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2025-06-24 20:01本頁面

　　

【正文】批？配對無誤以后，再由經(jīng)理層進行審批。在供應(yīng)商未作出書面澄清時期，計劃財務(wù)部(應(yīng)付)配對系統(tǒng)首先進行配對，把發(fā)票上的數(shù)據(jù)和入庫系統(tǒng)應(yīng)該與采購單的信息配對。167。應(yīng)付模塊發(fā)票發(fā)票計劃財務(wù)部(應(yīng)付)167。手工發(fā)票發(fā)票計劃財務(wù)部(應(yīng)付)供應(yīng)商將發(fā)票直接送到計劃財務(wù)部，避免發(fā)票被其他部門扣起，而導

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2025-07-01 00:52

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【摘要】香港上市規(guī)則免責聲明香港聯(lián)合交易所網(wǎng)頁上刊載之《證券上市規(guī)則》僅旨在提供一個快捷之途徑，方便公眾人士索閱有關(guān)規(guī)則資料。由於《證券上市規(guī)則》網(wǎng)頁版及原裝正版之修訂時間不同，故二者內(nèi)容或有歧異。閣下當須另行參看《證券上市規(guī)則》之原裝正版以及交易所印制之規(guī)則修訂，方為準確。聯(lián)交所對任何因《證券上市規(guī)則》之資料不確或遺漏所引致之損失或損害概不負責(不論是民事侵權(quán)行為責任或合約責任或

2025-07-01 17:49

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【摘要】步驟：1、從客戶處取得退貨申請單2、審查申請單/原始憑證內(nèi)容和格式3、恰當核準申請單4、得到入庫單5、更正應(yīng)收帳款說明：根據(jù)核實程序更正應(yīng)收帳款貸記憑單的金額。輸入：1、客戶應(yīng)收帳款2、由客戶發(fā)出的退貨申請單退貨和殘損產(chǎn)品處理輸出：1、更正應(yīng)收帳款得到入庫單方法：1、每日在結(jié)帳前最后過帳寶潔公司—中國/分銷商核

2025-07-01 01:01

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【摘要】11．1目的：為了給特殊用戶提供滿意的報修服務(wù)和及時、準確地處理“統(tǒng)一報修”中事先無法確定的無規(guī)則緊急報修問題，保證用戶獲得方便、快捷的報修服務(wù)，提高客戶滿意度，特制訂本流程。1．2適用范圍：本流程適用于聯(lián)想集團有限公司客戶服務(wù)支持部、客戶信息支持部及聯(lián)想臺式維修渠道。1．3名詞解釋：1．3．1特殊身份用戶：國家重點部委、機關(guān)的人員；重要媒體記者；通過密碼撥

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2025-06-30 21:48

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【摘要】11．1目的：實施“統(tǒng)一報修”后，為了及時、準確處理撤單問題，保證用戶獲得方便、快捷的報修服務(wù)，提高客戶滿意度，特制訂本流程。1．2適用范圍：本流程適用于聯(lián)想集團有限公司客戶服務(wù)支持部、客戶信息支持部及聯(lián)想臺式維修渠道。1．3名詞解釋：1．3．1撤單：由于各種原因需要將已經(jīng)生成的維修單在CallCenter系統(tǒng)中作廢。1．3．2撤單改派：由于各種原因

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