方和第三方審核） ； b) 顧客反饋（顧客滿意或不滿意程度及顧客的抱怨） ； c) 過(guò)程業(yè)績(jī)（質(zhì)量管理體系的過(guò)程是否達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果） ；14 / 31 d) 產(chǎn)品符合性（符合顧客、法律法規(guī)和自身要求） ； e) 預(yù)防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（外界環(huán)境的變化引起的體系的變更，公司自身的變化：產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等的變更導(dǎo)致體系的重大變更） ； h) 由于各種原因而引起有關(guān)公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 會(huì)議結(jié)果作成記錄,為持續(xù)改善及追蹤之用，審查會(huì)議記錄需妥善保存,超過(guò)期限自行銷毀。: 管理評(píng)審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)；管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，應(yīng)每年至少一次對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行審查和評(píng)估,全盤性對(duì)品質(zhì)目標(biāo)的設(shè)定及品質(zhì)管理系統(tǒng)的運(yùn)作,加以適切性、正確性及有效性檢討,并對(duì)品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、客戶需求相關(guān)之產(chǎn)品改善及資源需求作出改進(jìn)決議；當(dāng)市場(chǎng)需求或本公司管理體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客連續(xù)申訴以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審。 內(nèi)部溝通： 組織內(nèi)對(duì)于品質(zhì)系統(tǒng)執(zhí)行與傳達(dá)成效之橫向溝通，則建立組織聯(lián)系界面做為溝通之依據(jù)；縱向溝通則依組織架構(gòu)之職掌做為溝通之依據(jù)。 部門內(nèi)、外工作協(xié)調(diào)使之順暢。 實(shí)施設(shè)備維修保養(yǎng)，設(shè)備操作和維護(hù)培訓(xùn)，操作人員技術(shù)鑒定。 降低成本方案匯整并提報(bào)。 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)測(cè)定、機(jī)器人力配置、產(chǎn)能和效率評(píng)估。13 / 31 產(chǎn)品試制或產(chǎn)品生產(chǎn)中的重大技術(shù)問(wèn)題處理。 生產(chǎn)工程部： 既有產(chǎn)品維護(hù)及工程變更。 新產(chǎn)品打樣品之整體效果評(píng)估確認(rèn)。 廢料管理銷售控制。 物料收發(fā)余料管理、呆滯提報(bào)及處理建議。 制定年度教育訓(xùn)練計(jì)劃及督導(dǎo)執(zhí)行。 年度請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃制定。 部門預(yù)算編制及預(yù)算控制與檢討。 存量基準(zhǔn)設(shè)立與定期維護(hù)。 協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同達(dá)成客戶交期，滿足客戶需求。 制程產(chǎn)能調(diào)配及產(chǎn)能負(fù)荷分析。 供貨商管理、輔導(dǎo)。 采購(gòu)部： 新供貨商之開(kāi)發(fā)。 上級(jí)交辦事項(xiàng)之處理、實(shí)施與匯報(bào)。 相關(guān)作業(yè)、操作、圖面標(biāo)準(zhǔn)及程序之制定與執(zhí)行管理。 人力需求管理與教育訓(xùn)練。 標(biāo)準(zhǔn)化之推行與提升專業(yè)技術(shù)與技能。 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與設(shè)變之試產(chǎn)工作配合。 生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量控制，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品的儲(chǔ)存、搬運(yùn)、防護(hù)及入庫(kù)管理。 督導(dǎo)各生產(chǎn)制程符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，特殊過(guò)程確認(rèn)，降低制程不良率和報(bào)廢率。 品質(zhì)問(wèn)題研究與改善，溝通協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，達(dá)成公司營(yíng)運(yùn)及品質(zhì)目標(biāo)。 生產(chǎn)部： 生產(chǎn)效益(率)之統(tǒng)計(jì)、分析與改善，產(chǎn)能評(píng)估、產(chǎn)能提升管理,協(xié)助建立公司生產(chǎn)新?lián)c(diǎn)。 客戶征信工作與信息的收集。 營(yíng)業(yè)單位達(dá)成計(jì)劃的擬定與達(dá)成檢討報(bào)告。 客戶來(lái)訪準(zhǔn)備工作之安排與接待。 客訴協(xié)助處理,顧客滿意度調(diào)查。 現(xiàn)有客戶的維系與服務(wù)，產(chǎn)品目錄、綱站產(chǎn)品信息、展覽之產(chǎn)品規(guī)劃，提供 Content 給相關(guān)單位。 銷售部： 潛在新市場(chǎng)及新產(chǎn)品調(diào)查、尋找及建檔，市場(chǎng)行銷策略制定,執(zhí)行及調(diào)整，新產(chǎn)品規(guī)劃，新產(chǎn)品新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)推廣及重點(diǎn)客戶拜訪。 新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及上線。 公司計(jì)算機(jī)之應(yīng)用軟硬件安裝。 公司計(jì)算機(jī)硬件之新購(gòu)、維護(hù)、更新。 計(jì)算機(jī)管理及維護(hù)。 公司計(jì)算機(jī)軟硬件使用之教育及支持。 網(wǎng)絡(luò)安全工作之查核(病毒、非法上線)。 局域網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)劃、評(píng)估及檢討。 職工薪資福利之規(guī)劃設(shè)置、職工績(jī)效考核工作之推進(jìn)。 消防設(shè)備的維護(hù)管理、公司保潔、安全保障。3. 6. 6 職工勞動(dòng)合同的簽訂、人事糾分、勞動(dòng)爭(zhēng)議之處理。3. 6. 4 特定資格人員（對(duì)品質(zhì)影響較大或重要機(jī)器操作人員）的培訓(xùn)、考核及頒發(fā)上崗證。 負(fù)責(zé)公司員工考勤、薪資核算。 文件與資料之收發(fā)管制作業(yè) 。 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備儀器之請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)帳、校驗(yàn)、維護(hù)等管理。 部門年度人力架構(gòu)規(guī)劃、人力培訓(xùn)、費(fèi)用預(yù)算、季度檢討、品質(zhì)成本統(tǒng)計(jì)報(bào)告。 各部門運(yùn)作之協(xié)調(diào)工作及重大品質(zhì)事故的檢討報(bào)告。 掌握品質(zhì)改善計(jì)劃執(zhí)行狀況。 品質(zhì)統(tǒng)計(jì)手法的運(yùn)用，品質(zhì)目標(biāo)訂定及達(dá)成狀況之掌控,并向總經(jīng)理報(bào)告公司品質(zhì)狀況。 品質(zhì)部： 督導(dǎo)、維護(hù)品質(zhì)系統(tǒng)有效之運(yùn)作。 將品質(zhì)制度實(shí)施成效向總經(jīng)理或生產(chǎn)副總報(bào)告,以供審查并作為品質(zhì)制度及改善之依據(jù)。 組織貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃, 批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理體系形成文件的程序，協(xié)調(diào)和落實(shí)各職能部門的質(zhì)量職責(zé)； 組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核、持續(xù)改進(jìn),確保依據(jù) ISO9001:2022 品質(zhì)管理系統(tǒng)模式建立、執(zhí)行及維持其品質(zhì)制度。 主持管理審查會(huì)議及要求之提出。 監(jiān)督工廠運(yùn)作狀況及各項(xiàng)目標(biāo)之達(dá)成。 客戶之拜訪及了解品質(zhì)狀況。 監(jiān)督品保系統(tǒng)之功能及成效。 副總經(jīng)理職掌：9 / 31 制定全公司品質(zhì)目標(biāo)。 監(jiān)督品質(zhì)保證手冊(cè)之推動(dòng)及執(zhí)行狀況。 制定全公司品質(zhì)政策。 全公司利益目標(biāo)之確立。 公司最高管理層應(yīng)采用多種形式向公司的員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求、品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo)，并須予以書(shū)面化,并傳達(dá)給所有人員能理解，通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程加以落實(shí)，要求各部門依目標(biāo)擬訂方針及決策實(shí)施,并統(tǒng)計(jì)實(shí)績(jī)，目標(biāo)與實(shí)績(jī)應(yīng)予以比較,并分析其差異原因,予以對(duì)策因應(yīng)改善。傳真 各單位 2聯(lián)絡(luò)單 各單位 2 年其它 表單記錄 各單位 各部門自訂第五章 管理責(zé)任: 本公司最高管理階層應(yīng)依據(jù)客戶需求、法令法規(guī)要求、公司期望、政策等,收集企業(yè)內(nèi)部、外部之相關(guān)信息,以擬定品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo),以作為滿足客戶及提高客戶滿意度與持續(xù)改善的指導(dǎo)原則。本公司品質(zhì)記錄保存期限表：文件級(jí)別 文件類別 保存單位 保存時(shí)間 備注一級(jí)文件 品質(zhì)手冊(cè) 文控室 5 年二級(jí)文件 程序文件 文控室 3 年規(guī)范 文控室 2 年指導(dǎo) 文