【正文】 根據(jù)需要本項目制作總成本費(fèi)用估算表，具體的見附表5，成本估算說明如下：，所有的原材料及燃料動力價格均以近幾年市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格，外購燃料及動力的價格為：電05元/度，煤220元/噸。第四年的銷售稅金及附加為正常年份的70%，第五年的銷售稅金及附加是正常年份的90%。第四年的銷售收入為正常年份的70%，第五年的銷售收入為正常年份的90%。第三章 財務(wù)評價第一節(jié) 年銷售收入和銷售稅金及附加估算本項目的產(chǎn)品為冶金石灰和定徑鋼管及減徑鋼管，經(jīng)估算年產(chǎn)冶金石灰4萬噸。具體的投資使用計劃見附表3第四節(jié) 工資及福利費(fèi)估算全廠定員為120人，其中管理人員為20人，技術(shù)人員為12人，車間操作人員為88人，其中冶金石灰生產(chǎn)車間為30人，定徑鋼管和減徑鋼管生產(chǎn)車間為40人。二、流動資金估算流動資金估算是按項目的投資需要進(jìn)行估算的，具體的見附表2。建設(shè)期內(nèi)的配套設(shè)施根據(jù)市場的參考價格進(jìn)行確定，主要包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等具體的估算見附表1固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按照國家規(guī)定為本項目固定資產(chǎn)投資的5%。具體的建設(shè)期進(jìn)度安排見附表18。產(chǎn)品方案為優(yōu)質(zhì)冶金石灰和要求的定徑鋼管和減徑鋼管，具體見第一章第八節(jié)。同時結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)及發(fā)展需要，編制日?？荚?、考核培訓(xùn)計劃，對上崗人員組織實施階段技能考核，保證職工技能和知識水平穩(wěn)步提高.表13 勞動定員及勞動工資估算崗位及工種定員預(yù)計年平均工資（萬元）年平均附加（萬元）合 計（萬元）一、管理人員20廠長、副廠長3部門管理人員54辦公財務(wù)供銷人員6 6 6安全人員6二、技術(shù)人員1213技術(shù)管理8化驗4三、車間操作人員88冶金石灰生產(chǎn)車間3024鋼管車間40維修、水電6運(yùn)輸、搬運(yùn)8備件器材4合 計120第十三節(jié) 項目實施進(jìn)度安排按項目設(shè)計及建設(shè)目標(biāo)，項目建設(shè)期三個項目年度，具體安排見附表18。第十二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員及人員培訓(xùn)一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖廠 長生 產(chǎn) 副 廠 長經(jīng) 營 副 廠 長技 術(shù) 副 廠 長冶 金 石 灰 車 間鋼 管 車 間水 電 維 修器 材 備 件 庫銷 售 科供 應(yīng) 科原 料 科運(yùn) 輸 隊辦 公 財 務(wù) 科技 術(shù) 質(zhì) 檢 科安 全 生 產(chǎn) 科信 息 中 心圖12 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖二、勞動定員項目建成企業(yè)全部從業(yè)人員120人，其中管理人員20人，工程技術(shù)人員12人，車間人員88人。，單位熱量為1250大卡/公斤石灰，通過對全國同行業(yè)指標(biāo)比較，低于全國平均水平。鋼管生產(chǎn)工藝過程中采用中頻感應(yīng)透熱加熱工藝，及高頻焊接工藝，主要消耗能源為電。全部上崗職工均進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)、技能、安全等項知識培訓(xùn)，并執(zhí)行持證上崗制度，提高職工安全意識和安全生產(chǎn)能力?？缭缴a(chǎn)線處設(shè)安全梯、坑、池、溝等均設(shè)有蓋板，護(hù)欄等。采取的主要措施有：所有建筑結(jié)構(gòu)按《建筑防火設(shè)計規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計，變電室、配電室、電纜溝等均按乙類防火設(shè)計。設(shè)計中采取的措施有：在煤氣發(fā)生爐的爐頂設(shè)置煤氣危險標(biāo)志，嚴(yán)防明火出現(xiàn)；在開停窯期間嚴(yán)防回火，嚴(yán)防在爆炸溫度中間形成煤氣爆炸濃度，打開窯門及去窯頂時穿戴好防護(hù)用品，防止高溫傷人；在作業(yè)環(huán)境方面，高空處平臺及連梯設(shè)置的欄桿要齊全；在易引起火災(zāi)的地點設(shè)置滅火工具及消火栓，編制完備各項安全操作規(guī)程，并按要求貫徹執(zhí)行。在設(shè)計過程中按照GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)》的第Ⅲ類采取了防震減震措施，如鋼管運(yùn)輸鏈及步進(jìn)送進(jìn)機(jī)均設(shè)硬塑塊，成品運(yùn)輸采用皮帶和螺旋輥，可將噪音降低至80Db（A）以下。工藝設(shè)計過程按GB491135《鋼鐵企業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)計。濁環(huán)水在經(jīng)過旋流沉淀和刮油后10立方米/小時，水返回做沖氧化鐵皮水，其余經(jīng)冷卻降溫重復(fù)使用。廢水的主要來源是軋機(jī)、冷床等設(shè)備的冷卻及沖氧化鐵皮用的水。由于使用了發(fā)生煤氣爐，而且所用的燃料煤是含硫量微量的大同煤和阜新煤，遠(yuǎn)低于國家規(guī)定的15公斤的工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)。三、 給排水給水采用地下水，主要用在鋼管生產(chǎn)過程的冷卻水和沖氧化鐵皮水，按項目工藝設(shè)計，凈環(huán)冷卻水和軟化循環(huán)水不外排，濁環(huán)冷卻水經(jīng)過沉淀和對懸浮物進(jìn)行處理后重新參加系統(tǒng)循環(huán)和做沖氧化鐵皮用水，給排水工程設(shè)施主要要有外部管線，旋流沉淀池、冷卻塔、泵房及沖氧化鐵皮溝等。需建設(shè)20立方米容積沉淀池1個。另外土建工程還做冶金石灰生產(chǎn)窯爐預(yù)計，按項目生產(chǎn)能力要求，需建設(shè)有效容積30立方米窗爐8座，建筑工程量每座爐體基礎(chǔ)覬路殼結(jié)構(gòu)按75立方米結(jié)算，總建筑工程量600立方米。一、 土建項目建設(shè)需征用土地150畝，以滿足項目二期工程建設(shè)需要。第九節(jié) 公用工程設(shè)計方案一、倉儲及運(yùn)輸根據(jù)項目規(guī)模要求，倉儲總建筑面積5000平方米，其中冶金石灰防雨倉（包括儲煤）2000平方米，鋼管成品倉2500平方米，備件器材庫500平方米（帶鋼卷直接進(jìn)入生產(chǎn)車間不做倉儲預(yù)算）。（平均日銷售量160噸），但是所需運(yùn)距在10公里范圍，所以僅需增加5臺3噸載重汽車即可滿足項目需求，為解決鋼管車間內(nèi)產(chǎn)品運(yùn)輸需購置5噸電動平臺車1臺，10噸電動平臺車1臺，吊車4臺，冶金石灰生產(chǎn)車間購置鏟運(yùn)機(jī)1臺。、通風(fēng)設(shè)備供暖主要采取生產(chǎn)過程冷卻水進(jìn)行熱交換產(chǎn)生的熱量來滿足項目建成后辦公及生活的供暖需求。按項目日用水量180立方米估算，同時購置相應(yīng)給水設(shè)備。（二） 鋼管主要生產(chǎn)設(shè)備鋼管主要生產(chǎn)設(shè)備擬采用國內(nèi)較先進(jìn)生產(chǎn)線，主要由以下設(shè)備組成： （成型機(jī)水平軋輥機(jī)架數(shù)為8架）（定徑機(jī)水平架數(shù)為4架）矯平機(jī)帶鋼卷懸臂吊受料車開卷機(jī)切頭剪尾對焊機(jī)活 套切邊機(jī)焊管成型機(jī)組高頻焊消除內(nèi)外毛刺廢品收集飛 鋸定徑管收集A吹管內(nèi)渣物成品打印、記數(shù)水冷卻定 徑初 檢輥道及緩沖臺架中頻透熱加熱爐張力矯直B剪徑機(jī)組切邊機(jī)熱飛鋸初 檢平頭倒棱張力矯直B無損檢驗廢品收集冷床（輥式、鏈?zhǔn)剑├鋮s稱量、打捆入 庫圖11 車間生產(chǎn)工藝流程圖（張力減徑機(jī)組即數(shù)為24架）（1套）J平頭機(jī)（2臺）（每條線由渦流探傷機(jī)和漏磁檢驗設(shè)備各1臺，鋼管打印機(jī)1臺，打捆裝置1套組成）（五輥、七輥各1臺）（三） 通用設(shè)備。包括滾筒篩分機(jī)及分極料倉等。包括進(jìn)出料運(yùn)輸皮帶機(jī)、單斗卷揚(yáng)上料設(shè)備、旋轉(zhuǎn)布料器、雙圓盤及行星出灰機(jī)、煤氣發(fā)生爐及鼓風(fēng)機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)及冷卻風(fēng)機(jī)。包括破碎機(jī)、篩分機(jī)及洗石設(shè)備。：GB308782標(biāo)準(zhǔn)GB816387標(biāo)準(zhǔn)GB816287標(biāo)準(zhǔn)，見圖11。經(jīng)張力減徑機(jī)組生產(chǎn)的成品鋼管由飛鋸定尺，長度小于等于7米的定尺鋼管由輥式冷床冷卻，長度大于等于7米的定尺鋼管由鏈?zhǔn)嚼浯怖鋮s，經(jīng)檢驗、矯直、打印、稱量、打捆裝置，合格入庫。由定徑管做母管生產(chǎn)減徑管，母管連續(xù)不斷進(jìn)入中頻感應(yīng)透熱爐加熱，鋼管加熱溫度為900950攝氏度，然后進(jìn)入24機(jī)架張力減徑機(jī)組，生產(chǎn)減徑鋼管成品。清除內(nèi)外毛刺后進(jìn)入閉式噴淋水冷卻裝置進(jìn)行焊縫冷卻，進(jìn)入定徑機(jī)消除橢圓度