質(zhì)量體系內(nèi)部審核樣-文庫吧資料
2025-05-23 13:55本頁面
【正文】 覆蓋了管理體素的全部要素。每年度的內(nèi)部審核活動是否覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。實驗室正以“程序文件”中關于記錄控制程序要求將記錄和有關信息，各種證書/證書副本等技術記錄進行歸檔并有適當?shù)钠谙薇４妗? 實驗室有質(zhì)量記錄控制程序現(xiàn)正在試運行中，依照該程序運作。所有記錄、證書和報告是否都安全儲存、妥善保管并為客戶保密。每次檢測和/或校準的記錄是否包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。對電子存儲的記錄也是否采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動。 實驗室質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等是否按照適當程序規(guī)范進行。 實驗室已經(jīng)建立了不符合工作時的糾正措施、預防措施的相關程序文件。Y實驗室在確認了不符合工作時，應采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時，應采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。是否保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記錄。實驗室已建立條款中要求的相關程序文件。 實驗室已經(jīng)建立了供應商品的選擇、購買、驗收和儲存等相關的程序文件。 因我實驗室規(guī)模較小，沒有將檢測任務分包，所以此次內(nèi)部審查不包括此項條款。實驗室是否確保并證實分包方有能力完成分包任務。 實驗室已經(jīng)建立了文件的控制程序，確保使用的文件現(xiàn)行有效。并建立了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。管理體系是否形成文件，闡明與質(zhì)量有關的政策，包括質(zhì)量方針、目標和承諾，使所有相關人員理解并有效實施。因我實驗室沒有指令性的檢驗任務，故本次內(nèi)審不審核此條款。實驗室由技術負責人全面負責技術運作，并任命了質(zhì)量負責人，并授權以保證管理體系的有效運行。Y實驗室是否由熟悉各項檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員對檢測的關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督有質(zhì)量監(jiān)督員負責本條款規(guī)定的各項活動。必要時，指定關鍵管理人員的代理人。最高管理者、技術管理者、質(zhì)量主管及各部門主管都有任命文件。實驗室為獨立法人機構，沒有母體組織。Y審核組長XXXXXXX 年X 月X 日標記:Y為合格，N為不合格,O為待驗證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門XXXX審核日期XX年X月X日被審核部門負責人XXX審核員XXX條款號審核內(nèi)容檢查記錄標記實驗室及其人員是否對其在檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，并有相應措施。實驗室是否有措施確保其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂實驗室及其人員沒有從事與其出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關系的活動；沒有參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；沒有參與檢測項目或者類似競爭性項目有關系的產(chǎn)品設計、研制等活動。專業(yè)技術人員和管理人員數(shù)量已經(jīng)達到要求。實驗室只有一個場所，能夠全部覆蓋。實驗室有固定的工作場所，擁有獨立調(diào)配使用的固定檢測的設備設施。實驗室是獨立法人，有獨立帳目，獨立核算。具體工作安排見20XX年度內(nèi)部審核工作計劃。五、審核組成員 組長：XXX 組員：XXX XXX六、工作時間安排 （一）20XX年XX月XX日 8:309:00 首次會議 (XXX室主任及相關人員) 9:0011:00 XX試驗室 (XXX、XXX) 11:3013:00 午 休 13:0015:30 XX試驗室 (XXX、XXX)15:3016:00 審核組內(nèi)部會議20XX年度內(nèi)部審核工作計劃編號：200XX 第 2 頁共 2 頁 （二）2007年10月19日8:3010:00 XXX辦公室 (XXX、XXX)10:0010:30 審核組內(nèi)部會議10:3011:00 末次會議 編制： 批準： 內(nèi)部審核組 二0XX年XX月XX日關于進行2007年度內(nèi)部審核的通知編號：200XX 第1頁共1頁公司各部門： 經(jīng)公司質(zhì)量負責人與各科室溝通后，決定于20XX年XX月XX日、XX月XX日依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則和公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等要求進行20XX年度公司管理體系內(nèi)部審核工作。四、審核依據(jù)（一） 實驗室資質(zhì)認定評審準則。評審日期20XX年XX月XX日～XX日評審依據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件、法律法規(guī)、實驗室資質(zhì)認定準則評 審 工 作 日 程 安 排日期時間工 作 內(nèi) 容評審組分工05月16日 8:30～8:408:40～9:009:00～9:309:30～10:0010:00～10:2010:20～10:40 評審組預備會；首次會議；檢查實驗室有關現(xiàn)場；評審組完善現(xiàn)場評審計劃；下達現(xiàn)場評審任務；軟件組進行評審和審閱、硬件組進行評審和現(xiàn)場試驗；評審組:組長：XXX組員：XXX、XXXXXX:、XXXX、XX:、XXX、XXX：、05月17日8:30～9:0010:00～10:3010:30～11:3014:00～15:0015:00～16:0016:00～16:3
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1