【正文】 證明書/合格證/質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告（含監(jiān)檢證書）；④供方評審記錄/合格供方名單（實(shí)施動(dòng)態(tài)管理）；⑤材料申請/采購/運(yùn)送單，焊材庫溫濕度烘焙記錄；⑥材料入庫/領(lǐng)用發(fā)放/退庫記錄；⑦原材料/焊材檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)審批記錄報(bào)告；⑧材料代用申請單；附件一： 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖材 料 質(zhì) 量 控 制編制原材料、焊材、外協(xié)購件采購文件審 核檢查編 制 采 購 計(jì) 劃審 批合格供方擇優(yōu)采購接 貨 檢 驗(yàn)外協(xié)外購件檢驗(yàn)材料檢驗(yàn)焊接材料檢驗(yàn)審核材質(zhì)證明書，核對標(biāo)記，測厚，外觀質(zhì)量檢查檢驗(yàn)檢驗(yàn)按規(guī)定復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)檢 驗(yàn)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告匯總審批不合格材料隔離處理材料代用審批合格材料入庫材料發(fā)放確認(rèn)進(jìn)入制造過程控制第10章 工藝質(zhì)量控制 總則本章對壓力容器產(chǎn)品制造和球形儲罐現(xiàn)場組焊的 工藝準(zhǔn)備、工藝實(shí)施、工裝設(shè)計(jì)制造等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定，以保證產(chǎn)品制造工藝符合圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。材料代用同時(shí)還應(yīng)有材料、工藝、焊接質(zhì)控師會簽，質(zhì)保師認(rèn)可。 材料代用壓力容器產(chǎn)品主要受壓元件的材料代用。 材料員負(fù)責(zé)將主要受壓元件的材料質(zhì)量證明書，提交用戶和存檔。 焊接材料的領(lǐng)用、發(fā)放、回收及管理應(yīng)由材料員嚴(yán)格按《材料保管、發(fā)放控制程序》進(jìn)行管理。 壓力容器材料按施工班組的任務(wù)書發(fā)放，材料員核對材料編號、牌號、規(guī)格相符后，在領(lǐng)料單上填寫材料編號，經(jīng)材料質(zhì)控工程師確認(rèn)后發(fā)放材料。 材料應(yīng)按類別、牌號、規(guī)格、爐批號分類存放，有可追溯識別標(biāo)記，加強(qiáng)對材料表面質(zhì)量保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕碰劃傷。 材料員應(yīng)對材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)，按照《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的要求執(zhí)行。 材料、焊接材料確保帳、卡、物一致。進(jìn)行退貨處理。按《材料驗(yàn)收入庫控制程序》和《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定確定編號，在實(shí)物和材料質(zhì)量證明書上作出編號標(biāo)記，辦理入庫手續(xù)，分類存放。 材料員將進(jìn)貨驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)的結(jié)果填入鋼板鋼管檢驗(yàn)記錄表或焊材檢驗(yàn)記錄表。驗(yàn)收依據(jù)材料采購計(jì)劃及相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)《材料保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的程序進(jìn)行。 質(zhì)量活動(dòng)和控制要求 采購訂貨 采購文件審批 合格供方評審 采購訂貨 驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)入庫 材料質(zhì)量證明書審查 復(fù)驗(yàn) 材料入庫審查 材料代號編制及標(biāo)記 保管質(zhì)量檢查 標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn) .材料代用材料代用審批. .材料發(fā)放 實(shí)物復(fù)核 材料代號標(biāo)記及標(biāo)記移植(標(biāo)記和標(biāo)記移植) 附加檢驗(yàn) 使用前復(fù)核 加工過程標(biāo)記移植確認(rèn).壓力容器材料采購按新Q/XANCX/RQxx2006《材料采購訂貨控制程序》執(zhí)行。 職責(zé)公司壓力容器材料質(zhì)量實(shí)行材料質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制和改進(jìn)，并接受質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查；材料質(zhì)量控制由材料部門歸口管理，經(jīng)營、生產(chǎn)、工藝部門配合。第9章 采購和材料質(zhì)量控制 總則本章對壓力容器材料控制的采購訂貨、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)入庫、材料保管、材料代用、材料發(fā)放、材料使用(標(biāo)記和標(biāo)記移植)等環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品用材的質(zhì)量和正確使用，并具有可追溯性。記錄要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱；對質(zhì)量記錄標(biāo)識、收集、編目、保管(防潮、防變質(zhì)、防丟失)、保存期等的管理規(guī)定執(zhí)行《文件資料控制程序》和《檔案管理制度》。 、二類中的程序文件、四類外來文件中的政府部門文件作廢收回由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)作廢文件的收回，各分公司（廠）/項(xiàng)目部的文件管理人員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。、保管、借閱、銷毀制度按公司《檔案管理制度》執(zhí)行。，可向發(fā)文部門申請更換，且沿用原受控號。，使文件便于識別和檢索。 文件的管理（中國化工裝備協(xié)會等）、網(wǎng)絡(luò)、電話、會議等多種形式及時(shí)獲取信息，確保使用最新版本的受控文件。 文件的復(fù)制，應(yīng)由文件管理人員續(xù)編新的文件受控號后按規(guī)定下發(fā)，并同正式文件一樣進(jìn)行管理控制。 對外提供的文件，應(yīng)加注“某年某月某日前受控”的標(biāo)識，表明以后不再控制。 文件的編號和標(biāo)識 文件的編號見《文件編碼規(guī)則》。，已影響使用時(shí)，應(yīng)換版重新印發(fā)。，填寫《文件更改通知單》，附《修訂記錄表》，按原文件發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放，同時(shí)原文作廢。 文件的更改、體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有增刪、與國家新頒布的法規(guī)相抵觸時(shí)，應(yīng)由質(zhì)保工程師組織對《質(zhì)保手冊》適時(shí)進(jìn)行修訂。 外來文件中的政府部門文件由企管辦填寫“公文處理專用紙”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)閱批后，按規(guī)定要求發(fā)放；法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量技術(shù)部建立文件受控清單、統(tǒng)一發(fā)放；顧客提供的設(shè)計(jì)文件由施工（生產(chǎn)）單位／項(xiàng)目部實(shí)施發(fā)放管理。產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師組織編制、相關(guān)責(zé)任師審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 文件的編寫、審核與發(fā)放 質(zhì)保手冊是企業(yè)高層次指令性文件，由質(zhì)保工程師組織制定、統(tǒng)稿并審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。：質(zhì)量記錄及表格（工藝表卡、報(bào)告記錄等）。 質(zhì)量管理活動(dòng)和控制要求 文件和資料管理規(guī)定 受控文件類型 第一類：質(zhì)保手冊。 適用范圍 適用于公司壓力容器質(zhì)量保證體系、與體系有關(guān)的職能部門、施工（生產(chǎn)）單位的文件控制。公司制定各種體系文件表述管理體系，實(shí)行文件化管理。附錄一 壓力容器質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖（方案一）質(zhì)量體系的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、審核、標(biāo)準(zhǔn)化，質(zhì)量教育培訓(xùn)，資格認(rèn)可，體系文件管理，質(zhì)量獎(jiǎng)懲，質(zhì)量信息分析，改進(jìn)。對一般性產(chǎn)品用作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡等作為產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量記錄（報(bào)告）公司壓力容器質(zhì)量記錄報(bào)告的表格采用標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，內(nèi)容滿足壓力容器制造的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊是公司壓力容器產(chǎn)品制造和球形儲罐現(xiàn)場組焊工程的綱領(lǐng)性文件，由公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，并委托質(zhì)量保證工程師全權(quán)組織本手冊的貫徹執(zhí)行，公司內(nèi)部與壓力容器質(zhì)量保證體系所有相關(guān)的部門及職工，必須遵照執(zhí)行。 質(zhì)量技術(shù)部（科） 質(zhì)量管理部門在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查； 公司質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對重大不合格品、交付后不合格品及報(bào)廢產(chǎn)品的評審、處置的監(jiān)督檢查工作； 公司質(zhì)量技術(shù)部審定壓力容器交工（歸檔）資料，負(fù)責(zé)交工資料的歸檔管理。 全面協(xié)調(diào)生產(chǎn)工人、機(jī)械設(shè)備及材料等生產(chǎn)要素的要求。按照圖紙和工藝要求制訂壓力試驗(yàn)工藝卡，作為操作和檢驗(yàn)的依據(jù)；3）負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)現(xiàn)場和安全防護(hù)措施，并報(bào)本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全部門審查批準(zhǔn)；4）負(fù)責(zé)檢查壓力試驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作（壓力表的量程、表盤直徑、精度等級和計(jì)量鑒定時(shí)間，試驗(yàn)用工裝，試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境、溫度等）；5）監(jiān)督檢查壓力容器壓力試驗(yàn)過程是否符合相應(yīng)的工藝、壓力試驗(yàn)規(guī)程；6）審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告；7）負(fù)責(zé)與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員和用戶委托的第三方檢驗(yàn)人員的聯(lián)絡(luò)工作；8） 對壓力容器壓力試驗(yàn)操作人員檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。認(rèn)真貫徹國家有關(guān)壓力容器方面的法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；2）組織制訂設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；3）積極推廣先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；4）組織制訂企業(yè)設(shè)備更新改造計(jì)劃，組織和審核重大、關(guān)鍵設(shè)備的大修技術(shù)方案，并組織指導(dǎo)實(shí)施；5）組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；6）對企業(yè)設(shè)備的完好和轉(zhuǎn)管負(fù)責(zé)，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)檢測試驗(yàn)的需要，確保產(chǎn)品的制造生產(chǎn)和檢驗(yàn)手段的能力；7）負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的鑒別、審核工作；8）監(jiān)督檢查設(shè)備檔案建檔和保管；9）負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)責(zé)任人員的培訓(xùn)工作。驗(yàn)的需要，確保產(chǎn)品的制造生產(chǎn)和檢驗(yàn)手段的能力；（師）職責(zé)1）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)計(jì)量法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，建立健全計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動(dòng)，定期向總工程師和質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；2）結(jié)合本單位實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制訂計(jì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件，并符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；3）負(fù)責(zé)計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查；4）嚴(yán)格計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）的管理，按檢測規(guī)范開展檢測活動(dòng)，確保量值溯源和對不合格計(jì)量器具的控制；5）定期組織對計(jì)量工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作；6）堅(jiān)持依法開展計(jì)量管理，建立必要的計(jì)量規(guī)章制度，明確計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)各級人員職責(zé)；7）負(fù)責(zé)制定計(jì)量人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。b 提供熱處理過程的全部工藝表卡，并記錄曲線，寫出熱處理報(bào)告,交熱處理責(zé)任師審核。（師）職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；2）參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)行；3）審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實(shí)施；4）審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件；5）審核熱處理記錄及報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料；6）負(fù)責(zé)熱處理分包方的評價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制；7）對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行教育培訓(xùn)；8）定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。在《不合格統(tǒng)計(jì)臺帳》登記編號。d 收集、匯總有關(guān)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)最終檢驗(yàn)質(zhì)控工程師審核。b 根據(jù)控制點(diǎn)、停止點(diǎn)要求，到現(xiàn)場親自檢查，并記錄表卡。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢測儀器儀表、量具樣板的完好和定期計(jì)量鑒定；6）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料和出廠文件；7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查；8）負(fù)責(zé)協(xié)助職教部門對質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；9）定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。不合格材料不準(zhǔn)投料，上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的零部件不準(zhǔn)裝配，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。（師）職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2）組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)工藝（規(guī)程），對特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)；3）對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購（外協(xié)）檢驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)，技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制；4）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。d 按要求做好檢測記錄,并配合進(jìn)行返工部位的定位工作。b 編寫無損檢測工藝卡及操作規(guī)程。（師）職責(zé)1）對壓力容器制造無損檢測工作負(fù)責(zé)；2）貫徹執(zhí)行壓力容器無損檢測標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂并貫徹《壓力容器質(zhì)量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；3）監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；4）組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡；5）保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測工藝在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測活動(dòng)；6）組織解決無損檢測重大技術(shù)問題；7）檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施；8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施；9）負(fù)責(zé)無損檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務(wù)能力；10）審核無損檢測報(bào)告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對評級和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；11）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作；12）檢查無損檢測前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對未達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無損檢測；13）負(fù)責(zé)對無損檢測分包方的評價(jià)和分包項(xiàng)目質(zhì)量控制。d 及時(shí)跟蹤焊材使用情況并作記錄。b 監(jiān)督檢查焊縫質(zhì)量、檢查焊工鋼印號，并作好狀態(tài)標(biāo)識工作。d 負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接試板的制做加工和檢驗(yàn)過程中的管理工作，督促檢查并收集、整理產(chǎn)品焊接試板在制做和檢驗(yàn)過程中的各項(xiàng)記錄、報(bào)告，對試板的有效性和資料的完整性負(fù)責(zé)。b 編制下發(fā)焊接工藝卡、一次性返工工藝卡（必要時(shí)）和焊材烘焙通知單，并提供全部焊接見證。指導(dǎo)現(xiàn)場焊接，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；5）負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝；6）負(fù)責(zé)對本系統(tǒng)的責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對焊工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考試工作；7）負(fù)責(zé)焊接材料的管理；8）負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；9）銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作；10）負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會簽工作。d 對壓力容器用材料的資料收集并存檔。b 對壓力容器材料標(biāo)記移值確認(rèn)并負(fù)責(zé)。（師）職責(zé) 1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；2）參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；3）審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評審工作；4）審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表；5）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；6）配合人事部門對本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)；7）對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。b認(rèn)真督促施工隊(duì)伍做好自檢記錄，負(fù)責(zé)收集、匯總、工藝施工資料，對其完整性和正確性負(fù)責(zé)。 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé)（師）職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對其負(fù)責(zé)；2）參與制（修）訂質(zhì)量體系