【正文】 和控制。是否有相關記錄檢查檢測室均按照程序文件的質量記錄表格有相關記錄可以證實活動符合要求，膽檢測完畢后操作人員末及時填寫相關操作記錄。必要時，可進行內部審核。是否建立了不符合工作處置程序文件程序文件關于不符合工作處置的過程要求是否正確是否具有可操作性是否有相關記錄有程序文件，相關記錄可以證實活動符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構應建立和保持在識別出不符合工作時、在管理體系或技術運作中出現對政策和程序偏離時，采取糾正措施的程序。明確對不符合工作的評價、決定不符合工作是否可接受、糾正不符合工作、批準恢復被停止的不符合工作的責任和權力。明確對投訴和申訴的接收、確認、調查和處理職責，并采取回避措施。是否建立了服務客戶程序文件程序文件關于服務客戶的過程要求是否正確是否具有可操作性。是否建立了服務和供應品采購程序文件程序文件關于服務和供應品采購的過程要求是否正確是否具有可操作性是否有相關記錄有程序文件，相關記錄可以證實活動符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構應建立和保持服務客戶的程序，應保持與客戶溝通，為客戶提供咨詢服務，對客戶進行檢驗檢測服務的滿意度調查。是否有相關記錄有程序文件，相關記錄可以證實活動符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構應建立和保持選擇和購買對檢驗檢測質量有影響的服務和供應品的程序。有程序文件，相關記錄可以證實活動符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構因工作量大，以及關鍵人員、設備設施、技術能力等原因，需分包檢驗檢測項目時，應分包給依法取得檢驗檢測機構資質認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構，并在檢驗檢測報告或證書中標注分包情況，具體分包的檢驗檢測項目應當事先取得委托人書面同意。程序文件關于合同評審的過程要求是否正確是否具有可操作性。對要求、標書、合同的變更、偏離應通知客戶和檢驗檢測機構的相關人員。這些文件可承載在各種載體上，可是硬拷貝或是電子媒體，也可是數字的、模擬的、攝影的或書面的形式。檢驗檢測機構應建立和保持保護客戶的機密信息和所有權的程序，該程序應包括保護電子存儲和傳輸結果的要求。是否有關于質量方針、目標實現的承諾文件。質量方針聲明應經最高管理者授權發(fā)布，至少包括下列內容：a) 最高管理者對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢驗檢測服務質量的承諾；b) 最高管理者關于服務標準的聲明；c) 管理體系的目的；d) 要求所有與檢驗檢測活動有關的人員熟悉質量文件，并執(zhí)行相關政策和程序；e) 最高管理者對遵循本準則及持續(xù)改進管理體系的承諾。質量文件齊全并受控符 合不符合□不適用□ 質量手冊應包括質量方針聲明、檢驗檢測機構描述、人員職責、支持性程序、手冊管理等。查看質量手冊、程序文件、作業(yè)指導文件是否齊全文件內容描述和要求是否覆蓋了準則所要求的全部條款。有程序文件，相關記錄可以證實活動符合要求符 合不符合□不適用□、公正、科學、誠信的管理體系查看管理體系是否文件化符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構應建立、實施和保持與其活動范圍相適應的管理體系，應將其政策、制度、計劃、程序和指導書制訂成文件，并確保檢驗檢測結果的質量。程序文件關于標準物質溯源的過程要求是否正確是否具有可操作性。同時按照程序要求，安全處置、運輸、存儲和使用標準物質，以防止污染或損壞，確保其完整性?？赡軙r，標準物質應溯源到SI測量單位或有證標準物質。當無法溯源到國家或國際測量標準時，檢驗檢測機構應保留檢驗檢測結果相關性或準確性的證據。查看儀器設備期間核查記錄或報告有程序文件，相關記錄可以證實活動符合要求。是否建立了儀器設備期間核查程序文件。當校準產生了一組修正因子時，檢驗檢測機構應有程序確保其所有備份（例如計算機軟件中的備份）得到正確更新。無論什么原因，若設備脫離了檢驗檢測機構的直接控制，應確保該設備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行核查，并得到滿意結果。是否有相關記錄。檢驗檢測機構應核查這些缺陷或偏離規(guī)定極限，對先前檢驗檢測的影響，并執(zhí)行“不符合工作控制”程序。 儀器設備是否有狀態(tài)標識，表示是否明確反應設備信息是否有設備運行、維護記錄是否制定了維護計劃是否建立了設備檔案，檔案是否按要求建立，是否有服務和供應商信息、說明書、檢定記錄、維護維修記錄等檔案齊全、內容符合要求有運行、維護記錄記錄可以證實活動符合要求符 合不符合□不適用□ 曾經過載或處置不當、給出可疑結果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度的設備，均應停止使用。符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構應保存對檢驗檢測具有重要影響的設備及其軟件的記錄。用于檢驗檢測并對結果有影響的設備及其軟件，如可能，均應加以唯一性標識。設備（包括用于抽樣的設備）在投入服務前應進行校準或核查，以證實其能夠滿足檢驗檢測的規(guī)范要求和相應標準的要求。有程序文件，相關記錄可以證實活動符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構應配備檢驗檢測（包括抽樣、物品制備、數據處理與分析）要求的所有抽樣、測量、檢驗、檢測的設備。是否制定了儀器設備管理程序文件。符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構應建立和保持安全處置、運輸、存放、使用、有計劃維護測量設備的程序，以確保其功能正常并防止污染或性能退化?，F場檢查設備一覽表與計量認證附表是否對應。應采取措施確保實驗室的良好內務，必要時應建立和保持相關的程序。查看是否有環(huán)境條件控制記錄有記錄符 合不符合□不適用□2017年度內部審核檢查表被審核部門：管理層、技術負責人、質量負責人、檢測室、綜合辦公室 審核日期：2017年8月16日條款號檢 查 內 容檢 查 記 錄檢查結論 檢驗檢測機構應對影響檢驗檢測質量的區(qū)域的進入和使用加以控制，可根據其特定情況確定控制的范圍。對諸如灰塵、濕度、供電、溫度和振級等應予重視，使其適應于相關的技術活動要求。是否建立了環(huán)境條件控制程序文件程序文件是否對檢驗檢測質量產生不良影響的因素進行了做出了明確的要求有程序文件，相關記錄可以證實活動符合要求。在檢驗檢測機構固定設施以外的場所進行抽樣、檢驗檢測時，應予特別注意。查看質量文件是否覆蓋了所有的工作場所。查看資格證明文件檢測人員均有上崗資格證。證明文件齊全，有任命有證件。非授權簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。符 合不符合□不適用□，并經考核合格。應指定關鍵管理人員的代理人。檢驗檢測機構應有質量主管，應賦予其在任何時候使管理體系得到實施和遵循的責任和權力。最高管理者的授權或委托證明文件中，是否授予了負責管理體系的整體運作，發(fā)布質量方針聲明，應提供建立和保持管理體系，以及持續(xù)改進其有效性的的權限（或者具有等同效力的承諾和證據）；證明文件齊全，授權清晰。但至少應包含以下內容：a）所需的專業(yè)知識和經驗；b）資格和培訓計劃；c）從事檢驗檢測工作的職責；d）檢驗檢測策劃和結果評價的職責；e）提交意見和解釋的職責；f）方法改進、新方法制定和確認的職責；g）管理職責。參與檢測活動的人員是否明確了勞動關系（勞動合同）管理人員、技術人員、關鍵支持人員的勞動合同中是否明確了對當前工作的描述（可能承擔的風險）檢查綜合辦公室的勞動合同齊全有效符合要求，但人員檔案分散，不便于查找。是否有人員任命文件任命文件中是否明確了人員的職責和權限是否相關崗位、職責和任職條件的文件和制度有任命有授權符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構應與其工作人員建立勞動關系、聘用關系、錄用關系。應規(guī)定對檢驗檢測質量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責、權力和相互關系。符 合不符合□不適用□、檢驗檢測、簽發(fā)檢驗檢測報告或證書、提出意見和解釋以及操作設備等工作的人員，按要求根據相應的教育、培訓、經驗、技能進行資格確認并持證上崗。應由熟悉檢驗檢測方法、程序、目的和結果評價的人員，對檢驗檢測人員包括在培員工，進行監(jiān)督。培訓計劃應與檢驗檢測機構當前和預期的任務相適應，并評價這些培訓活動的有效性。有承諾文件，承諾事實清楚。從事檢驗檢測活動的人員，不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構從業(yè)。是否有人員任命文件文件中是否授予了人員獨立開展工作的權限有任命有授權符 合不符合□不適用□2017年度內部審核檢查表被審核部門：管理層、技術負責人、質量負責人、檢測室、綜合辦公室 審核日期：2017年8月16日條款號檢 查 內 容檢 查 記 錄檢查結論 檢驗檢測機構及其人員應對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，并制定實施相應的保密措施。是否建立了人員管理程序文件文件中是否對、培訓、管理等活動的職責、范圍、工作程序等做出了明確要求查看相關記錄有程序文件，相關記錄可以證實活動符合要求。技術能力涉及多個領域時是否建立技術委員會加強技術保障/符 合□不符合□不適用 具有與其從事檢驗檢測活動相適應的檢驗檢測技術人員和管理人員檢測人員一覽表信息是否真實檢測人員數量是否符合開展的檢測活動的技術或規(guī)范要求人員信息屬實，數量符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構應建立和保持人員管理程序，確保人員的錄用、培訓、管理等規(guī)范進行。符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構所在的單位還從事檢驗檢測以外的活動，應識別潛在的利益沖突。公正性聲明內容是否覆蓋公正性、獨立性、利益關系、外部干擾、人為因素等各種影響有公正性聲明符 合□不符合□不適用□ 檢驗檢測機構應明確其組織和管理結構、所在法人單位中的地位，以及質量管理、技術運作和支持服務之間的關系。法人證明文件是否齊全有效法人證明與身份證明是否相符證明文件齊全屬實符 合不符合□不適用□ 檢驗檢測機構應有明確的法律地位，不具備法人資格的檢驗檢測機構應經所在法人單位授權。特此通知。本次內部審核的內容是對本檢測檢測站所有質量活動進行首次內部審核。查看有關樣品、儀器、實驗室的記錄表格。上午9:00－11:30管理層技術、質量負責人檢查實驗室檢測數據采集記錄及出據報告是否能達到溯源，人員資格技能經歷檔案、試驗室儀器檔案。審核依據《實驗室資質認定評審準則》、《質量手冊》、《程序文件》審核時間2017年8月15日至2017年8月17日審核方式集中會議審核與現場檢查相結合。備注***建設工程質量檢測站內審實施計劃表審核目的檢查檢測站質量體系運行是否符合質量體系文件的要求和評審準則的要求，體系運行是否有效。