【正文】 因，提出臨時(shí)變更方案，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。（5） 所有被更改的原文件，必須由發(fā)放科室回收，確保文件的唯一性，并負(fù)責(zé)發(fā)放《文件更改清單》。將失效或作廢的文件及時(shí)清出現(xiàn)場(chǎng)，確保不至發(fā)生誤用。對(duì)修改后的文件，應(yīng)重新批準(zhǔn)。（2）文件評(píng)審：對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，參加評(píng)審的范圍取決于文件的重要性、復(fù)雜性、凡跨部門(mén)的文件，在所涉及范圍內(nèi)組織評(píng)審。（6）產(chǎn)品入庫(kù)后要分類(lèi)存放，離墻離地存放。（4）保持好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，記錄好環(huán)境監(jiān)控結(jié)果。（2）成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清潔、干燥、無(wú)異味，不能堆放生產(chǎn)資料和雜物。物品擺放整齊有序，加工用生產(chǎn)用具、設(shè)備和車(chē)間要定期清洗消毒。（7） 車(chē)間負(fù)責(zé)人加強(qiáng)車(chē)間生產(chǎn)巡視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，以免產(chǎn)生重大事故。（5） 加強(qiáng)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)操作人員的衛(wèi)生、安全意識(shí)，杜絕生產(chǎn)事故發(fā)生。（4） 嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)程檢驗(yàn)，記錄過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果。（2） 固定崗位，專(zhuān)人操作，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，不得隨意串崗，嚴(yán)禁非本崗人員操作。B、玉米、稻谷以及經(jīng)驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)按工藝要求進(jìn)行處理，驗(yàn)收合格后立即進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，妥善保管，防止受潮和受到污染。驗(yàn)收不合格者由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨，驗(yàn)收合格的憑合格證入庫(kù)保存或入賬后進(jìn)行加工。（2） 驗(yàn)收采購(gòu)人員確認(rèn)為采購(gòu)原輔料后，必須及時(shí)通知質(zhì)檢組組織驗(yàn)貨。（1）驗(yàn)收內(nèi)容企業(yè)生產(chǎn)所需的玉米稻谷等原料，必須符合相關(guān)工藝、合同規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求。（九）關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)主要有原料的驗(yàn)收和處理、工藝要求、產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)。（5）每天搞好衛(wèi)生，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。（3）成品出庫(kù)必須憑提貨單、送貨單，確保無(wú)誤。（2）嚴(yán)格執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，成品必須專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做好標(biāo)識(shí)。注：物資——是指白酒產(chǎn)品中生產(chǎn)中所需的原料、輔料、包裝材料、成品、半成品、設(shè)備及其零配件、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)材料等的總稱(chēng)。質(zhì)量科需檢驗(yàn)合格后，出具質(zhì)量合格證明后方能出廠(chǎng)。送料與接料人員要嚴(yán)格遵守雙方交接制度，相互驗(yàn)收后簽字。E、如需送料，則送料時(shí)應(yīng)保證質(zhì)量，杜絕混料、丟料、磕碰和劃傷等。D、待收待驗(yàn)物資在進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果沒(méi)出來(lái)之前，因生產(chǎn)急需，應(yīng)按緊急放行程序辦理提前投料申請(qǐng)單，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后才能發(fā)料，并應(yīng)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，將其追回。B、不符合審批程序的發(fā)料憑證或憑證內(nèi)容填寫(xiě)不全或不清，則不發(fā)料。I、庫(kù)房?jī)?nèi)部設(shè)施應(yīng)合理，符合安全、防火、防潮、通道暢通和保密等規(guī)定。環(huán)境不符合要求時(shí)，應(yīng)采取措施進(jìn)行調(diào)整。F、對(duì)物資質(zhì)量有直接影響的包裝物，如防震、防倒置、防潮措施、閥口的堵頭等，不準(zhǔn)隨意拆除。D、不同規(guī)格或型號(hào)的產(chǎn)品和物品不能混放在一起。有保管期限要求的，應(yīng)先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，必要時(shí)增添生產(chǎn)時(shí)間標(biāo)志。（4） 貯存保管和維護(hù)A、物資收發(fā)賬目齊全，保管員對(duì)所有物資應(yīng)做到“賬、物、表相符”、“定位存放”。D、各類(lèi)物資按規(guī)格和材質(zhì)指定貨位擺放，標(biāo)識(shí)明顯。B、物資入庫(kù)嚴(yán)格檢驗(yàn)凈含量和規(guī)格、定級(jí)別，進(jìn)行理論換算，記賬時(shí)標(biāo)明盈虧。如不合格，按有關(guān)規(guī)定辦理退貨或其他手續(xù)，并加唯一性標(biāo)識(shí)。（3） 入庫(kù)A、質(zhì)檢科將檢驗(yàn)報(bào)告單送達(dá)倉(cāng)庫(kù)。D、質(zhì)檢科質(zhì)檢人員按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)的進(jìn)貨檢驗(yàn)。B、倉(cāng)庫(kù)保管員接到物資到貨單后，安排接貨準(zhǔn)備，如庫(kù)房位置和到貨記錄等。E、 質(zhì)量爭(zhēng)端的處理：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)質(zhì)量爭(zhēng)端，使供需雙方都滿(mǎn)意。C、對(duì)供方的產(chǎn)品檢驗(yàn)或化驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審查，如對(duì)所提供的檢驗(yàn)報(bào)告有爭(zhēng)議時(shí)，共同委托第三方進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)仲裁。3 原輔材料管理制度（1）原輔材料的供方選擇A、采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，向供貨單位明確地提出所采購(gòu)的原輔材料的質(zhì)量要求，并在合同中明確各種原輔材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)及儲(chǔ)運(yùn)質(zhì)量要求等。不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)接待親友、寄存私人物品。（12）熟悉產(chǎn)品性能，注意養(yǎng)護(hù)，避免產(chǎn)品變質(zhì)，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品出庫(kù)。（9）嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)、銷(xiāo)、存操作制度，做到賬單相符，手續(xù)清楚，并做到每月按時(shí)盤(pán)存制度。（8）倉(cāng)庫(kù)不得存放與本庫(kù)無(wú)關(guān)的其他物品，杜絕交叉污染。（6）成品運(yùn)輸車(chē)應(yīng)采取防霉、防雨、防交叉污染等措施。原輔材料、產(chǎn)品要及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)立即追詢(xún)。（4）定期對(duì)貯藏庫(kù)采用干燥、低溫、密閉與通風(fēng)、紫外線(xiàn)等方法消毒，禁止使用人工合成的化學(xué)物品及有潛在危害的物品。（2）嚴(yán)禁裝載與白酒無(wú)關(guān)的其它有毒有害及有異味的物品。并標(biāo)識(shí)待檢品、合格品、不合格品。（4） 貯藏倉(cāng)庫(kù)必須與相應(yīng)的裝卸、搬運(yùn)設(shè)施相配套，防止產(chǎn)品在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中受到擠壓和污染。（2） 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證通風(fēng)、陰涼、干燥、清潔，做到防高溫、防潮濕、防蟲(chóng)、防鼠、防塵、無(wú)毒、無(wú)異味、防濕、避光為宜。檢驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)等按車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，責(zé)任落實(shí)到人。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清潔、干燥和無(wú)異味，不得堆放生產(chǎn)資料和雜物，以保證白酒原由的品質(zhì)和質(zhì)量，防止產(chǎn)品受到污染。（7） 廠(chǎng)內(nèi)應(yīng)有足夠的原料、輔料和半成品成品倉(cāng)庫(kù)和場(chǎng)地，保證原料、輔料和半成品成品不被污染，降低環(huán)境因素對(duì)品質(zhì)的影響。（5） 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜或?qū)櫸?，也不得將家禽、家畜或?qū)櫸飵霃S(chǎng)內(nèi)。（3） 辦公室負(fù)責(zé)做好廠(chǎng)房的保養(yǎng)維修工作，杜絕廠(chǎng)房漏水現(xiàn)象。2 .廠(chǎng)房、廠(chǎng)區(qū)（1） 廠(chǎng)房地面應(yīng)堅(jiān)硬、平坦、不積水，有良好的排水系統(tǒng)。（7） 嚴(yán)格控制非生產(chǎn)人員進(jìn)入車(chē)間，因工作需要進(jìn)入車(chē)間的人員必須穿好工作服、工作帽、戴口罩，并執(zhí)行消毒程序方可進(jìn)入車(chē)間。（5） 落實(shí)滅鼠、滅蟑螂等措施，落實(shí)專(zhuān)人做到下班前放置，上班前收取。（3） 生產(chǎn)工作結(jié)束后，及時(shí)清理工作場(chǎng)地、生產(chǎn)用具，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生，做到無(wú)污水、無(wú)垃圾、無(wú)塵、無(wú)異味，消除蟲(chóng)害滋生地。（七）生產(chǎn)車(chē)間、廠(chǎng)房等環(huán)境衛(wèi)生管理制度1． 車(chē)間（1） 生產(chǎn)車(chē)間做到地面堅(jiān)硬平整、不積水、窗戶(hù)要安裝好窗紗。（5） 計(jì)量器具在搬運(yùn)或轉(zhuǎn)移過(guò)程中要注意對(duì)儀器的防護(hù)，防止因搬運(yùn)或轉(zhuǎn)移造成儀器的損壞或失準(zhǔn)，移動(dòng)后應(yīng)對(duì)儀器進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定合格后再投入使用。（3） 為防止計(jì)量器具因調(diào)整不當(dāng)或校準(zhǔn)失效，一旦發(fā)現(xiàn)正使用的計(jì)量檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)立即停止使用，通知相關(guān)部門(mén)修理，應(yīng)對(duì)已檢驗(yàn)和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行有效評(píng)價(jià)，并形成記錄。（2） 計(jì)量器具的日常維修由生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行，必要時(shí)由廠(chǎng)家進(jìn)行維修。本廠(chǎng)無(wú)法校準(zhǔn)時(shí)可委托計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。（2）無(wú)校驗(yàn)規(guī)程可遵循時(shí)，按該計(jì)量器具生產(chǎn)廠(chǎng)提供的校驗(yàn)方法進(jìn)行校準(zhǔn)，確保量值傳遞的可靠性，并保存校準(zhǔn)依據(jù)及記錄。（3） 質(zhì)檢科每年年末根據(jù)檢定周期編制《年度周期檢定計(jì)劃》，并下達(dá)各使用部門(mén)，各使用部門(mén)依據(jù)檢定周期編制年檢計(jì)劃實(shí)施送檢，并將檢定報(bào)告或復(fù)印件送交質(zhì)檢科。4．計(jì)量器具檢定周期（1）檢定周期的確定：質(zhì)檢科依據(jù)國(guó)家計(jì)量檢定法規(guī)，檢測(cè)設(shè)備技術(shù)規(guī)范檢定以及本廠(chǎng)使用頻率、使用環(huán)境等確定計(jì)量器具的檢定周期。（3） 質(zhì)檢科對(duì)于驗(yàn)收入庫(kù)的計(jì)量器具及建立《檢驗(yàn)和測(cè)量裝置臺(tái)帳》和發(fā)放登記表，對(duì)于強(qiáng)制性計(jì)量器具按國(guó)家規(guī)定的期限定期檢定。驗(yàn)收內(nèi)容為：生產(chǎn)許可證、編號(hào)、標(biāo)志、法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告等。質(zhì)檢科審核，主管廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)通知辦公室采購(gòu)。（5）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具的維修。（3）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)計(jì)量器具的臺(tái)帳及帳務(wù)管理。（1）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)計(jì)量器具的驗(yàn)收、定期送檢和校準(zhǔn)等事宜。（6） 照明設(shè)施車(chē)間內(nèi)位于生產(chǎn)線(xiàn)上方的照明設(shè)施應(yīng)裝有防護(hù)罩，工作場(chǎng)所以及檢驗(yàn)臺(tái)的照度符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求，光線(xiàn)以不改變被加工物的本色為宜。C、廢氣排放應(yīng)符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)要求。B、車(chē)間進(jìn)氣口應(yīng)遠(yuǎn)離排氣口、污染源并裝有易拆下能清洗的空氣過(guò)濾網(wǎng)罩。（5） 通風(fēng)設(shè)施A、車(chē)間內(nèi)應(yīng)安裝通風(fēng)設(shè)備，以保持車(chē)間內(nèi)空氣對(duì)流。車(chē)間入口處適當(dāng)?shù)奈恢迷O(shè)足夠數(shù)量的非手動(dòng)開(kāi)關(guān)的洗手消毒設(shè)施，備有洗滌用品及消毒液。衛(wèi)生間要有沖水裝置、非手動(dòng)開(kāi)關(guān)的洗手消毒設(shè)施及換氣、防蠅蟲(chóng)設(shè)施。D、衛(wèi)生間門(mén)窗不直接開(kāi)向車(chē)間。C、不同衛(wèi)生要求的生產(chǎn)區(qū)域的人員的工作服應(yīng)有明顯的區(qū)別。如使用更衣柜，只限于放置私人衣物。（4） 更衣室、衛(wèi)生間、淋浴室、消毒設(shè)施A、企業(yè)設(shè)有與車(chē)間相連接的更衣室(包括換工作鞋設(shè)施)，不同清潔程度要求的區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室。設(shè)備排水應(yīng)有專(zhuān)門(mén)管道，直接導(dǎo)入排水溝，防止漫流。（3） 排水系統(tǒng)廠(chǎng)區(qū)應(yīng)有合理的排水系統(tǒng)。B、各種與水直接接觸的供水管均應(yīng)用無(wú)毒、無(wú)害、防腐蝕的材料制成。（2） 供水系統(tǒng)A、供水系統(tǒng)應(yīng)能保證工廠(chǎng)各個(gè)部位所用水的流量、壓力符合要求。5．生產(chǎn)設(shè)施（1）供氣、供電設(shè)施供氣、供電應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。（4） 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)備保管員和修理人員負(fù)責(zé)處理報(bào)廢設(shè)備的殘值，其殘值交本廠(chǎng)財(cái)務(wù)。（2） 將報(bào)廢申請(qǐng)單提請(qǐng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)意見(jiàn)報(bào)廢并處理殘值。 對(duì)使用期滿(mǎn)或損壞嚴(yán)重、修復(fù)費(fèi)用高、使用效率低的設(shè)備，要及時(shí)報(bào)廢。（4）對(duì)生產(chǎn)部門(mén)在用設(shè)備的臨時(shí)問(wèn)題和一般故障，維修班要隨時(shí)出現(xiàn)隨時(shí)解決，無(wú)特殊原因，不得拖延。（2）維修班每年要對(duì)所有的設(shè)備進(jìn)行調(diào)查、摸底、排隊(duì)，按設(shè)備修理要求安排好年、季、月修理計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)審核和本廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，按計(jì)劃進(jìn)行維修。（4） 設(shè)備管理員和維修班負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)檢查在用設(shè)備的狀態(tài)，并對(duì)設(shè)備的非正常損壞及時(shí)記錄，上報(bào)原因分析報(bào)告。（3） 設(shè)備使用人員要每一臺(tái)設(shè)備建立一個(gè)檢查記錄本，每天對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行登記，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)排除和報(bào)告，防止野蠻使用縮短使用壽命。（1） 填制《設(shè)備使用登記表》，由設(shè)備保管員組織使用單位填制好后裝入設(shè)備檔案，按單位、設(shè)備類(lèi)型記賬管理。無(wú)論庫(kù)存還是使用，均要編號(hào)掛牌，登記入賬。（3 ）移交：設(shè)備通過(guò)檢驗(yàn)，符合采購(gòu)要求后要按去向進(jìn)行移交。采購(gòu)過(guò)程中，要貨比三家，按質(zhì)論價(jià)。（五）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等管理制度（1）計(jì)劃：凡需要購(gòu)置的設(shè)備，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃表》，一式三份，由廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，一分交財(cái)務(wù)安排款項(xiàng)；一分交物資部組織采購(gòu)，并作為資產(chǎn)移交和報(bào)銷(xiāo)的依據(jù)；一分由計(jì)劃部門(mén)留存?zhèn)浒浮? .對(duì)患有突發(fā)