【正文】 日志 物流要對(duì)零件質(zhì)量在內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)中可能受到的損傷進(jìn)行評(píng)價(jià)。要點(diǎn)： 合適的機(jī)器 / 設(shè)備 能力證明 強(qiáng)迫控制功能– 調(diào)整 工藝參數(shù)保證 設(shè)備保養(yǎng)狀態(tài) 生產(chǎn)能力 柔性制造/ 檢 驗(yàn) 系 統(tǒng) 缺陷單 元 / 糾正措施 工作崗位符合人機(jī)工程學(xué)的設(shè)置 人員培訓(xùn) / 自我負(fù)責(zé)范圍 / 任務(wù)分配 工藝規(guī)定 / 工藝質(zhì)量明確的工藝控制是產(chǎn)品保持高質(zhì)量的前提條件。如果已計(jì)劃采購新設(shè)備，那么已有的具有可比性的工藝過程將被評(píng)價(jià)。在必要的情況下，還要重視提供外部加工工序質(zhì)量保證的證據(jù)和措施。就是說，如果某一道工序的某個(gè)不足之處對(duì)整個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生嚴(yán)重的不良影響，就會(huì)導(dǎo)致所涉及的問題/要點(diǎn)的明顯的丟分。要點(diǎn)： 倉庫狀態(tài)– 一體化的倉庫管理系統(tǒng) 防損傷的倉儲(chǔ)條件 先進(jìn)先出(FIFO) 存儲(chǔ)時(shí)間– 有序，清潔 標(biāo)識(shí) 能力證明 / 過程優(yōu)化 Cmk, Cpk– 持 續(xù) 改進(jìn) 供 應(yīng) 商 評(píng)審 質(zhì)量能力 質(zhì)量業(yè)績 物流能力6. 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))為了保證發(fā)貨質(zhì)量必須使用合適的手段，例如，對(duì)問題處理的情況和采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤，通過確定的緊急情況和故障情況的應(yīng)急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨，通過產(chǎn)品檢驗(yàn)和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量和物流要求的執(zhí)行情況。要點(diǎn)： 預(yù)防性措施 QFD 試驗(yàn)規(guī)劃，DOE FMEA 試制，試驗(yàn) “故 障 樹”分析 為提高效率和質(zhì)量的促進(jìn)措施 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 (KVP) 精益生產(chǎn)(LeanProduction) 合理化建議的系 統(tǒng) 質(zhì)量小組 針對(duì)質(zhì)量改進(jìn)正在實(shí)施的措施 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量成本 問題分析 內(nèi) 部 的檢驗(yàn)可能性 (實(shí)驗(yàn)室, 測(cè)量設(shè)備) 原材料/外購件 生產(chǎn)– 顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))5. 原材料 / 外購件為確保顧客滿意，供應(yīng)商不僅將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下，還要根據(jù)產(chǎn)品的要求對(duì)分供方的生產(chǎn)過程進(jìn)行評(píng)價(jià)并提高其質(zhì)量能力。為此，質(zhì)量方法和質(zhì)量技術(shù)的應(yīng)用是重要的前提條件。大眾集團(tuán)的供應(yīng)商們參與了持續(xù)改進(jìn)的過程。 即時(shí)供貨方案的實(shí)現(xiàn) (內(nèi)部 / 外部) 內(nèi)部: 一 體化的合同/供貨批量控制，JIT 外部: JIT, 供應(yīng)商的就近倉儲(chǔ)，直送 有效的、被評(píng)價(jià)過的質(zhì)量管理體系 第三方審核 內(nèi)審 ，過程質(zhì)量的評(píng)價(jià) 審和外審 其他過程審核3. 過程開發(fā)的可能性/ 項(xiàng)目規(guī)劃對(duì)于一個(gè)成功的項(xiàng)目開發(fā)，供應(yīng)商在項(xiàng)目管理方面的經(jīng)驗(yàn)具有決定性的意義。人員的素質(zhì)以及他們?cè)陂_發(fā)和制造階段所負(fù)的責(zé)任是特別重要的。重要特性能否被滿足可以從專門的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理過程中了解，可能情況下，對(duì)比其提供給其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品情況。 過程審核要求條例整改計(jì)劃要按規(guī)定的時(shí)間提交給大眾集團(tuán)的審核部門。供應(yīng)商負(fù)有這樣的義務(wù)，即對(duì)和審核員共同制定的整改計(jì)劃的基本方案具體化、完善化并提交給大眾集團(tuán)。 在審核中發(fā)現(xiàn)的直接影響零件質(zhì)量的不足之處和/或被定為C級(jí)時(shí)，要和供應(yīng)商商定立即整改措施以確保滿足顧客要求的交貨質(zhì)量。從報(bào)告中可了解質(zhì)量能力總的定級(jí)情況，被評(píng)審的質(zhì)量管理要素、過程要素、各工序的符合率，產(chǎn)品審核中每一類缺陷級(jí)別的缺陷數(shù)量以及整改計(jì)劃中的措施。8. 審核文件/ 證據(jù)資料在潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)、過程審核、產(chǎn)品審核或者D/TLD－零件的質(zhì)量審核結(jié)束之后，要和供應(yīng)商闡明必要的整改措施，并確定制定和落實(shí)整改計(jì)劃期限。在TLD－匯編中只列出了重要的具有概括性的技術(shù)供貨條件。此時(shí)，在“技術(shù)文件”區(qū)域中將出現(xiàn)相應(yīng)的TLD－號(hào)碼，這些號(hào)碼所表示的技術(shù)文件中包含了必須存檔的技術(shù)特性和對(duì)法規(guī)的說明。技術(shù)文件中的尺寸或者其它 D特性將用兩端限位的橫杠( ) 標(biāo)識(shí)出來。D標(biāo)識(shí):如果尺寸、文字說明涉及到法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部的制造規(guī)范的話，在圖紙，TL－VW等技術(shù)文件中使用D標(biāo)識(shí)。供應(yīng)商在對(duì)存檔責(zé)任進(jìn)行自我審核時(shí)，其系統(tǒng)化的和符合規(guī)定的工作方法將由大眾集團(tuán)在過程審核的范圍內(nèi)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。4. 產(chǎn)品審核結(jié)果一覽表要注明全部存檔責(zé)任特性的檢驗(yàn)結(jié)果。2. 要求條例 驗(yàn)證 D/TLD－零件，附評(píng)價(jià)3. 整改計(jì)劃在確定了與要求條例中的提問出現(xiàn)偏差時(shí)，要制訂整改計(jì)劃(注明薄 弱之處/措施，消除期限和責(zé)任者)。如果沒有滿足顧客要求，則要制訂立即整改措施。大眾集團(tuán)采購部將負(fù)責(zé)停止接受供貨。如果確定有直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的偏差(如：缺少檢驗(yàn)儀器)，則需制訂立即整改措施(如，委托外單位檢驗(yàn))， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 單項(xiàng)提問的評(píng)價(jià)/審核結(jié)果評(píng)價(jià)每項(xiàng)提問是針對(duì)是否一直符合要求，以及過程是否可靠來進(jìn)行：現(xiàn)狀 評(píng)價(jià)完全符合要求是符合全部要求的 3/4以上，無特別的風(fēng)險(xiǎn) 大部分不符合要求或符合要求不夠否所有遇到的提問都必須滿足，不滿足之處，要通過供應(yīng)商制定的整改計(jì)劃來解決。樣件的選擇可以根據(jù)供應(yīng)商處的不斷更新的供貨清單“向大眾集團(tuán)提供的存檔責(zé)任件”進(jìn)行。 確定產(chǎn)品組/選定零件 (表格：質(zhì)量審核 驗(yàn) 證 D/TLD 零件，產(chǎn)品審核結(jié)果一覽)產(chǎn)品組可在大眾集團(tuán)進(jìn)行的首次D/TLD零件審核時(shí)確定，通常采用大眾集團(tuán)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量能力審核時(shí)給定的產(chǎn)品組(參見附錄中的產(chǎn)品組目錄)，在提供具有不同的D/TLD－特性的新產(chǎn)品時(shí)，大眾集團(tuán)要對(duì)其進(jìn)行一次新的審核。 審核方法在審核時(shí)要按要求條例“驗(yàn)證D/TLD－零件”(見第11章)完整地進(jìn)行， 涉及不到的可刪去。供應(yīng)商必須針對(duì)確保和嚴(yán)守質(zhì)量要求進(jìn)行的各種活動(dòng)能隨時(shí)出示證據(jù)。如果審核結(jié)果良好，(自審)，必要時(shí)制定整改措施。如果在審核中發(fā)現(xiàn)不足之處，要求供應(yīng)商盡快地制定必要的措施和落實(shí)的期限，并按照審核報(bào)告的規(guī)定時(shí)間將它們正式地回復(fù)至審核部門。 供應(yīng)商必須在發(fā)生損害的情況下和/或在大眾集團(tuán)的要求下，能夠提供證據(jù)，以證明在防止出現(xiàn)產(chǎn)品缺陷方面盡心盡責(zé)。這些文件是用“D”或“TLD”標(biāo)識(shí)的技術(shù)文件，如圖紙、表格、生產(chǎn)許可、技術(shù)供貨條件、檢驗(yàn)規(guī)程、樣件報(bào)告和其它質(zhì)量記錄，這些文件在需要時(shí)能提供不負(fù)有責(zé)任的證據(jù)。 為了能夠針對(duì)制造商責(zé)任采取足夠的避免損害的措施，大眾集團(tuán)從法律框架出發(fā)，將提供證據(jù)文件的義務(wù)擴(kuò)展至對(duì)生命安全有關(guān)的零件上。因而，對(duì)供應(yīng)商來說，也要提供證明文件，這種文件應(yīng)該保護(hù)供應(yīng)商和汽車制造廠商并非由于自身過失責(zé)任(產(chǎn)品責(zé)任)而造成的損害，如禁止出售和違約罰款等(過失責(zé)任按 BGB 167。 審核員要對(duì)降為B級(jí)或C級(jí)清楚地、準(zhǔn)確地陳述理由并寫進(jìn)審核報(bào)告中。降至C級(jí)的理由，即使?jié)M足率大于79% B級(jí)降級(jí)標(biāo)準(zhǔn):由A級(jí)降至B級(jí)的理由，即使符合率大于 89% B級(jí) EP = 79 % 和 EGES = 80% 240。 必要時(shí)復(fù)審定級(jí)為 A, B或者 C 時(shí)將使用“跨欄原則” ， 也就是說，Eges， ED和/或EP中的最低值將決定其級(jí)別。 不簽訂 新零件合同 復(fù)審C0 – 79不具備質(zhì)量能力 限期制訂整改計(jì)劃，在可接受的期間內(nèi)完 成 沒有嚴(yán)重的弱項(xiàng)定級(jí)尺度對(duì)被審核的企業(yè)用下面方法定級(jí)： 定級(jí)符 合 率EGES / ED / EP [%]說明規(guī)定 / 要求90A至少 具備質(zhì)量能力由審核員選定的并納入審核過程的質(zhì)量管理體系的各個(gè)要素，不被計(jì)算進(jìn)過程審核的符合率中，但是，在定級(jí)為A、B或者C時(shí)要考慮這些被評(píng)價(jià)的質(zhì)量管理體系要素對(duì)降級(jí)的影響(見降級(jí)標(biāo)準(zhǔn))。 產(chǎn)品審核 并對(duì)批量供應(yīng)商處的每一種缺陷級(jí)別的缺陷發(fā)生率進(jìn)行說明 如果只針對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行審核，因?yàn)橐呀?jīng)有了質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果/認(rèn)證，或準(zhǔn)備給出結(jié)果，那么定級(jí)就根據(jù)過程和產(chǎn)品審核的結(jié)果進(jìn)行，并同時(shí)考慮已有的質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果。 質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)(EGES)，或第三方認(rèn)證 必要時(shí)更改技術(shù)條件 提供過程能力和零缺陷的證據(jù) 對(duì)過程和檢驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)一步分析 對(duì)過程和最終產(chǎn)品加強(qiáng)檢驗(yàn)措施 通知用貨廠并風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 非常嚴(yán)重的表面缺陷缺陷描述/后果 安全風(fēng)險(xiǎn)，未滿足法規(guī)，汽車拋錨 預(yù)計(jì)功能會(huì)出現(xiàn)故障 對(duì)使用或者運(yùn)行無影響的偏差如發(fā)現(xiàn)這方面的缺陷將在確定過程審核的總結(jié)果時(shí)給予重視，由此可能導(dǎo) 致降級(jí) (見第6章：總評(píng)價(jià))。如發(fā)現(xiàn)與要求有偏差也必須商定整改措施。在確定了與顧客要求有偏離時(shí)，要制定立即整改措施，例如：對(duì)庫存進(jìn)行挑揀、隔離、過程中的或者在顧客處的特殊措施，這些措施必須短期內(nèi)落實(shí)。裝運(yùn)器具的品質(zhì)、清潔程度和包裝將同時(shí)被評(píng)價(jià)，但不作為產(chǎn)品審核的評(píng)價(jià)項(xiàng)目，而是被納入過程審核及評(píng)價(jià)之中。審核一定要在最近的生產(chǎn)批次中抽取零件，這樣可以了解當(dāng)前的過程質(zhì)量。特性的選擇必須考慮 風(fēng)險(xiǎn)因素，即針對(duì)那些能導(dǎo)致A類缺陷和B類缺陷的特性(見下頁的表格)，很費(fèi)時(shí)的檢驗(yàn)在產(chǎn)品審核時(shí)可以不進(jìn)行，在這種情況下，可以接受供應(yīng)商提供的針對(duì)該產(chǎn)品的最新的試驗(yàn)數(shù)據(jù)。其它細(xì)節(jié)見 VDA 。原則上供應(yīng)商有責(zé)任定期地自己進(jìn)行產(chǎn)品和過程審核，大眾汽車集團(tuán)在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過程審核之前也有重點(diǎn)地進(jìn)行產(chǎn)品審核，以便從顧客的角度對(duì)重要的產(chǎn)品特性進(jìn)行評(píng)價(jià)和對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行驗(yàn)證。評(píng)審內(nèi)容和不同階段的評(píng)價(jià) 概述過程不穩(wěn)定和過程能力不足，常常直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量并由此影響到顧客的要求，通過產(chǎn)品審核可以了解與顧客要求不符之處，并直接推斷出對(duì)此產(chǎn)生影響的過程。EP只針對(duì)提供給自己的批量產(chǎn)品，并由此而得到定級(jí)。2) 對(duì)已存在的批量生產(chǎn)的審核可以包括提供給其他顧客具有可比性的產(chǎn)品和自己的產(chǎn)品。 產(chǎn)品開發(fā) (如果涉及到的話) EDE ED 生產(chǎn)(全部具備的/要求的工序) EK 生產(chǎn) (全部具備的/要求的工序) EK 服務(wù)/顧客滿足度(只對(duì)自用的批量生產(chǎn)零部件)批量生產(chǎn)B部分 3.) EZ合同簽定之后，SOP之前， 不具備可比性的批量生產(chǎn)過程 (綠草地) 審核階段評(píng)價(jià)內(nèi)容 評(píng)價(jià) 滿足率[%]合同簽定之后，SOP之前，具備可比性的批量生產(chǎn)過程(必要時(shí)考察為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)批量生產(chǎn)的零部件)產(chǎn)品誕生過程 A部分 1.)產(chǎn)品開發(fā) (如果涉及到的話) EDE ED過程開發(fā) EPE批量生產(chǎn)B部分 2.) EZ在出現(xiàn)嚴(yán)重不足時(shí)。過程審核的總評(píng)價(jià)，即滿足率EP 根據(jù)以下公式計(jì)算：EZ + EPG + EK[ %]EP [ %] = 被評(píng)價(jià)的要素?cái)?shù) 要素“生產(chǎn)”中的分要素可以作為質(zhì)量管理體系中的過程評(píng)價(jià)的補(bǔ)充，可以單獨(dú)列舉出來并由此評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系。因此，在“生產(chǎn)”這個(gè)大組中，對(duì)各種具體的產(chǎn)品組來說，由于工序是每一次審核時(shí)選定的，故得到的符合率可能不同。要素EZ(分供方/原材料)和要素EK(顧 客關(guān)懷/ 顧客滿意度)將各自得到評(píng)分。EDE + EPE 被評(píng)價(jià)的要素?cái)?shù) ED [ % ] = [ % ] 批量生產(chǎn)(B部分)的總評(píng)分 如果產(chǎn)品誕生過程已經(jīng)結(jié)束，在SOP或其之后，只根據(jù)B部分進(jìn)行審核，根據(jù)相應(yīng)的要求進(jìn)行定級(jí)，所有在規(guī)劃階段制定的措施必須在這種審核之前得到落實(shí)。發(fā)現(xiàn)的薄弱之處必須在供應(yīng)商的策劃過程中確實(shí)地得到重視，并通過具體的措施體現(xiàn)出來。因此，如果還不存在制造過程，只能對(duì)產(chǎn)品誕生過程進(jìn)行審核，就是說，對(duì)全部的策劃活動(dòng)進(jìn)行審核。分?jǐn)?shù) 評(píng)價(jià)對(duì)單項(xiàng)要求的符合程度10 完全符合要求8 絕大部分符合要求；有少量偏差*)6 部分符合要求；有較大偏差 4 滿足符合不足，偏差嚴(yán)重0 完全不符合要求*)“絕大部分”應(yīng)理解為3/4以上的規(guī)定都被證實(shí)有效且無特別風(fēng)險(xiǎn)。另一個(gè)過程是交貨之后供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品的跟蹤和顧客服務(wù)，供應(yīng)商必須盡快地了解產(chǎn)品的問題和顧客滿意程度的減退，并將其作為立即整改的動(dòng)因。對(duì)于考察過程和優(yōu)化過程來說，不僅要求對(duì)自己的生產(chǎn)進(jìn)行缺陷分析，并從中制定出持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，而且要求將分供方的過程納入完整的過程鏈考慮之中。在產(chǎn)品誕生過程結(jié)束之后，要貫徹和落實(shí)已確定的整改措施，這將是過程審核的一部分內(nèi)容。(參閱“大眾汽車合作伙伴在產(chǎn)品誕生過程中的框架條件”中開發(fā)一節(jié))。為此，需要有一個(gè)接口，使該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能夠輸入。另外，一年以上的CNC(數(shù)控機(jī)床)－工作經(jīng)驗(yàn)是必需的。在這種審核中，將評(píng)價(jià)“技術(shù)可行性”即硬件和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)兩方面。這種現(xiàn)象一方面由于編譯程序的質(zhì)量品質(zhì)不足；另一方面由于接口格式化的技術(shù)要求不夠準(zhǔn)確?，F(xiàn)代的工程方法，如同步工程，如果沒有產(chǎn)品數(shù)據(jù)交換是不可能實(shí)現(xiàn)的，這種數(shù)據(jù)交換大部分是通過數(shù)據(jù)接口完成的。 世界級(jí)大企業(yè)的高效率和富有成果的工作，不僅需要CAD－系統(tǒng)和制造鏈之間進(jìn)行數(shù)據(jù)聯(lián)系，而且需要將針對(duì)產(chǎn)品的來自開發(fā)、測(cè)量和生產(chǎn)各過程的全部信息進(jìn)行交換。 CAD要求自從采用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)以來，就存在在不同的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中進(jìn)行設(shè)計(jì)的問題。因此在項(xiàng)目階段中，在合適的時(shí)間間隔要檢查是否符合/偏離各項(xiàng)要求，必要時(shí)必須對(duì)此進(jìn)行細(xì)化。在已經(jīng)具有/可比的批量生產(chǎn)過程時(shí)，其也要包括在審核中，即發(fā)現(xiàn)的不足之處必須反饋到新產(chǎn)品的產(chǎn)品規(guī)