【正文】 降到B級(jí)。，未涉及項(xiàng)評(píng)分用《nb》表示，不計(jì)入評(píng)分；評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：分 數(shù) 評(píng)價(jià)對(duì)單項(xiàng)要求的符合程度完全符合要求絕大部分符合要求，有少量偏差部分符合要求，有較大偏差符合不足，偏差嚴(yán)重0 完全不符合要求注：《絕大部分》應(yīng)理解為3/4以上的規(guī)定都被證實(shí)有效且無(wú)特別風(fēng)險(xiǎn)。，被審核部門應(yīng)主動(dòng)配合審核工作。，要對(duì)過程質(zhì)量是否與作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、程序文件、產(chǎn)品以及過程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和法規(guī)要求相互一致，并對(duì)是否能保持下去進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。，資格要求是：經(jīng)過過程審核相關(guān)培訓(xùn)，每年至少參加過一次過程審核，對(duì)審核過程基本了解，有一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)?！哆^程審核計(jì)劃》，分為內(nèi)部和供應(yīng)商的審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；計(jì)劃制訂的依據(jù)包括：新產(chǎn)品、新過程、新合同定單、生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、顧客以及相關(guān)法律法規(guī)的特殊要求、不同種類的過程和工藝流程、職能多且責(zé)任分散的過程等。，并提交管理評(píng)審。對(duì)實(shí)施糾正措施所引起的文件更改，按程序文件《文件和資料控制程序》執(zhí)行。，經(jīng)審核組統(tǒng)一意見后，編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，連同《不合格項(xiàng)報(bào)告》報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。,審核小組組長(zhǎng)主持召開審核的首次會(huì)議，被審核部門的負(fù)責(zé)人和有關(guān)接待審核的人員參加；由審核小組組長(zhǎng)介紹審核的安排、采用的方法和有關(guān)注意事項(xiàng)；并澄清、解釋審核中的某些不確定內(nèi)容?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核日程安排表》，做好有關(guān)證實(shí)資料的準(zhǔn)備。內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻次通常為每年審核12次，如若出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、用戶抱怨時(shí),或第二、三方審核前，可適當(dāng)增加審核頻次；、ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求、質(zhì)量計(jì)劃及有關(guān)的法律、法規(guī)要求。術(shù)語(yǔ)本程序引用ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)術(shù)語(yǔ)。第四篇：內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核1目的和范圍對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行系統(tǒng)、獨(dú)立的檢查和評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排的要求；對(duì)從產(chǎn)品開發(fā)、過程開發(fā)、到批量生產(chǎn)各個(gè)階段的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，以及對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的過程進(jìn)行審核，使過程達(dá)到受控和有能力，以保證對(duì)顧客所有要求的符合程度；以適當(dāng)?shù)念l次審核生產(chǎn)和交付階段的產(chǎn)品，以確定產(chǎn)品符合顧客規(guī)定要求的程度。對(duì)未開具不符合項(xiàng)的問題，由技術(shù)中心盡快形成簡(jiǎn)報(bào)下發(fā)，各單位要認(rèn)真對(duì)照整改，部門積極配合整改工作，整改工作將作為下次內(nèi)審的重要內(nèi)容。部分單位由于《技術(shù)質(zhì)量分析》編寫人員不熟悉工藝過程，因此分析質(zhì)量不高、深度不夠，對(duì)問題分析的針對(duì)性不強(qiáng)，對(duì)工作的指導(dǎo)作用不強(qiáng)；復(fù)評(píng)審核后，產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些問題，如抽查項(xiàng)目、數(shù)量未達(dá)規(guī)定要求；技術(shù)中心副主任蘇鶴州在末次會(huì)議上對(duì)此次內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)本次內(nèi)審組的認(rèn)真、客觀公正的工作態(tài)度給予了充分肯定，對(duì)受審單位的大力支持表示衷心感謝。各單位針對(duì)工藝參數(shù)規(guī)定過寬、過死，不科學(xué)、不合理的狀況，僅有工作的初步方向和打算，但未組織實(shí)施；其次規(guī)程的執(zhí)行檢查和考核等方面的工作力度不夠。不符合原因主要是文件規(guī)定執(zhí)行不力和文件規(guī)定不完善造成。審核組經(jīng)過認(rèn)真討論，共開具15項(xiàng)一般不符合項(xiàng)。鐵前各單位針對(duì)專業(yè)部門日常提出的問題和要求，認(rèn)真整改，使文件化質(zhì)量體系得到不斷完善；鋼后針對(duì)認(rèn)證中心提出的問題整改落實(shí)較好，對(duì)涉及面廣的問題已著手組織實(shí)。如質(zhì)量管理處的質(zhì)量信息收集和傳遞形成了規(guī)范的制度，產(chǎn)品抽查工作逐步延伸到煉鋼原、輔料；三煉鋼廠每星期一次的技術(shù)質(zhì)量工作會(huì)議已制度化、設(shè)備點(diǎn)檢建立了點(diǎn)檢示意圖，使點(diǎn)檢工作更清楚、直觀。鋼后工作：質(zhì)量體系繼續(xù)保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，日常工藝技術(shù)質(zhì)量管理工作開展和質(zhì)量體系的要求得到進(jìn)一步融合，特別是部門對(duì)生產(chǎn)廠的日常檢查、指導(dǎo)工作已經(jīng)和貫標(biāo)工作融為一體。特別是以下幾個(gè)方面值得肯定：鐵前工作：文件化質(zhì)量體系得到進(jìn)一步完善，特別是技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備三大規(guī)程得到進(jìn)一步規(guī)范，技術(shù)質(zhì)量管理工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。審核組對(duì)審核情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析和討論后認(rèn)為：各單位的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)識(shí)和可追溯性、過程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等方面的工作能按體系文件的規(guī)定開展，處于受控狀態(tài)。同時(shí)還對(duì)認(rèn)證中心復(fù)評(píng)審核中提出的不符合項(xiàng)和問題的整改情況進(jìn)行了驗(yàn)證。為了確保內(nèi)審質(zhì)量，審核前，審核組進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備，根據(jù)分工按單位編寫了審核清單，保證了審核工作按計(jì)劃開展。本次審核的目的是：對(duì)于認(rèn)證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對(duì)于貫標(biāo)延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進(jìn)一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。總之，通過此次內(nèi)審，促進(jìn)了整個(gè)質(zhì)量體系的穩(wěn)定有效運(yùn)行，審核中發(fā)現(xiàn)的問題比較公正、全面，驗(yàn)證也比較及時(shí)，糾正措施有效。通過此次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，生產(chǎn)部門已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并且已經(jīng)正常實(shí)施。在成品保管庫(kù)，發(fā)現(xiàn)一開叉車的工人在操作時(shí)，碰到已碼好垛的產(chǎn)品，有一箱產(chǎn)品出現(xiàn)損壞，此中現(xiàn)象不符合ISO9000：。為了確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，定期對(duì)ISO9000：2000版質(zhì)量體系運(yùn)行以來(lái)存在的問題，公司于2008年10 月 12日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量審核，審核組長(zhǎng)是XXX，從評(píng)審結(jié)果看，共發(fā)現(xiàn)了4個(gè)不符合項(xiàng)，都屬一般不符合項(xiàng)，總體看，整個(gè)質(zhì)量體系運(yùn)行正常，現(xiàn)將內(nèi)審的具體情況總結(jié)如下：內(nèi)審是08年 10月 12 日—08年10月12日進(jìn)行的，此次內(nèi)審的審核人員是經(jīng)過培訓(xùn)合格的內(nèi)審員，在審核過程中發(fā)現(xiàn)3個(gè)不符合項(xiàng)：有文件清單但更新不及時(shí)。本報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，為管理評(píng)審會(huì)議提供輸入，同時(shí)作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的證據(jù)，為公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供輸入。以一星期為周期，每周向總經(jīng)辦匯報(bào)本部門的問題整改情況，匯報(bào)具體到每個(gè)問題和相關(guān)的責(zé)任人。整改初期，每個(gè)部門將各個(gè)部門審核中出現(xiàn)的問題和整改措施以清單形式下發(fā)到各位成員。對(duì)開具不合格報(bào)告的部門應(yīng)認(rèn)真對(duì)待不合格報(bào)告，按要求進(jìn)行整改，同時(shí)對(duì)于未檢查到或者未查出問題的部門也不能掉以輕心，也應(yīng)組織開展自查活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。，及時(shí)進(jìn)行糾正，并制定相應(yīng)的糾正措施，限期進(jìn)行整改，并報(bào)總經(jīng)辦予以確認(rèn)。，要編寫質(zhì)量計(jì)劃，適應(yīng)市場(chǎng)的程度，即體系的充分性、有效性、適宜性；質(zhì)量體系僅是公司管理總體的一部分，它需要依賴總體，不能單獨(dú)存在，應(yīng)在符合性的前提下，增強(qiáng)適宜性。，只是簡(jiǎn)單地評(píng)價(jià)顧客要求，對(duì)于法律法規(guī)的相關(guān)要求、隱含的要求和組織附加的要求則評(píng)審不足；對(duì)供方的選擇，評(píng)