【正文】 記錄保存 ★ ★ 5 管理職責 管理承諾 ★ ★ 過程績效 ★ ★ ★ 以顧客為關注焦點 ★ ★ ★ ★ ★ 質量方針 ★ ★ 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質量手 冊 公司質量管理體系過程職責分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 2頁 共 9頁 手 冊 章節(jié)號 部 門 ISO/TS16949 條款和過程 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 副 總 經 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經 理 生 產 部 技 術 中 心 總 經 辦 質 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機 加 工 車 間 財 務 部 質量管理體系 程 序 文 件 策劃 質量目標 ★ ★ 質量目標 — 補充 ★ ★ 質量管理體系策劃 ★ ★ 職責 、權限和溝通 職責和權限 ★ ★ 質量職責 ★ ★ 管理者代表 ★ ★ 顧客代表 ★ ★ 內部溝通 ★ ★ 管理評審 管理評審程序 總則 ★ ★ 質量管理體系績效 ★ ★ 評審輸入 ★ ★ 評審輸入 — 補充 ★ ★ 評審輸出 ★ ★ 6 資源管理 資源提供 ★ ★ 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質量手 冊 公司質量管理體系過程職責分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 3頁 共 9頁 手 冊 章節(jié)號 部 門 ISO/TS16949 條款和過程 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 副 總 經 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經 理 生 產 部 技 術 中 心 總 經 辦 質 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機 加 工 車 間 財 務 部 質量管理體系 程 序 文 件 人力資源 總則 ★ ★ 能力、意識和培訓 ★ 能力、意 識 和 培 訓 管 理 程 序 產品設計技能 ★ 培訓 ★ 崗位培訓 ★ 員工激勵和授權 ★ 基礎設施 ★ ★ 設 備控 制 程 序 工廠、設施和設備策劃 ★ ★ ★ 應急計劃 ★ ★ 工作環(huán)境 ★ ★ 安全、環(huán)保、文明生產管理程 為達成產品要求符合性的 人員安全 ★ ★ 生產現(xiàn)場的清潔 ★ ★ 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質量手 冊 公司質量管理體系過程職責分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 4頁 共 9頁 手 冊 章節(jié)號 部 門 ISO/TS16949 條款和過程 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 副 總 經 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經 理 生 產 部 技 術 中 心 總 經 辦 質 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機 加 工 車 間 財 務 部 質量管理體系 程 序 文 件 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 ★ ★ 產品實現(xiàn)的策劃 補充 ★ ★ 接收準則 ★ ★ 保密 ★ ★ 更改控制 ★ ★ 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 ★ ★ .1 顧客指定的特殊特性 ★ ★ ★ 與產品有關的要求的評審 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 與 產 品 有 關 要 求 的 評 審 程 序 .1 與產品有關的要求的評審－補充 ★ ★ .2 組織制造可行性 ★ ★ 顧客溝通 ★ ★ .1 顧客溝通－補充 ★ ★ 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質量手 冊 公司質量管理體系過程職責分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 5頁 共 9頁 手 冊 章節(jié)號 部 門 ISO/TS16949 條款和過程 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 副 總 經 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經 理 生 產 部 技 術 中 心 總 經 辦 質 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機 加 工 車 間 財 務 部 質量管理體系 程 序 文 件 設計與開發(fā) 設計與開發(fā)策劃 ★ ★ 產品質量先期策劃程序 多方論證 方法 ★ ★ 設計與開發(fā)輸入 ★ ★ 產品設計輸入 ★ ★ 制造過程設計輸入 ★ ★ 特殊特性 ★ ★ 設計和開發(fā)輸出 ★ ★ 過程設計輸出－補充 ★ ★ 制造過程設計輸出 ★ ★ 設計和 開發(fā)評審 ★ ★ 監(jiān) 視 ★ ★ 設計和開發(fā)驗證 ★ ★ 設計和開發(fā)確認 ★ ★ 設計和開發(fā)確認 補充 ★ ★ 樣件設計 ★ ★ 產品批準過程 ★ ★ 生產件批準程序 設計和開發(fā)更改的控制 ★ ★ 山 東 三 信 鋁業(yè) 有限公司 質量手 冊 公司質量管理體系過程職責分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 6頁 共 9頁 手 冊 章節(jié)號 部 門 ISO/TS16949 條款和過程 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 副 總 經 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經 理 生 產 部 技 術 中 心 總 經 辦 質 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機 加 工 車 間 財 務 部 質量管理體系 程 序 文 件 采購 ★ ★ 采購控制程序 采購過程 ★ ★ 法規(guī)的符合性 ★ ★ 供方質量管理體系開發(fā) ★ ★ 顧客批準的供貨來源 ★ ★ 采購信息 ★ ★ 采購產品的驗證 ★ ★ 采購產品的的驗證程序 進貨產品的質量 ★ ★ ★ 對供方的監(jiān)測 ★ ★ ★ ★ 生產和服務提供 ★ ★ 生產和服務提供控制 ★ ★ 控制計劃 ★ ★ ★ ★ 作業(yè)指導書 ★ ★ ★ ★ 作業(yè)準備 驗證 ★ ★ ★ ★ 預防性和預見性維護 ★ ★ 預知性和預防性維護程序 生產工裝的管理 ★ ★ ★ ★ 工裝管理程序 生產計劃 ★ ★ 生產計劃管理程序 服務信息反饋 ★ ★ 與顧客的服務協(xié)議 ★ ★ 山 東 三 信 鋁 業(yè) 有 限 公 司 質量手 冊 公司質量管理體系過程職責分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 7頁 共 9頁 手 冊 章節(jié)號 部 門 ISO/TS16949 條款和過程 總 經 理 管 理 者 代 表 生 產 副 總 經 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經 理 生 產 部 技 術 中 心 總 經 辦 質 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機 加 工 車 間 財 務 部 質量管理體系 程 序 文 件 生產和服務提供過程的確認 ★ ★ ★ 生產和服務提供過程的確認－補 充 ★ ★ 標識和可追溯性 ★ ★ ★ ★ ★ 產品標識和可追溯性控制程序 標識和可追溯性 補充 ★ ★ ★ ★ 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 顧 客財產 ★ ★ 顧客財產管理程序 顧客所有的工裝 ★ ★ 產品防護 ★ ★ ★ ★ 產 品 防 護 程 序 貯存和庫存 ★ ★ ★ ★ 監(jiān)測和測量 設備的控制 ★ ★ 檢 驗、測 量 和 試 驗 設 備管 理 程 序 測量系統(tǒng)分析 ★ ★ 測 量 系 統(tǒng) 分 析 程 序 校準 /驗證記錄 ★ ★ 實驗室要求 ★ ★ 實驗室管理程序 內部實驗室