企業(yè)信用(合同)管理制度參考樣本-文庫(kù)吧資料
2025-05-23 12:48本頁(yè)面
【正文】 ，必須由申請(qǐng)部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，同時(shí)按工作的實(shí)際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù)量、要求和樣章草圖，交信用（合同）管理機(jī)構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。l 合同專用章的刻制由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。l 各有關(guān)部門(mén)和分公司的合同專用章由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。1法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔?duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒(méi)有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。訂立合同，必須完備合同條款。集團(tuán)公司及所屬各單位的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號(hào)。采用合同示范文本時(shí)，可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補(bǔ)充約定。銷售部門(mén)必須使用國(guó)家統(tǒng)一的購(gòu)銷合同文本對(duì)外簽訂合同；外協(xié)部門(mén)必須使用國(guó)家統(tǒng)一的加工定做、承攬合同文本對(duì)外簽訂合同；供應(yīng)、設(shè)備、基建部門(mén)外出采購(gòu)盡可能采用統(tǒng)一的購(gòu)銷合同文本。介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂合同。嚴(yán)禁其他公司或個(gè)人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬單位的名義對(duì)外簽訂合同。訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交信用（合同）管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行合法性審查。也可以通過(guò)召開(kāi)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議的形式進(jìn)行。四、特殊/重大合同評(píng)審的附加程序簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行可行性審查。◆ 名片；◆ 廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料；◆ 各類廣告、宣傳資料；◆ 各類電話、BP機(jī)等通訊工具號(hào)碼；◆ 對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見(jiàn)證而復(fù)制的或未與原件核對(duì)無(wú)異的復(fù)印資料。對(duì)方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。對(duì)方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、工程項(xiàng)目或限制經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級(jí)證書(shū)等證明?！?代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證；◆ 被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書(shū)；◆ 代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。◆ 對(duì)外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國(guó)籍及公司或組織注冊(cè)地。◆ 對(duì)非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。二、評(píng)審內(nèi)容簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。 特殊/重大合同，由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，信用（合同）管理員匯總各部門(mén)會(huì)審意見(jiàn)后交信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，并報(bào)主管副總批準(zhǔn)實(shí)施。合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在信用（合同）管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括主管副總、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、信用（合同）管理員、合同承辦人、供銷、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人等?！?獲先進(jìn)名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)生；◆ 獲優(yōu)勝名單從考核總分在90～95分者中產(chǎn)生；◆ 獲表?yè)P(yáng)名單從考核總分在80～90分者中產(chǎn)生；信用（合同）管理員的懲處方法：◆ 凡考核總分首次達(dá)不到60分者，由部門(mén)分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎(jiǎng)金；◆ 凡考核總分兩次達(dá)不到60分者，取消信用（合同）管理員資格；◆ 凡利用合同從事違法違紀(jì)活動(dòng)者，取消信用（合同）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責(zé)任。取消資格的審批程序由考核部門(mén)將名單及考核依據(jù)報(bào)法定代表人批準(zhǔn)。10合計(jì)100考核部門(mén)：信用（合同）管理機(jī)構(gòu)為公司信用（合同）管理員的考核評(píng)審工作的管理機(jī)構(gòu)。4. 做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。2. 合同臺(tái)帳的登記質(zhì)量（臺(tái)帳登記及時(shí)、正確、全面）。2. 協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。4. 全面了解本部門(mén)的合同履行情況。2. 定期或不定期與部門(mén)業(yè)務(wù)員對(duì)帳。6. 檢查杜絕無(wú)效合同的出現(xiàn)。4. 檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全、手續(xù)完備。2. 檢查所簽訂合同符合“五審查”（對(duì)方主體是否合格，授權(quán)代理是否合法，資信是否保證，經(jīng)營(yíng)范圍是否超出，合同結(jié)算方法和法定程序是否符合規(guī)定）。2. 認(rèn)真參加部門(mén)或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)?？荚u(píng)時(shí)間公司每年年終組織一次考核評(píng)審活動(dòng)，在對(duì)各有關(guān)部門(mén)信用（合同）管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。l 配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。l 依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。l 做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議。l 配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。l 本部門(mén)合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。l 對(duì)所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。供銷部門(mén)的主要職責(zé)l 依法簽訂、變更、解除本部門(mén)的合同。l 參與商賬追收。l 定期向信用（合同）管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況。l 發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。l 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問(wèn)題和糾紛。信用（合同）管理員的主要職責(zé)：l 協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合
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