【正文】 %、%%；經(jīng)營成本：，達產(chǎn)年（2015年～2020年）。 ；銷售費用。達產(chǎn)年（2014年～2020年），其中，其他直接費72萬元，（、）；管理費用。從2016年起，生產(chǎn)負荷100 %，年銷售收入35300萬元，其中，育肥牛17500萬元，%，牛飼料16000萬元，%，繁殖小牛1800萬元，%（詳見附表 131）。（十）其他成本費用計算依據(jù)詳見附表132至134。（八）利息計算假設采用先付利息后歸還本金的方式，還款時間20162019年。（六）管理人員、技術人員工資分別按2000元/月和900元/月計算。（四）銷售費用按產(chǎn)品銷售收入的3%計算。（二）繁殖小牛出售價格按2000元/頭計算，肉牛育肥后平均出欄體重500千克，價格按每千克15元計算，飼料銷售價格按800元/噸計算。五、資金使用分年計劃（一）2014年：，%，其中，無形及遞延資產(chǎn)投資50萬元，流動資金300萬元； （二）2015年：，%，其中，無形及遞延資產(chǎn)投資40萬元，流動資金500萬元；（三）2016年：，%，其中，無形及遞延資產(chǎn)投資10萬元，流動資金200萬元（詳見表127）。其中：，（詳見表127）。（二）申請省、市項目資金20000萬元。（三）鋪底流動資金按照項目投資后的各項流動資金使用情況測算，項目達到設計生產(chǎn)能力年，需流動資金20000萬元，鋪底流動資金按20%計，為4000萬元（總投資及其測算詳見附表121至126）。按建設項目劃分：、。據(jù)估算，其中，固定資產(chǎn)投資25000萬元，無形及遞延資產(chǎn)投資900萬元，鋪底流動資金1000萬元，%、%%。（八）%（貸款期限5年及以上）計。（六）項目建設用地面積50畝，土地征用費50000元/畝，計250萬元。（四）設備購置：根據(jù)目前設備供應廠商報價，并結(jié)合同類工程情況計算（購置包括設備出廠價、運保費、備品備件等費用）。（二）總投資包括固定資產(chǎn)投資、建設期利息和鋪底流動資金。（四）2017年：飼料生產(chǎn)達到設計能力的100%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達到設計能力的100%。（二）2015年：肉牛繁殖達到設計能力的100%，育肥小區(qū)生產(chǎn)達到設計能力的50%，飼料生產(chǎn)達到設計能力的50%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達到設計能力的25%。 三、項目建成投產(chǎn)和年生產(chǎn)能力2016年完成全部投資，信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司自建項目100%達到設計生產(chǎn)能力。（二）2015年1月至2016年6月，建設共有10000個牛位的育肥小區(qū)1215個，引進架子牛30000頭，建設5個肉牛集中育肥小區(qū)和肉牛技術研究中心，建設飼草基地30000畝，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛2萬頭。二、投資建設期 2014年4月至2016年12月為投資建設期。五、公司組織機構(gòu)公司董事會公司總經(jīng)理財務部銷售部飼料加工廠養(yǎng)殖場辦公室圖101　組織機構(gòu)圖第十一章 項目建設進度計劃一、投資前期2014年3月底前為項目準備投資期，主要任務：（一）成立項目籌備領導小組和工作機構(gòu)，擬定工作計劃，完善內(nèi)部分工。（三）工人：技術工人面向社會招聘，選擇具有工作經(jīng)驗和相應證書的人員，飼養(yǎng)、清潔、搬運等一般工人招收當?shù)剞r(nóng)民工，解決農(nóng)村剩余勞力。表101　勞動定員表序號部門名稱管理人員技術人員工人小計1繁殖場82301202322育肥5620801563飼料加工廠6412224研究中心512320合計14966215430三、人員來源（一）管理人員：面向社會招聘，選擇具有專業(yè)工作經(jīng)驗的人員。二、勞動定員（一）生產(chǎn)班制肉牛養(yǎng)殖年生產(chǎn)365天，實行單班制；飼料工廠年生產(chǎn)250天，機修動力為三班制，飼料加工生產(chǎn)兩班制，生產(chǎn)能力50噸/小時，實行周工作40小時制。公司設行政部、企劃部、經(jīng)營部、財務部等四個辦事機構(gòu)和肉?？萍寂嘤柤爱a(chǎn)品研發(fā)中心、飼料廠、中心示范場和牛肉加工廠等四個生產(chǎn)部門。第十章 項目組織、勞動定員與人員培訓一、企業(yè)組織本項目全部由信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司承建，并負責本項目的經(jīng)營與管理，項目的社會化服務體系由畜牧局承擔和管理。牛糞便采用定點堆放發(fā)酵處理，污水進行處理后排放，每天打掃圈舍。三、生產(chǎn)衛(wèi)生肉牛育肥場設觀察圈舍，進場的架子牛在其間暫飼養(yǎng)觀察，無病的牛再進入育肥圈舍，防止疫病帶入。為了確保安全用電，飼料加工廠和育肥場供電系統(tǒng)均為中性點接地三相四線制系統(tǒng)，動力設備、電氣裝置外殼均采用接零保護，變壓器中性接地電阻不大于4歐。（三）其它現(xiàn)行有關規(guī)范和要求。第九章 勞動保護、安全防護與生產(chǎn)衛(wèi)生一、設計依據(jù)（一）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》。六、粉塵處理在加工飼料的過程會發(fā)生一定的粉塵，處理辦法是選擇好的機型，同時按要求加上防塵罩，能達到要求。五、牛糞處理采用干濕分離，采用堆放發(fā)酵方法處理。（三）處理流程進入農(nóng)田澆灌消毒池二沉池曝氣池生物轉(zhuǎn)盤初沉池潛污染格 柵柵牛場污水吸水井XIIII15設備肥料污泥濃縮池圖81　污水處理流程四、噪聲處理本工程中的主要噪聲源為鍋爐彭引風機、飼料加工機械空調(diào)系統(tǒng)風機。5001000頭的養(yǎng)殖場采用XIIII15型綜合污水處理設備二臺，該設備將初沉池，生物轉(zhuǎn)盤、曝氣池、二沉池、污水消毒池等工藝流程集于一體進行綜合處理，其中接觸消毒時間為30分鐘，出水水質(zhì)完全能滿足排放要求?？紤]生產(chǎn)的不均衡性，設計處理能力3300m3/d；污水水質(zhì)及排放污水水質(zhì)資料分析，本項目污水水質(zhì)預測為：COD1200mg/L、BOD5700mg/L、SS700mg/L、。（二）廠界噪聲：執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB1234890中的III類標準。第八章 環(huán)境保護與綜合利用一、環(huán)境現(xiàn)狀肉牛養(yǎng)殖和育肥小區(qū)在信陽市平橋區(qū)邢集鎮(zhèn)，王崗，蘭店，明港等幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，這些鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通、水電方便、隔離條件好，區(qū)域內(nèi)山清水秀、無工礦企業(yè)、無污染源，草地生態(tài)環(huán)境良好。（六）肉用犢牛的早期斷奶技術良好的早期斷奶技術，不僅不影響犢牛生長發(fā)育，應用科學的營養(yǎng)全面的補充料及配套飼養(yǎng)管理技術，達到提前斷奶，促進犢牛生長發(fā)育，提高斷奶犢牛體重，降低養(yǎng)牛成本，提高經(jīng)濟效益。即是對母牛發(fā)情同期化處理的方法，使之集中發(fā)情，有利于合理組織配種，減少母牛不孕，提高受胎率；（2）人工誘導發(fā)情技術：對乏情期內(nèi)母牛，借助外源性激素或其它的方法引起正常發(fā)情并進行配種的方法，采用后，可縮短牛的繁殖周期，增加胎次，以產(chǎn)生較多的后代；（3）超數(shù)排卵技術：在母牛發(fā)情的適當時期應用促性腺激素，使卵巢中比一般情況下有更多的卵泡發(fā)育并排卵，以提高產(chǎn)犢數(shù)，使母牛繁殖率大大提高；人工誘發(fā)雙胎技術：利用超數(shù)排卵技術使母牛雙胎率提高到20%，增加產(chǎn)犢數(shù)，提高良種的繁殖率。青貯料營養(yǎng)成分損失少，特別是維生素A保存大部份，同時具有酸香味，適口性好，能很好解決冬季飼料不足；此外，還推廣秸稈氨化、微貯、堿化、鹽水等處理，提高飼料利用率，降低飼養(yǎng)成本，增加養(yǎng)牛效益。本地母牛西門塔爾?！鶩1西雜牛； 西雜母牛安格?！鶩2安西本；西雜母牛皮埃蒙特?！鶩2皮西本；安西本母牛皮埃蒙特牛→F3皮利西本。育肥期日增重（1．5歲以內(nèi)）平均0．7—0．9千克，肌肉大理石紋很好，適應性強，耐寒抗??；雜交組合利用：應用良種牛與本地牛、和良種牛之間的級進雜交、經(jīng)濟雜交、輪回雜交，可以獲得明顯的雜交優(yōu)勢。安格斯牛具有良好的肉用性能，表現(xiàn)早熟，胴體品質(zhì)高，出肉多。安格斯牛成年公牛平均活重700900千克，母牛500600千克，犢牛平均初生重25—32千克，成年體高公母牛分別為130．8厘米和118．9厘米。該牛體軀低翻、結(jié)實、頭小而方，標準泌乳期產(chǎn)奶4000～4300公斤，產(chǎn)肉性能良好，屠體瘦肉多脂肪少，且分布均勻呈大理石狀，肉質(zhì)佳，半肥育狀態(tài)下屠宰率為55～65%，日增重1～；皮埃蒙特牛：為大中型肉乳兼用型品種，軀體發(fā)育充分，日增重較高，胸部寬闊而且肌肉發(fā)達，腰部肌肉發(fā)達，軀體長，尻部和大腿肌肉發(fā)達，胴體中骨骼比例少，而且脂肪含量低，具有雙肌肉基因；平均日增重為1500克，成年母牛體重為500～600千克，育成公牛在15～18月齡體重達550～600千克為屠宰適期，屠宰率為67%～70%，凈肉率為60%，%，肉質(zhì)優(yōu)良，肉嫩度好，膽固醇含量比一般牛肉低30%，是目前世界終端雜交的最好父系；安格斯牛：屬于古老的小型肉牛品種，被認為是世界上專門化肉牛品種之一。西門塔爾牛：為大型兼用牛種，體格粗壯結(jié)實，前軀發(fā)達，軀干深寬，尻部長寬平直，肌肉豐滿，四肢粗壯，乳房發(fā)育中等，泌乳力強。根據(jù)牛的生理特點和酒糟的營養(yǎng)特性，補充有關營養(yǎng)物質(zhì)，利用酒糟育肥肉牛。放牧方式為分區(qū)輪牧；非蛋白氮的利用：非蛋白氮主要指導尿素、雙縮脲，作為補充養(yǎng)牛所需蛋白質(zhì)飼料的良好途徑，應用后可降低飼養(yǎng)成本10%左右。（一）肉牛育肥新技術肉牛飼養(yǎng)新技術：根據(jù)我國和NRC肉牛飼養(yǎng)標準，應用蛋白降解非降解理論配制肉牛日糧，采用配合飼料+草（秸桿）+酒糟的日糧結(jié)構(gòu)，示范場和養(yǎng)殖小區(qū)采用全混合（TMR）日糧結(jié)構(gòu)。（十一）主要生產(chǎn)性能指標受胎率90%；育肥期日增重1500克；出欄體重420～550千克；～；草產(chǎn)量 鮮草7000公斤10000公斤/畝。（十）飼養(yǎng)管理與預防飼料要多樣化，搭配要合理，發(fā)霉、變質(zhì)之飼料不能用。工藝流程：架子牛購進 觀察圈舍 驅(qū)蟲 舍飼 正式育肥飼料：主要以青草、青貯飼料和酒糟為主，輔以配合飼料。（六）架子牛飼養(yǎng)工藝工藝流程：犢牛 隨母哺乳 斷奶 放牧 補飼 去勢 舍飼（驅(qū)蟲） 出售。（四） 飼草基地在不同區(qū)域，根據(jù)水肥條件，分別種植一年生、多年生的不同品種優(yōu)質(zhì)牧草。經(jīng)過10多年時間，利用三品種雜交生產(chǎn)的后代作為育種素材，采用現(xiàn)代育種技術，成為中原肉牛良種供種基地，建設優(yōu)質(zhì)肉牛品牌，基本形成中原地方優(yōu)良肉牛品系。（二） 良種肉牛繁殖采用皮埃蒙特牛、安格斯牛凍精配種,生產(chǎn)的優(yōu)秀母牛用于再生產(chǎn)，公牛和部分母牛進行育肥。（五）建設指標總占地面積與建筑面積：占地面積1200畝，建筑面積524040平方米。飼料加工廠與研究中心（1）加工區(qū)采用鋼架結(jié)構(gòu)，庫房及其它采用磚混結(jié)構(gòu)，均為單層；（2）門窗：采用木門、木窗、兩用調(diào)合漆漆兩遍；（3）地面：加工區(qū)及庫房地面進行防潮處理；（4）墻面：水泥抹灰墻面；（5）頂棚:水泥砂漿抹灰頂棚。（二）設計指導思想育肥場采用科學的集中育肥技術，并按有關規(guī)范要求設計配備足夠的牛舍、飼料加工貯存、防疫設施等；育肥場盡量少占地，節(jié)省投資和土地資源；重視環(huán)境保護，達到當?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的排放標準。（六）基礎母牛養(yǎng)殖基地：在平橋區(qū)的明港，蘭店，邢集，王崗等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成片集中發(fā)展基礎母牛養(yǎng)殖基地，在公司指導下，由合作農(nóng)戶建設，養(yǎng)殖規(guī)模為20000頭。加工車間 1500平方米庫房 4500平方米辦公室化驗用房 300平方米職工宿舍 600平方米值班室 30平方米道路 400平方米（四）肉牛技術研究中心：在擴繁場選址地建設占地20畝的肉牛技術研究中心，建筑面積3000平方米。牛舍 91000平方米運動場 168000平方米獸醫(yī)室 1000平方米值班室 400平方米飼料庫房 10000平方米辦公室職工宿舍 20000平方米供電 300平方米給排水 300平方米其它用房 1000平方米 青貯窖 30000平方米1道路 60000平方米1糞污處理 1000平方米（二）育肥小區(qū)：在基礎母牛養(yǎng)殖基地信陽天目山生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)公司配套建設育肥小區(qū)10個，牛舍共計10000個，年出欄育肥牛30000頭，占地面積290畝，包括牛舍、庫房、辦公室和宿舍、環(huán)保設施，建筑面積130710平方米。五、建設規(guī)模（一）良種肉牛繁育場：在平橋區(qū)的蘭店，邢集，王崗，明港等鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設1520個，共存欄10000頭良種母牛的繁育場。（二）牛肉深加工建設：2015年1月至2016年5月，購買土地200畝。（一）肉牛養(yǎng)殖基地建設分二期實施：第一期工程：2014年1月至12月實施，租用土地860畝，建設養(yǎng)殖10000頭母牛的養(yǎng)殖場，引進能繁母牛10000頭，購買