【正文】 條款（過(guò)程） 檢 查 記 錄 不符合標(biāo)記 覆蓋率 100％，在專職人員監(jiān)管下土方渣土運(yùn)輸車輛封閉率達(dá)到了 100％。降低施工揚(yáng)塵、減少道路遺撒：施工用水泥、沙石料堆放整齊，覆蓋率 100%；土方渣土運(yùn)輸車輛封閉率 100%。 廢棄的硒鼓、墨盒等進(jìn)行分類收集，統(tǒng)一處理、減少對(duì)環(huán)境的影響：廢氣的硒鼓、墨盒等統(tǒng)一收集，統(tǒng)一處理，可回收廢棄物統(tǒng)一收集處理達(dá) 100％。 對(duì)噪音源進(jìn)行控制：施工場(chǎng)界、固定場(chǎng)所廠界噪聲不超標(biāo)。 管理方案：按要求實(shí)施。 實(shí)現(xiàn)情況： 2020 年完成的項(xiàng)目合格率 100%，合同 履約率 100%；顧客滿意率：100%. 環(huán)境目標(biāo) ： 污水、廢氣排放：在用機(jī)動(dòng)車尾氣排放檢測(cè)合格率 100%；污水廢氣達(dá)標(biāo)排放 。無(wú)顧客投訴。 證書使用：用于投標(biāo)及企業(yè)宣傳。并讓有關(guān)的相關(guān)方適當(dāng)參與其中 ： 對(duì)控制措施有效性（既針對(duì)健康也針對(duì)安全）的監(jiān)視 合規(guī)性評(píng)價(jià) ： 管理評(píng)審的輸入要求 XQCCX01005/3114 第 9 頁(yè) 共 17 頁(yè) 審 核 檢 查 單 受審核部門： 部門負(fù)責(zé)人： 陪同人員： 時(shí)間 檢 查 內(nèi) 容 對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) ／手冊(cè)的 條款（過(guò)程） 檢 查 記 錄 不符合標(biāo)記 二、詢問(wèn)管理者代表： 前次審核發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)的改進(jìn)情況；對(duì)上次不符合的糾正情況 內(nèi)部審核：時(shí)間是否符合要求、報(bào)告對(duì)有效性的評(píng)價(jià)、對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合整改情況； 證書使用情況 服務(wù)、顧客投訴情況 目標(biāo)及完成情況， 管理方案實(shí)現(xiàn)情況 公司通過(guò)體系運(yùn)行是否促進(jìn)了管理水平的提高，體現(xiàn)哪些方面，存在哪些問(wèn)題 進(jìn)行了哪些改進(jìn)策劃及實(shí)施情況 管理體系文件有哪些變化，文件審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否修改 關(guān)于刪減 管理者代表的職責(zé)落實(shí)情況 內(nèi)部溝通的形式 11 環(huán)境 /安全：基本的法律法規(guī)符合情況；識(shí)別的法規(guī) 12 典型環(huán)境因素與環(huán)境影響是否明確，風(fēng)險(xiǎn) 三、 詢問(wèn)其他領(lǐng)導(dǎo)： 負(fù)責(zé)哪些管理活動(dòng)，在本職范圍內(nèi)體系運(yùn)行的效果 上次不符合項(xiàng)：質(zhì)量： 1 個(gè)綜合辦公室 環(huán)境： 1 個(gè)項(xiàng)目部 ，安全：1 個(gè)項(xiàng)目部 ， 對(duì)上次發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了整改，經(jīng)審核組驗(yàn)證。 ： 目標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，包括對(duì)防止人身傷害與健康損害。 目前文件已修改完成，新版標(biāo)準(zhǔn)的要求體現(xiàn)在： 1 分包：范圍及控制：勞務(wù)分包、機(jī)械租賃，控制項(xiàng)目部制定。 產(chǎn)值：年初上級(jí)單位下達(dá)指標(biāo)： 2 億。 工程來(lái)源： 以投標(biāo)為主 涉及領(lǐng)域：建筑行業(yè)、市政工程 顧客：北京市政府 、央企 投訴：未發(fā)生。 持證情況：建造師、安全員、質(zhì)檢員、材料員、資料員、施工員、造價(jià)員 特殊工種：鉆機(jī)操作工、電工、焊工。 檢測(cè)設(shè)備：。按照項(xiàng)目簽訂，公司簽訂。 崗位設(shè)置： 項(xiàng)目經(jīng)理：一級(jí)建造師： 11 人，項(xiàng)目總工、技術(shù)負(fù)責(zé)人、主任工程師根據(jù)項(xiàng)目大小配備，專職安全員、專職質(zhì)檢員、 設(shè)備情況：以租賃設(shè)備為主。 按照項(xiàng)目上意外傷害保險(xiǎn)。 XQCCX01005/3114 第 7 頁(yè) 共 17 頁(yè) 審 核 檢 查 單 受審核部門： 部門負(fù)責(zé)人： 陪同人員： 時(shí)間 檢 查 內(nèi) 容 對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) ／手冊(cè)的 條款（過(guò)程） 檢 查 記 錄 不符合標(biāo)記 8 資源： 人員狀況：無(wú)新員工。 內(nèi)部檢查：各部門工程項(xiàng)目管理實(shí)施不同形式的監(jiān)控。 項(xiàng)目部：顧客、監(jiān)理日常監(jiān)控。 對(duì)每個(gè)投標(biāo)項(xiàng)目均到市建委辦理誠(chéng)信證明：包括安全事故調(diào)查、合同履約等信息。 管理評(píng)審報(bào)告：對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行了描述，對(duì)公司管理狀況、體系運(yùn)行狀況進(jìn)行了客觀 總結(jié)，提出了 1 項(xiàng)改進(jìn)決定：正在落實(shí)中。 管理評(píng)審： 2020 年 11 月 7 日 ， 主持：總經(jīng)理 **** 輸入： 年度內(nèi)部審核報(bào)告；年度數(shù)據(jù)分析報(bào)告；以往管理評(píng)審跟蹤措施報(bào)告；糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證狀況報(bào)告；合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告； 顧客反饋與服務(wù)總結(jié) ；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性報(bào)告； 2020 年生產(chǎn)項(xiàng)目工程與勞務(wù)材料供方評(píng)價(jià)表；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況及予以改進(jìn)的建議 。 管理評(píng)審按程序進(jìn)行，提供輸入、輸出相關(guān)證據(jù)，符合要求。 安全生產(chǎn)許可證延期 3 年至 2020 年 12 月 場(chǎng)所： 辦公地點(diǎn)位于： 機(jī)關(guān)位于北京市 朝陽(yáng)區(qū) A 座 臨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)： 二期基坑支護(hù)帷幕基礎(chǔ)樁土方工程 項(xiàng)目位于：北京市 目前項(xiàng)目：已完成： 70% ，處于：施工狀態(tài) 體系變更情況： 體系文件：修改完成，增加 GB280012020 標(biāo)準(zhǔn)要求 認(rèn)證范圍、組織機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層、地址、企業(yè)名稱：無(wú)變化 管理方針： 質(zhì)量方針：環(huán)境方針：安全方針： 以人為本 關(guān)愛(ài)生命 創(chuàng)安全文明施工 持續(xù)改進(jìn) 追求卓越 建優(yōu)質(zhì)滿意工程 遵法守信 預(yù)防污染 求美好和諧環(huán)境 內(nèi)部：會(huì)議、培訓(xùn)等方式：宣傳公司方針； 外部：投標(biāo)標(biāo)書、現(xiàn)場(chǎng)答辯等宣傳公司方針。無(wú)變化。 XQCCX01005/3114 第 5 頁(yè) 共 17 頁(yè) 審 核 檢 查 單 受審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層 部門負(fù)責(zé)人： 陪同人員： 時(shí)間 檢 查 內(nèi) 容 對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) ／手冊(cè)的 條款（過(guò)程） 檢 查 記 錄 不符合標(biāo)記 11 月 15日 8 ： 30 至12： 00 一、詢問(wèn)最高管理者 1 領(lǐng)導(dǎo)層分工情況 本組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能劃分，認(rèn)證范圍 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法規(guī)要求的資質(zhì)、許可證 等證明文件 組織的產(chǎn)品， 現(xiàn) 場(chǎng) 的 管理權(quán)限 、活 動(dòng)領(lǐng) 域 和現(xiàn) 場(chǎng) 區(qū)域等 是否有體系變更情況； 制定的方針，各級(jí)人員的理解， 管理評(píng)審：時(shí)間是否符合要求、報(bào)告對(duì)有效性的評(píng)價(jià) ,提出的改進(jìn)決定及實(shí)施情況 執(zhí)法檢查的時(shí)間和基本情況； 是否有重大事故和相關(guān)法律法規(guī)處罰； 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)不符合整改 資源情況；人員、設(shè)備、 工程投標(biāo)及關(guān)注顧客的方法 合同情況