【正文】 ZT46 日期： 受審核部門 部門負責人 審核組長 審 核 員 審核日期 陪同人員 標準條款號 審核項目 審核記錄 GB/1900120xx 手冊 /程序文件條款號 不符合項報告 編號 ZT47 年 月 日 受 審 核部門 審核時間 和地點 審核員 陪同人員 嚴重 程度 □ 嚴重 □一般 審 核 依 據(jù) □ IS0 9001:20xx □ 法律法規(guī) □ 質(zhì)量手冊 □ 程序文件 □ 合同 □ 其他 不符合項事實描述： 上述事實不符合： 審核員簽字： 審核組長簽字： 受審核方代表簽字： 不符合項原因分析 : 發(fā)生部門： 糾正 糾正措施 預(yù)定完成日期： 受審核方代表： 糾正措施驗證：（包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果） 糾正是否到位： □是 □ 否 原因分析是否正確：□是 □ 否 糾正措施是否實施：□是 □ 否 糾正措施是否有效：□是 □否 需要說明的內(nèi)容： 審核員 /日期： 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 編號 ZT48 年 月 日 審核時間 審核組長 審核員 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核情況： （包括：計劃完成情況； 不符合項的數(shù)量及分布情況； 糾正措施完成情況） 注：可附頁 評價與建議：（包括：對 QMS 運行的評價及改進建議） 批準 /日期： 審核組長 /日期： 審核員 /日期： 注：本報告附件：審核計劃、檢查表、不符合報告、不符合項分布表。 甲方代表：（簽字） 時間： 乙方代表：（簽字） 時間： 14 項目總結(jié)報告 編號： ZT29 年 月 日 項目基本信息： 項目名稱 項目類型 顧客名稱 使用部門 項目開始日期 項目結(jié)束日期 項目實施部門 項目經(jīng)理 項目實施內(nèi)容：（由項目經(jīng)理填寫） 序號 實施內(nèi)容 1． 2． 3． 3． 4． 15 軟件開發(fā)計劃 編號： ZT30 年 月 日 合同號 客戶 名稱 項目負責人 交貨期 訂 貨 數(shù)量 設(shè)計階段 設(shè)計項目 設(shè)計承擔人 配合人員 設(shè)計職責 預(yù)計完成日期 開發(fā)階段 功能模塊 開發(fā)承擔人 開始日期 預(yù)計完成日期 16 軟件需求 說明書 (輸入 ) 編號： ZT31 年 月 日 項目 名稱 接受日期 顧客 名稱 聯(lián)系人 依據(jù)的資料、標準、法律和法規(guī)（包括名稱、編號、版本、章節(jié)號）： 產(chǎn)品功能和性能要求的描述： 可附頁 評 審 部 門 人 員 部 門 人 員 編制 /日期： 批準 /日期： 17 軟件設(shè)計和開發(fā)輸出和評審 編號： ZT32 年 月 日 產(chǎn)品名稱 規(guī)格等級 設(shè)計和開發(fā)輸出： 文件清單： 注：具體技術(shù)文件和資料另附。 下列技術(shù)問題在整體運行期間曾經(jīng)發(fā)生，但這些問題并不對系統(tǒng)的正常運行產(chǎn)生重要影響。 3 任務(wù)傳遞單 編號： ZT18 年 月 日 項目 名稱： 合同編號： 任務(wù)描述： 下達部門 /經(jīng)辦人： 部門領(lǐng)導(dǎo) /日期： 承擔部門： 部門領(lǐng)導(dǎo) /日期： 主管副總經(jīng)理批準： 日 期： 4 系統(tǒng)集成 設(shè)計開發(fā)計劃書 編號： ZT19 年 月 日 合 同 號 顧客名稱 項目負責人 交 貨 期 訂貨數(shù)量 設(shè)計人員組成 設(shè)計職責 設(shè)計承擔人 設(shè)計職責 設(shè)計承擔人 項目負責人 硬件設(shè)計 軟件設(shè)計 工程施工 檢驗、調(diào)、測試 設(shè)計階段 主要內(nèi)容 主設(shè)計（部門）人員 完成 日期 驗證要求 編制系統(tǒng)集成設(shè)計和開發(fā) 計劃書 編制設(shè)計和開發(fā)顧客 需求說明書 ：明確 顧客、法律、法規(guī)、資料等要求 評審 拓撲圖、采 購清單、設(shè)備的質(zhì)量標準、檢測標準、測試手段、技術(shù)方案、施工方案、進度安排、人員配置、培訓(xùn)計劃 顧客參與評審 4調(diào)試 調(diào)試報告 5. 測試 測試 報告 驗證 6工程驗收和顧客試用 工程驗收報告、顧客確認記錄 確認 7交付使用 按合同要求移交資料 項目結(jié) 束 備注： 編制 /日期 批準 /日期 5 顧客需求說明書 （輸入） 編號： ZT20 年 月 日 項目名稱 接受日期 顧客名稱 聯(lián)系人 依據(jù)的資料、標準、法律和法規(guī)（包括名稱、編號、版本、章節(jié)號）： 產(chǎn)品功能和性能要求的描述： 可附頁 顧客的特殊要求： 評審意見： 評審階段： □ 招標書 □ 投標書 □ 最終顧客需求評審 評審參加人員 工作部門 職務(wù)或職稱 評審參加人 員 工作部門 職務(wù)或職稱 編制 / 日期 批準 / 日期 6 系統(tǒng)集成設(shè)計輸出和評審 編號： ZT21 年 月 日 合 同 號 顧客名稱 項目負責人 交 貨 期 訂貨數(shù)量 評審階段：設(shè)計輸出