質(zhì)量體系內(nèi)部審核樣-文庫(kù)吧資料
2025-05-23 13:55本頁(yè)面
【正文】 覆蓋了管理體素的全部要素。每年度的內(nèi)部審核活動(dòng)是否覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。實(shí)驗(yàn)室正以“程序文件”中關(guān)于記錄控制程序要求將記錄和有關(guān)信息，各種證書(shū)/證書(shū)副本等技術(shù)記錄進(jìn)行歸檔并有適當(dāng)?shù)钠谙薇４妗? 實(shí)驗(yàn)室有質(zhì)量記錄控制程序現(xiàn)正在試運(yùn)行中，依照該程序運(yùn)作。所有記錄、證書(shū)和報(bào)告是否都安全儲(chǔ)存、妥善保管并為客戶保密。每次檢測(cè)和/或校準(zhǔn)的記錄是否包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄也是否采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)?！ ?shí)驗(yàn)室質(zhì)量記錄的編制、填寫(xiě)、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等是否按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建立了不符合工作時(shí)的糾正措施、預(yù)防措施的相關(guān)程序文件。Y實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類(lèi)似不符合工作發(fā)生的可能性。是否保存所有申訴和投訴及處理結(jié)果的記錄。實(shí)驗(yàn)室已建立條款中要求的相關(guān)程序文件。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建立了供應(yīng)商品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等相關(guān)的程序文件。 因我實(shí)驗(yàn)室規(guī)模較小，沒(méi)有將檢測(cè)任務(wù)分包，所以此次內(nèi)部審查不包括此項(xiàng)條款。實(shí)驗(yàn)室是否確保并證實(shí)分包方有能力完成分包任務(wù)。 實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)建立了文件的控制程序，確保使用的文件現(xiàn)行有效。并建立了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。管理體系是否形成文件，闡明與質(zhì)量有關(guān)的政策，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾，使所有相關(guān)人員理解并有效實(shí)施。因我實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有指令性的檢驗(yàn)任務(wù)，故本次內(nèi)審不審核此條款。實(shí)驗(yàn)室由技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，并任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并授權(quán)以保證管理體系的有效運(yùn)行。Y實(shí)驗(yàn)室是否由熟悉各項(xiàng)檢測(cè)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)的人員對(duì)檢測(cè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督有質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本條款規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)。必要時(shí)，指定關(guān)鍵管理人員的代理人。最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門(mén)主管都有任命文件。實(shí)驗(yàn)室為獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，沒(méi)有母體組織。Y審核組長(zhǎng)XXXXXXX 年X 月X 日標(biāo)記:Y為合格，N為不合格,O為待驗(yàn)證.質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門(mén)XXXX審核日期XX年X月X日被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室及其人員是否對(duì)其在檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并有相應(yīng)措施。實(shí)驗(yàn)室是否有措施確保其人員不受任何來(lái)自?xún)?nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂實(shí)驗(yàn)室及其人員沒(méi)有從事與其出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系的活動(dòng)；沒(méi)有參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；沒(méi)有參與檢測(cè)項(xiàng)目或者類(lèi)似競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制等活動(dòng)。專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員數(shù)量已經(jīng)達(dá)到要求。實(shí)驗(yàn)室只有一個(gè)場(chǎng)所，能夠全部覆蓋。實(shí)驗(yàn)室有固定的工作場(chǎng)所，擁有獨(dú)立調(diào)配使用的固定檢測(cè)的設(shè)備設(shè)施。實(shí)驗(yàn)室是獨(dú)立法人，有獨(dú)立帳目，獨(dú)立核算。具體工作安排見(jiàn)20XX年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃。五、審核組成員 組長(zhǎng)：XXX 組員：XXX XXX六、工作時(shí)間安排 （一）20XX年XX月XX日 8:309:00 首次會(huì)議 (XXX室主任及相關(guān)人員) 9:0011:00 XX試驗(yàn)室 (XXX、XXX) 11:3013:00 午 休 13:0015:30 XX試驗(yàn)室 (XXX、XXX)15:3016:00 審核組內(nèi)部會(huì)議20XX年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃編號(hào)：200XX 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) （二）2007年10月19日8:3010:00 XXX辦公室 (XXX、XXX)10:0010:30 審核組內(nèi)部會(huì)議10:3011:00 末次會(huì)議 編制： 批準(zhǔn)： 內(nèi)部審核組 二0XX年XX月XX日關(guān)于進(jìn)行2007年度內(nèi)部審核的通知編號(hào)：200XX 第1頁(yè)共1頁(yè)公司各部門(mén)： 經(jīng)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人與各科室溝通后，決定于20XX年XX月XX日、XX月XX日依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等要求進(jìn)行20XX年度公司管理體系內(nèi)部審核工作。四、審核依據(jù)（一） 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則。評(píng)審日期20XX年XX月XX日～XX日評(píng)審依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則評(píng) 審 工 作 日 程 安 排日期時(shí)間工 作 內(nèi) 容評(píng)審組分工05月16日 8:30～8:408:40～9:009:00～9:309:30～10:0010:00～10:2010:20～10:40 評(píng)審組預(yù)備會(huì)；首次會(huì)議；檢查實(shí)驗(yàn)室有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)；評(píng)審組完善現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃；下達(dá)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審任務(wù)；軟件組進(jìn)行評(píng)審和審閱、硬件組進(jìn)行評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)；評(píng)審組:組長(zhǎng)：XXX組員：XXX、XXXXXX:、XXXX、XX:、XXX、XXX：、05月17日8:30～9:0010:00～10:3010:30～11:3014:00～15:0015:00～16:0016:00～16:3
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