【正文】 根據(jù)需要本項(xiàng)目制作總成本費(fèi)用估算表，具體的見(jiàn)附表5，成本估算說(shuō)明如下：，所有的原材料及燃料動(dòng)力價(jià)格均以近幾年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格，外購(gòu)燃料及動(dòng)力的價(jià)格為：電05元/度，煤220元/噸。第四年的銷(xiāo)售稅金及附加為正常年份的70%，第五年的銷(xiāo)售稅金及附加是正常年份的90%。第四年的銷(xiāo)售收入為正常年份的70%，第五年的銷(xiāo)售收入為正常年份的90%。第三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 年銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算本項(xiàng)目的產(chǎn)品為冶金石灰和定徑鋼管及減徑鋼管，經(jīng)估算年產(chǎn)冶金石灰4萬(wàn)噸。具體的投資使用計(jì)劃見(jiàn)附表3第四節(jié) 工資及福利費(fèi)估算全廠定員為120人，其中管理人員為20人，技術(shù)人員為12人，車(chē)間操作人員為88人，其中冶金石灰生產(chǎn)車(chē)間為30人，定徑鋼管和減徑鋼管生產(chǎn)車(chē)間為40人。二、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算是按項(xiàng)目的投資需要進(jìn)行估算的，具體的見(jiàn)附表2。建設(shè)期內(nèi)的配套設(shè)施根據(jù)市場(chǎng)的參考價(jià)格進(jìn)行確定，主要包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等具體的估算見(jiàn)附表1固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按照國(guó)家規(guī)定為本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資的5%。具體的建設(shè)期進(jìn)度安排見(jiàn)附表18。產(chǎn)品方案為優(yōu)質(zhì)冶金石灰和要求的定徑鋼管和減徑鋼管，具體見(jiàn)第一章第八節(jié)。同時(shí)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)及發(fā)展需要，編制日?？荚?、考核培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)上崗人員組織實(shí)施階段技能考核，保證職工技能和知識(shí)水平穩(wěn)步提高.表13 勞動(dòng)定員及勞動(dòng)工資估算崗位及工種定員預(yù)計(jì)年平均工資（萬(wàn)元）年平均附加（萬(wàn)元）合 計(jì)（萬(wàn)元）一、管理人員20廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)3部門(mén)管理人員54辦公財(cái)務(wù)供銷(xiāo)人員6 6 6安全人員6二、技術(shù)人員1213技術(shù)管理8化驗(yàn)4三、車(chē)間操作人員88冶金石灰生產(chǎn)車(chē)間3024鋼管車(chē)間40維修、水電6運(yùn)輸、搬運(yùn)8備件器材4合 計(jì)120第十三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排按項(xiàng)目設(shè)計(jì)及建設(shè)目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)期三個(gè)項(xiàng)目年度，具體安排見(jiàn)附表18。第十二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖廠 長(zhǎng)生 產(chǎn) 副 廠 長(zhǎng)經(jīng) 營(yíng) 副 廠 長(zhǎng)技 術(shù) 副 廠 長(zhǎng)冶 金 石 灰 車(chē) 間鋼 管 車(chē) 間水 電 維 修器 材 備 件 庫(kù)銷(xiāo) 售 科供 應(yīng) 科原 料 科運(yùn) 輸 隊(duì)辦 公 財(cái) 務(wù) 科技 術(shù) 質(zhì) 檢 科安 全 生 產(chǎn) 科信 息 中 心圖12 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖二、勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成企業(yè)全部從業(yè)人員120人，其中管理人員20人，工程技術(shù)人員12人，車(chē)間人員88人。，單位熱量為1250大卡/公斤石灰，通過(guò)對(duì)全國(guó)同行業(yè)指標(biāo)比較，低于全國(guó)平均水平。鋼管生產(chǎn)工藝過(guò)程中采用中頻感應(yīng)透熱加熱工藝，及高頻焊接工藝，主要消耗能源為電。全部上崗職工均進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)、技能、安全等項(xiàng)知識(shí)培訓(xùn)，并執(zhí)行持證上崗制度，提高職工安全意識(shí)和安全生產(chǎn)能力?？缭缴a(chǎn)線處設(shè)安全梯、坑、池、溝等均設(shè)有蓋板，護(hù)欄等。采取的主要措施有：所有建筑結(jié)構(gòu)按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)，變電室、配電室、電纜溝等均按乙類(lèi)防火設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)中采取的措施有：在煤氣發(fā)生爐的爐頂設(shè)置煤氣危險(xiǎn)標(biāo)志，嚴(yán)防明火出現(xiàn)；在開(kāi)停窯期間嚴(yán)防回火，嚴(yán)防在爆炸溫度中間形成煤氣爆炸濃度，打開(kāi)窯門(mén)及去窯頂時(shí)穿戴好防護(hù)用品，防止高溫傷人；在作業(yè)環(huán)境方面，高空處平臺(tái)及連梯設(shè)置的欄桿要齊全；在易引起火災(zāi)的地點(diǎn)設(shè)置滅火工具及消火栓，編制完備各項(xiàng)安全操作規(guī)程，并按要求貫徹執(zhí)行。在設(shè)計(jì)過(guò)程中按照GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)》的第Ⅲ類(lèi)采取了防震減震措施，如鋼管運(yùn)輸鏈及步進(jìn)送進(jìn)機(jī)均設(shè)硬塑塊，成品運(yùn)輸采用皮帶和螺旋輥，可將噪音降低至80Db（A）以下。工藝設(shè)計(jì)過(guò)程按GB491135《鋼鐵企業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)計(jì)。濁環(huán)水在經(jīng)過(guò)旋流沉淀和刮油后10立方米/小時(shí)，水返回做沖氧化鐵皮水，其余經(jīng)冷卻降溫重復(fù)使用。廢水的主要來(lái)源是軋機(jī)、冷床等設(shè)備的冷卻及沖氧化鐵皮用的水。由于使用了發(fā)生煤氣爐，而且所用的燃料煤是含硫量微量的大同煤和阜新煤，遠(yuǎn)低于國(guó)家規(guī)定的15公斤的工業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)。三、 給排水給水采用地下水，主要用在鋼管生產(chǎn)過(guò)程的冷卻水和沖氧化鐵皮水，按項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)，凈環(huán)冷卻水和軟化循環(huán)水不外排，濁環(huán)冷卻水經(jīng)過(guò)沉淀和對(duì)懸浮物進(jìn)行處理后重新參加系統(tǒng)循環(huán)和做沖氧化鐵皮用水，給排水工程設(shè)施主要要有外部管線，旋流沉淀池、冷卻塔、泵房及沖氧化鐵皮溝等。需建設(shè)20立方米容積沉淀池1個(gè)。另外土建工程還做冶金石灰生產(chǎn)窯爐預(yù)計(jì)，按項(xiàng)目生產(chǎn)能力要求，需建設(shè)有效容積30立方米窗爐8座，建筑工程量每座爐體基礎(chǔ)覬路殼結(jié)構(gòu)按75立方米結(jié)算，總建筑工程量600立方米。一、 土建項(xiàng)目建設(shè)需征用土地150畝，以滿足項(xiàng)目二期工程建設(shè)需要。第九節(jié) 公用工程設(shè)計(jì)方案一、倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模要求，倉(cāng)儲(chǔ)總建筑面積5000平方米，其中冶金石灰防雨倉(cāng)（包括儲(chǔ)煤）2000平方米，鋼管成品倉(cāng)2500平方米，備件器材庫(kù)500平方米（帶鋼卷直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間不做倉(cāng)儲(chǔ)預(yù)算）。（平均日銷(xiāo)售量160噸），但是所需運(yùn)距在10公里范圍，所以僅需增加5臺(tái)3噸載重汽車(chē)即可滿足項(xiàng)目需求，為解決鋼管車(chē)間內(nèi)產(chǎn)品運(yùn)輸需購(gòu)置5噸電動(dòng)平臺(tái)車(chē)1臺(tái)，10噸電動(dòng)平臺(tái)車(chē)1臺(tái)，吊車(chē)4臺(tái)，冶金石灰生產(chǎn)車(chē)間購(gòu)置鏟運(yùn)機(jī)1臺(tái)。、通風(fēng)設(shè)備供暖主要采取生產(chǎn)過(guò)程冷卻水進(jìn)行熱交換產(chǎn)生的熱量來(lái)滿足項(xiàng)目建成后辦公及生活的供暖需求。按項(xiàng)目日用水量180立方米估算，同時(shí)購(gòu)置相應(yīng)給水設(shè)備。（二） 鋼管主要生產(chǎn)設(shè)備鋼管主要生產(chǎn)設(shè)備擬采用國(guó)內(nèi)較先進(jìn)生產(chǎn)線，主要由以下設(shè)備組成： （成型機(jī)水平軋輥機(jī)架數(shù)為8架）（定徑機(jī)水平架數(shù)為4架）矯平機(jī)帶鋼卷懸臂吊受料車(chē)開(kāi)卷機(jī)切頭剪尾對(duì)焊機(jī)活 套切邊機(jī)焊管成型機(jī)組高頻焊消除內(nèi)外毛刺廢品收集飛 鋸定徑管收集A吹管內(nèi)渣物成品打印、記數(shù)水冷卻定 徑初 檢輥道及緩沖臺(tái)架中頻透熱加熱爐張力矯直B剪徑機(jī)組切邊機(jī)熱飛鋸初 檢平頭倒棱張力矯直B無(wú)損檢驗(yàn)廢品收集冷床（輥式、鏈?zhǔn)剑├鋮s稱量、打捆入 庫(kù)圖11 車(chē)間生產(chǎn)工藝流程圖（張力減徑機(jī)組即數(shù)為24架）（1套）J平頭機(jī)（2臺(tái)）（每條線由渦流探傷機(jī)和漏磁檢驗(yàn)設(shè)備各1臺(tái)，鋼管打印機(jī)1臺(tái)，打捆裝置1套組成）（五輥、七輥各1臺(tái)）（三） 通用設(shè)備。包括滾筒篩分機(jī)及分極料倉(cāng)等。包括進(jìn)出料運(yùn)輸皮帶機(jī)、單斗卷?yè)P(yáng)上料設(shè)備、旋轉(zhuǎn)布料器、雙圓盤(pán)及行星出灰機(jī)、煤氣發(fā)生爐及鼓風(fēng)機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)及冷卻風(fēng)機(jī)。包括破碎機(jī)、篩分機(jī)及洗石設(shè)備。：GB308782標(biāo)準(zhǔn)GB816387標(biāo)準(zhǔn)GB816287標(biāo)準(zhǔn)，見(jiàn)圖11。經(jīng)張力減徑機(jī)組生產(chǎn)的成品鋼管由飛鋸定尺，長(zhǎng)度小于等于7米的定尺鋼管由輥式冷床冷卻，長(zhǎng)度大于等于7米的定尺鋼管由鏈?zhǔn)嚼浯怖鋮s，經(jīng)檢驗(yàn)、矯直、打印、稱量、打捆裝置，合格入庫(kù)。由定徑管做母管生產(chǎn)減徑管，母管連續(xù)不斷進(jìn)入中頻感應(yīng)透熱爐加熱，鋼管加熱溫度為900950攝氏度，然后進(jìn)入24機(jī)架張力減徑機(jī)組，生產(chǎn)減徑鋼管成品。清除內(nèi)外毛刺后進(jìn)入閉式噴淋水冷卻裝置進(jìn)行焊縫冷卻，進(jìn)入定徑機(jī)消除橢圓度