【正文】 出了規(guī)定，明確了責任人員、職責范圍和控制內容，以確保焊接質量控制的順利進行。（5）應在制造過程中進行工藝紀律檢查工作，對違反工藝文件的操作,應進行批評和教育。（3）工藝過程卡在流轉中污損時，經(jīng)工藝、檢驗責任人批準同意補發(fā)。產(chǎn)品制造完成后交檢驗部門匯總歸檔。4．4 工藝文件的實施、檢查 產(chǎn)品制造從原材料、受壓元件、半成品的進廠驗收到產(chǎn)品制造、組焊、驗收等環(huán)節(jié)，都必須嚴格執(zhí)行工藝文件。設備負責人負責建立工裝臺帳，做到帳物相符。（2）專用工裝在驗證中，如不能保證產(chǎn)品技術要求，則需修改工裝。（2）工裝的設計，需由工藝責任人組織有關技術人員、工人和其它人員參加，共同研究確定方案。 工裝設計人員結合實際，聽取和采納工人的合理化建議，努力提高設計水平。（2）工藝文件修改的工作程序與工藝編制相同。 工藝文件的編制與審批程序（1）一般產(chǎn)品的工藝文件由工藝責任人組織工藝技術人員編制，工藝責任人審批，重要產(chǎn)品的工藝文件應由工藝責任人審核，質保工程師審批；（2）產(chǎn)品通用工藝文件（規(guī)程、標準）由該系統(tǒng)責任人組織編制，有關專業(yè)人員會審，質保工程師審批。 工藝文件的編制、審批 工藝文件的編制原則（1）工藝文件要正確體現(xiàn)規(guī)程、標準以及圖紙規(guī)定的技術條件，符合用戶提出的技術要求和技術協(xié)議；（2）根據(jù)本單位技術力量和工裝設備狀況，盡可能采用先進工藝；（3）工藝文件的編制要做到正確、完整、統(tǒng)一。（4）審查毛坯制備、機械加工、焊接要求、檢測項目等能否符合本企業(yè)生產(chǎn)制造能力，能否達到設計圖樣及有關標準的規(guī)定。（2）根據(jù)第（1）條及有關標準規(guī)定審查圖紙的完整性，設計技術條件要求及合理性。（4）非法定部門批準的設計單位和無設計資格印章以及設計資格印章失效和加蓋竣工圖章的產(chǎn)品圖樣不得安排生產(chǎn)。（2）產(chǎn)品的設計總圖（藍圖）上，必須蓋有產(chǎn)品設計資格印章（復印章無效） 、資格印章中注明設計單位名稱、單位技術負責人姓名、批準書編號及有效日期。圖樣審查由工藝責任人組織材料、焊接、檢驗、無損檢測等責任人參加審查并進行會簽。3．職責工藝(設計)質量控制系統(tǒng)由技術科歸口負責，質檢科、生產(chǎn)科、供銷科和車間配合并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點的工作負責，工藝質量控制實行工藝責任人負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督和檢查。5．本章引用的支持性文件（1） 《原材料、外協(xié)件管理制度》（2） 《焊接材料管理制度》（3） 《鋼印標識編號規(guī)定》第 6 章 工藝（設計）控制1．目的對壓力容器產(chǎn)品（空壓機儲氣罐）的設計圖樣審查、工藝文件編制審批、工裝設計、工藝的實施、檢驗等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求作出規(guī)定，明確了責任人員、職責范圍和控制內容，以確保工藝質量的控制順利進行。 受壓元件材料代用，須報請原設計單位審批，非受壓元件的材料代用由材料責任人審批。代用原則是：材料代用后,應滿足原設計要求,保證其焊接性能和加工性能,以確保產(chǎn)品的質量和安全性能。 材料代用 當產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時，應按下列規(guī)定的程序，辦理材料代用手續(xù)。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。 倉管員應在材料檢驗員確認領料單上材料牌號、規(guī)格、數(shù)量與制造工藝過程卡一致后才能發(fā)放材料，并要求領用者在“材料領用統(tǒng)計表”上簽字。 不銹鋼材料必須室內存放，并以木材或橡膠板襯墊（無論地面堆放或貨架存放） 。 倉 庫 保 管 員 應 建 立 “壓 力 容 器 材 料 臺 帳 ”， 載 明 材 料 的 庫 存 和 發(fā) 出 的 動 態(tài) 信 息 。應按照有關規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。 材料質量證明文件〔質量證明書、檢驗報告（含復驗報告） 、材料驗收入庫通知單〕由材料責任人負責保管，并統(tǒng)一編號，建立材料驗收臺帳，便于檢索。 驗 收 后 的 質 量 證 明 書 由 檢 驗 員 送 監(jiān) 檢 員 審 查 后 交 材 料 責 任 人 存 檔 。（4）其它必須的技術見證材料。（2）質量證明書應清晰，填寫齊全符合相應標準的規(guī)定和合同要求。 材料外觀質量應符合相應標準的規(guī)定。 材料驗收由材料檢驗員負責，倉庫保管員和采購員參加。（5）壓力容器受壓元件外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應加工部分的合格證明資格及見證資料。（3）原材料、焊接材料采購時必須明確材料及技術條件，并要求提供材料生產(chǎn)廠家質量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件。采購人員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質量等技術要求。 材料的采購（1）材料采購員根據(jù)技術科提供的經(jīng)材料責任人審核的“材料采購單”進行采購。（3）材料責任人應負責建立“合格供貨方名錄” ，并負責保存合格供貨方的有關資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質等） 。 E、履約情況：供貨方講誠信，能認真履行合同。 C、加工能力：供貨方的加工能力（或供貨能力）能滿足公司壓力容器（空壓機儲氣罐）制造數(shù)量的需要。控制程序 材料采購 合格供貨方考核（1）材料采購前，必須對材料供貨方進行考核，考核內容為： A、原材料來源：供貨方提供的材料應是由有相應生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)資格的廠家生產(chǎn)的材料。職責材料質量控制系統(tǒng)由供銷科歸口負責。具有可追溯性。需要時應征得用戶的同意后，送交用戶保管或進行銷毀。 對作廢的法規(guī)標準、設計文件、工藝文件可不銷毀，以便必要時查詢、參考。 當文件發(fā)生意外損失或遺失時，必須由責任人提出申請，說明事由，由相關部門負責人審核后，報質保工程師批準，方可補發(fā)。 文件和資料的保存期限不少于 7 年。 文件和資料的保管 法規(guī)、標準、設計文件、工藝文件、原件由技術科存檔，質量體系文件原件、產(chǎn)品質量檔案由質檢科存檔。 其它設計文件、工藝文件在產(chǎn)品制造完畢后，由技術科定期回收。 文件和資料的回收 相關管理部門的文件管理員，在發(fā)放最新版本的文件和資料時，應同時回收作廢的舊版本文件和資料并在“文件發(fā)放、回收登記表”上做好回收記錄。 質量記錄文件應真實正確填寫，字跡清晰且不應涂改，如需修改填寫內容時，可在其上劃二橫杠，確保能辨清原文，再在旁邊填寫更改內容，更改后應有更改人的簽字或印章和更改日期標識。 圖紙修改由技術科提出“審圖記錄” ，經(jīng)工藝責任人審核后與原設計單位聯(lián)系并取得原設計單位的修改證明。 文件和資料發(fā)放部門在發(fā)放時，應由文件管理員作好登記，領用人在文件發(fā)放回收登記表上簽字后方可發(fā)放。 產(chǎn)品質量檔案經(jīng)質檢科資料員登記后，交供銷科移交用戶 1 份，質檢科存檔 1 份。（2）標準：有關系統(tǒng)責任人、技術人員、檢驗人員、車間。 文件和資料的發(fā)放 質保手冊（含程序文件） 、質量管理制度由質檢科負責發(fā)放，發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質保工程師、各系統(tǒng)責任人、各部門。 標準、圖紙由技術科審查后編號。（3）專用工藝文件由有關系統(tǒng)責任人組織編制，有關責任人審批。 文件和資料的編制和審批 質量體系文件（1）質量保證手冊（含程序文件）由質保工程師組織各系統(tǒng)責任人編制，質保工程師審核，總經(jīng)理批準。 質量記錄表卡，報告編號以表 X—XX 表示，其中 X 為系統(tǒng)漢語拼音第一個字母表示，XX 為順序號，以阿拉伯數(shù)字表示，其中： Z 表示綜合表卡，S 表示設計表卡，C 表示材料表卡，G 表示工藝表卡，H 表示焊接表卡， L 表示理化表卡，J 表示檢驗表卡，S 表示設備表卡。 文件資料的編號規(guī)定 質保手冊編號為 Q1/XY—Ⅰ—年號（編號中 1 表示手冊，Ⅰ表示第Ⅰ版） ，版本號以羅馬數(shù)字表示。（3）標準：包括法規(guī)、產(chǎn)品標準及相關標準。4 控制程序 受控文件和資料的類型根據(jù)企業(yè)文件和資料的情況，可分為以下幾類：（1）行政管理性文件。2 適用范圍適用于文件和資料分類、編制、會簽、審核、批準、發(fā)放、修改、回收和保管。（4）正確使用和維護設備、工裝和計量器具，確保其在生產(chǎn)中處于完好，使用專用工位器具，防止產(chǎn)品磕、碰、劃傷。（2）發(fā)現(xiàn)問題應及時向主管或技術人員反映，對因不及時發(fā)現(xiàn)問題或未向有關人員反映而造成的質量事故負責。（4）堅持質量原則，在檢驗工作中不講私情，堅持公正、客觀、實事求是的態(tài)度進行產(chǎn)品檢驗，并積極幫助工人改進和提高制造質量。（2）及時填送不合格品報告，有關質量報表，做好各種原始記錄和數(shù)據(jù)處理工作，對所填寫的各種數(shù)據(jù)文字負責。（5）入庫材料，外購件應妥善保管，防止超期貯存變質，確保物資從入庫到出庫不損壞、不錯料、混料、原始記錄齊全、清晰，并保證可追溯性。（3）填寫的臺帳、票簽、卡片、報表要齊全、完備。 倉庫管理崗位職責（1）材料入庫要憑有效的檢驗單，準確計量、堆放整齊、標識醒目。（6）隨時掌握生產(chǎn)中的質量動態(tài)，及時將質量問題與生產(chǎn)科、技術科、質檢科聯(lián)系，并對質量問題的改進措施的實施落實負責。（4）對生產(chǎn)過程的各種原始記錄及統(tǒng)計工作的質量負責，切實做到記錄完整、正確、清晰，便于追溯。（2）對本車間的安全生產(chǎn)工作負責，保證國家和企業(yè)安全生產(chǎn)法令、法規(guī)、指示和有關規(guī)章制度在本車間的貫徹執(zhí)行，不得強令職工違章冒險作業(yè)。（5） 制定培訓計劃，收集各種培訓需求信息，建立技術人員檔案。（3）組織開展崗位培訓和考核，實行憑上崗（操作）證上崗操作。 辦公室職責（1）負責企業(yè)文件的組織編寫以及上級文件的收發(fā)、管理工作。（7） 對企業(yè)壓力容器制造過程中作業(yè)人員持上崗（操作）證上崗操作的情況進行監(jiān)督檢查。（5）組織檢驗員進行業(yè)務知識的學習和資格考核工作，保證檢驗員持證上崗。（3）負責組織檢驗員對所有檢驗、試驗情況進行記錄，定期進行統(tǒng)計分析，并對質量記錄的完整性、可追溯性負責。 質檢科職責（1）負責產(chǎn)品進貨、過程和最終的檢驗和試驗，判斷產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，對檢驗結論的正確性負責，并按檢驗和試驗狀態(tài)標識要求負責標識。（4）負責組織解決生產(chǎn)過程中的技術質量問題，并參與顧客要求的評審。（2）按材料技術標準和技術要求，編制材料采購計劃。（6）組織并做好成品交付過程的質量防護工作，確保產(chǎn)品交付過程中不受到任何損壞，并做好服務。（4）負責組織生產(chǎn)使用的各種設備的維護、保養(yǎng)和管理，確保設備處于完好狀態(tài)，確保工藝質量要求，并保管好各種設備的技術文件和資料。（2）對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中原材料的標識的方法和可追溯性負責。（9）參加供方考核評估和年度業(yè)績評定工作。（7）加強營銷質量控制，嚴格執(zhí)行合同評審管理程序，保證合同的正確性可執(zhí)行性。（5） 嚴格執(zhí)行進貨檢驗和試驗控制程序，進廠的原材料外購件經(jīng)檢驗合格后，方可入庫和發(fā)料。（3） 組織開展采購質量控制，確保采購物資滿足產(chǎn)品質量規(guī)定的要求。 供銷科職責（1） 提供預選供方名單，負責組織對供方評價和年度業(yè)績評定工作，確保和編制合格供方名單。（3） 組織開展質量成本核算、分析工作。 部門及崗位職責 財務科職責（1） 參與合同評審，對企業(yè)的成本和效益負責。（5） 負責計量器具的訂購、驗收及送檢和計量器具的管理工作，保證計量器具的合格率并在有效期內使用。（3） 負責建立設備檔案。 設備、計量責任人（1） 負責設備的購置、管理、使用和維護保養(yǎng)工作。（6）有權制止不合格的產(chǎn)品出廠。（4）有權制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝的操作，有權制止不合格的材料投入生產(chǎn)，有權制止無證焊工施焊。（2）組織編制并審核檢驗工藝文件。（6） 審核壓力容器的壓力試驗報告以及爆破試驗記錄報告。（4） 負責組織產(chǎn)品壓力試驗前的中間驗收檢查并組織會簽。（2） 組織編制并審核壓力容器壓力試驗通用工藝規(guī)程、爆破試驗工藝規(guī)程和壓力試驗工序過程卡、爆破試驗記錄卡。（1）有權拒絕不合格試樣的試驗和不合格計量器具的使用，有權制止無證上崗操作。（3） 負責理化檢驗的試驗委托、試樣加工、試驗方法和試驗過程的管理，確保理化試驗的原始記錄和報告的正確性。 理化責任人（1） 負責理化試驗人員的培訓、考試和證件的管理工作。（6）負責產(chǎn)品焊接試板的管理和試板以批代臺情況控制。（4）負責一、二次焊縫返修的審批和超次返修的審核工作。（2）負責組織編制焊接工藝指導書、焊接工藝評定報告、焊接工藝卡，負責焊評報告、試件的管理。（5）定期組織工藝紀律檢查，有權制止違反工藝紀律的操作和行為。（3）負責組織審核工裝的設計、制造和驗收。 工藝(設計) 責任人（1）負責并組織圖樣的審查工作，有權制止不合格的技術文件作為制造依據(jù)使用。（4）審核材料的代用手續(xù)。（2）審查供銷貨方的資質，組織對供貨方的評價工作。對本系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質量控制負責并向質保工程師匯報工作。（8）有權對車間和各部門的工作質量和產(chǎn)品質量進行檢查，對違反規(guī)定和出現(xiàn)的質量問題，有權責令其改進或停止工作。（6）支持質控系統(tǒng)各責任人的工作并對各系統(tǒng)的工作進行組織、協(xié)調和監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善、改進質保體系的工作。（4）組織編制、審批質量管理制度和通用工藝文件（規(guī)程）并貫徹執(zhí)行。（2）認真貫徹執(zhí)行壓力容器制造的有關法規(guī)、標準的要求，保證壓力容器產(chǎn)品制造質量?？偨?jīng)理每年至少組織一次對質保體系的內部質量審核工作，具體的檢查工作由質保工程師組織，對檢查提出的問題要制訂改進措施，不斷完善壓力容器制造質量保證體系。（4）配置必要的技術力量、工裝設備和檢測手段，合理安排和使用企業(yè)資源，確保質保體系正常運行并不斷完善。（2）制定、頒布本企業(yè)的宗旨、質量方針、目標，批準、發(fā)布《壓力容器制造質量保證手冊》 。3．職責本要素由總經(jīng)理歸口管理，各職能部門及有關責任人配合實施。第 3 章 管理職責1．目的明確企業(yè)領導人和質量保證組織機構各級責任人員以及管理部門的職責、權限和相互關系，確保企業(yè)宗旨及質量方針和目標的實現(xiàn)。