【正文】 整改方案及安全措施整改結(jié)果和時間落實人安全檢測系統(tǒng)安全儀表計量檢驗檢驗制度礦井通風(fēng)檢測儀器儀表安全儀表計量檢驗制度，數(shù)量型號、配備范圍礦井氣體檢測儀表型號、數(shù)量礦井粉塵檢測儀器儀表粉塵采樣器和測定儀、個體采樣器型號、數(shù)量、粉塵化驗室礦井壓力及觀測儀器儀表測壓儀器型號、配備數(shù)量、測點數(shù)量安全檢測裝備高瓦斯井、突出井及各種災(zāi)害預(yù)防的安全監(jiān)測裝備數(shù)量、類型系統(tǒng)項 目 排 查 內(nèi) 容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的原因、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時間落實人其他系統(tǒng)爆炸材料庫地面爆炸材料庫的建筑結(jié)構(gòu)及各種防護措施；井下爆炸材料庫的位置、結(jié)構(gòu)、支護材料、儲存與發(fā)放、安全出口、照明勞動安全組織機構(gòu)、安全人員定員、培訓(xùn)煤礦救護救護合同及救護隊員熟悉地區(qū)情況安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、各職能機構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置情況、專兼職安全管理人員配備情況、技術(shù)設(shè)備安全管理制度建立執(zhí)行情況、崗位安全作業(yè)規(guī)程建立執(zhí)行情況、隱患整改閉合情況、重大危險源監(jiān)控情況、作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查情況、18種制度的建立和落實情況安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)文件的貫徹落實安全生產(chǎn)費用提取和使用情況、風(fēng)險抵押金繳納考核情況、標(biāo)準(zhǔn)文件應(yīng)知應(yīng)會情況安全培訓(xùn)教育建立健全安全培訓(xùn)教育制度情況、安全培訓(xùn)教育保證經(jīng)費情況、全員培訓(xùn)教育及效果考核情況、1+1培訓(xùn)方式方法情況、培訓(xùn)實操基地建設(shè)利用情況、先進安全生產(chǎn)管理方法普及應(yīng)用情況、企業(yè)負(fù)責(zé)人持證上崗情況、安全管理人員持證上崗情況、特種作業(yè)人員持證上崗情況應(yīng)急管理應(yīng)急救援物資設(shè)備配備情況、應(yīng)急救援物資設(shè)備維護情況、應(yīng)急救援預(yù)案制訂情況、應(yīng)急救援預(yù)案演練情況、應(yīng)急救援預(yù)案學(xué)習(xí)考試掌握情況、對應(yīng)現(xiàn)場管理應(yīng)必備的特定應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備情況事故處理和責(zé)任追究事故報告制度建立執(zhí)行情況、事故通報深度廣度發(fā)散度、四不放過的原則實際落實力度證照是否有合法的采礦許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資格證、礦長安全資格證附表2：XX認(rèn)定的重大隱患排查表 年 月 日隱患排查內(nèi)容對照排查是否符合要求排查負(fù)責(zé)人整改方案、措施、時間、責(zé)任人隱患存在的原因、現(xiàn)狀及危害程度整改時間結(jié)果及落實人工作面出口20m范圍內(nèi)高度：炮采〈，巷道最小斷面小于原設(shè)計斷面的60%。系統(tǒng)項 目排 查 內(nèi) 容是否符合要求排查負(fù)責(zé)人隱患存在的原因、現(xiàn)狀及危害程度整改方案及安全措施整改結(jié)果和時間落實人通風(fēng)系統(tǒng) 主要通風(fēng)機臺數(shù)、型號、實際運轉(zhuǎn)風(fēng)量、風(fēng)壓、外部漏風(fēng)、工況點、等積孔、反風(fēng)設(shè)施、出風(fēng)井口防爆門、通風(fēng)機性能測定及運行記錄、通風(fēng)機內(nèi)儀表配置及管理制度見表1礦井通風(fēng)必須有完整的獨立通風(fēng)系統(tǒng)進風(fēng)井?dāng)嗝?、風(fēng)速、空氣溫度回風(fēng)井?dāng)嗝?、風(fēng)速、空氣溫度通風(fēng)設(shè)施永久風(fēng)墻、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)速見表2主要進回風(fēng)巷風(fēng)速采區(qū)通風(fēng)分區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)、采區(qū)上山數(shù)量掘進工作面通風(fēng)通風(fēng)方式、風(fēng)機位置、供電方式及保護井下爆炸材料庫獨立通風(fēng)、風(fēng)量、設(shè)置位置井下充電峒室新鮮風(fēng)流、氫氣濃度井下機電峒室新鮮風(fēng)流礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖風(fēng)流方向、風(fēng)量，通風(fēng)設(shè)施位置礦井避災(zāi)路線圖要有水、火、瓦斯、突出的避災(zāi)路線圖；避災(zāi)標(biāo)識。采區(qū)劃分全礦劃分為幾個采區(qū)或區(qū)段，各采區(qū)或區(qū)段開采范圍。否則，追究調(diào)度室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由此而造成的嚴(yán)重后果由調(diào)度室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。對重大隱患實行掛牌督辦銷號制度。經(jīng)第二環(huán)、第三環(huán)隱患閉合發(fā)現(xiàn)上一閉合出現(xiàn)假閉合者，每條次對單位簽字人、責(zé)任人或黨政一把手每人罰款1000元。到期未進行整改又沒有經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意延期的，每條次對單位簽字人、黨政一把手每人罰款500元，沒有重新制定整改期限的每條次對單位簽字人、黨政一把手每人罰款100元；到期雖進行整改而未到檢查科進行第一環(huán)閉合的，每條次對單位簽字人、黨政一把手每人罰款200元。如責(zé)任單位隱患整改完成時間為6點班結(jié)束，2點班定為復(fù)查驗收時間。能現(xiàn)場整改而未整改的、或整改完成時間未簽到班次的，對當(dāng)班帶班區(qū)隊長每條次罰款100元；確實需三天以上而未寫出詳細(xì)說明的電子版或雖寫出而未交檢查科得，對簽字人每條次罰款100元。整改時間是指整改完成時間，而不是開始整改的時間。如現(xiàn)場整改、加強管理、加強教育、嚴(yán)格按措施執(zhí)行等。各隱患責(zé)任單位應(yīng)對照隱患與工作現(xiàn)場實際情況，制定出具有實效的整改措施。①交叉聯(lián)動、監(jiān)督有序，實現(xiàn)對隱患整改閉合工作的“高壓”態(tài)勢，消除隱患于無形；②對前兩環(huán)閉合情況進行督察，對不合規(guī)問題進行責(zé)任追究；③對隱患閉合情況進行現(xiàn)場調(diào)研，對進一步強化隱患閉合管理工作“畫出球場、再定規(guī)則、當(dāng)好裁判”。①對豫北分局簽署的安全監(jiān)察執(zhí)法文書、XX集團簽署的安全監(jiān)察隱患處理通知書于當(dāng)天重新制定電子版隱患整改反饋單，并通知責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)進行第一次簽字；②對簽字有疑義的由檢查科值班科長負(fù)責(zé)，通過分管領(lǐng)導(dǎo)、計劃會值班領(lǐng)導(dǎo)指示進行第一次簽字；③對已經(jīng)簽過字的“五聯(lián)單”“三聯(lián)單” 于當(dāng)天重新制定電子版隱患三環(huán)閉合反饋單（見表一），于整改當(dāng)日由簽字整改人、復(fù)查人進行第一環(huán)整改復(fù)查閉合簽字；④對已經(jīng)進行第一環(huán)整改復(fù)查閉合簽字的“五聯(lián)單”“三聯(lián)單”按地區(qū)進行打印，并下發(fā)當(dāng)班本地區(qū)巡查安全監(jiān)察員，由安全監(jiān)察員對已整改隱患按班及時進行復(fù)查驗證，形成第二環(huán)閉合；⑤經(jīng)現(xiàn)場認(rèn)真比對，確認(rèn)按時按質(zhì)按措施整改者，在電子版隱患整改反饋單第二環(huán)閉合欄簽字確認(rèn)；⑥經(jīng)現(xiàn)場認(rèn)真比對，確認(rèn)沒有按時按質(zhì)按措施整改者，一要按規(guī)定出具罰款通知書，二要通知責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新確定整改期限并重復(fù)上述程序，三要告知當(dāng)天值班科長并由當(dāng)天值班科長負(fù)責(zé)在當(dāng)天計劃會上曝光；四是不允許在電子版隱患整改反饋單第二環(huán)閉合欄簽字確認(rèn)閉合，也就是杜絕假閉合；⑦第二環(huán)閉合的總要求同樣是：“簽負(fù)責(zé)人的字，負(fù)所簽字的責(zé)”；⑧集團公司各專業(yè)處室檢查的隱患第二環(huán)閉合的主體責(zé)任是對應(yīng)專業(yè)科室，如表二；⑨XM公司各專業(yè)隱患排查、檢查及計劃會安排布置問題的第二環(huán)閉合的主體責(zé)任是對應(yīng)管理人員， 公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主管科室負(fù)責(zé)進行第三環(huán)閉合。一是所簽整改措施不具體、沒有可操作性、沒有真對性的問題；二是所簽整改期限與實際解決起來的難度、速度不吻合，要么該現(xiàn)場解決的遲后，要么該短時間解決的拉后，要么該較長時間解決的拔前；三是簽字后萬事大吉，高高掛起，既不親自安排解決，又不負(fù)責(zé)督查落實，更對是否按時解決、解決的是否符合要求不聞不問；⑥各類檢查中涉及規(guī)程措施、應(yīng)知應(yīng)會、行為規(guī)范、記錄臺賬等資料類隱患只進行第一環(huán)閉合，也就是第一環(huán)閉合就是最終閉合，第一環(huán)閉合責(zé)任人對資料類問題的閉合負(fù)全部責(zé)任。（二）、復(fù)式隱患閉合的流程責(zé)任單位負(fù)責(zé)第一環(huán)閉合。隱患應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急設(shè)備設(shè)施：隱患治理驗收閉合情況：九、復(fù)式隱患閉合管理辦法（一）、復(fù)式隱患閉合的原則按照“升級處理、小題大做”的原則，給予不符合復(fù)式隱患閉合要求的單位及責(zé)任人進行升級處理。安全生產(chǎn)系統(tǒng)分析法；事故樹分析法；人機環(huán)管分析法；隱患排查表法；假設(shè)推定法；海恩法則分析法；對標(biāo)分析法；海因里希因果連鎖論法；其他方法。（二）、上次隱患排查時間： 年 月 日?，F(xiàn)將排查情況報告如下：（一）、隱患排查類別：請在類別編碼上劃勾確認(rèn)。礦井綜合隱患排查報告采煤專業(yè)隱患排查報告掘進專業(yè)隱患排查報告機電專業(yè)隱患排查報告運輸專業(yè)隱患排查報告一通三防專業(yè)隱患排查報告防治水專業(yè)隱患排查報告（二）、每月隱患排查成果保存?zhèn)錂z單位：檢查科（三）、各基層單位隱患排查報告由各單位保存?zhèn)錂z，由各分管領(lǐng)導(dǎo)、包保領(lǐng)導(dǎo)督察。XX認(rèn)定的重大隱患排查表及各專業(yè)隱患排查責(zé)任人：（1）采掘?qū)I(yè)（110項）隱患排查責(zé)任人：生產(chǎn)副總經(jīng)理；（2）一通三防專業(yè)（1119項）隱患排查責(zé)任人：總工程師；（3）機電運輸專業(yè)（2027項）隱患排查責(zé)任人：機電副總經(jīng)理；（4）其他違反《煤礦安全規(guī)程》的重大隱患排查責(zé)任人：安全副總經(jīng)理。 （七）隱患排查表法目前，可以使用以下三種隱患排查表：安全生產(chǎn)系統(tǒng)隱患排查表（見附表1）；XX認(rèn)定的重大隱患排查表（見附表2）；國務(wù)院認(rèn)定的重大隱患排查表（見附表3）（此表內(nèi)容已根據(jù)2010年版《煤礦安全規(guī)程》做出相應(yīng)調(diào)整）。主要是因為具有相互依賴性的隱患條件在這期間一直沒有出現(xiàn)，客觀存在的隱患不能發(fā)揮作用。隱患與事故發(fā)生的時間關(guān)系?？梢姡鳛槭鹿蕳l件的隱患不論大小，只要在其它具有因果聯(lián)系的事故條件出現(xiàn)時，就可能發(fā)生事故。如瓦斯積聚條件已經(jīng)出現(xiàn)，但此時沒有火源就不會發(fā)生爆炸事故。實踐證明，某一單個客觀存在的事故條件如果沒有其它相關(guān)條件的配合，是不會發(fā)生事故的。因此，假設(shè)推定的思維方法要求對此設(shè)計應(yīng)立即作出修改。雖可少掘進巷道而節(jié)省相應(yīng)投入，但假設(shè)推定的思維方法認(rèn)為：每班員工上班時行走匆匆，而人行道出入口又在車場彎道內(nèi)側(cè)，不易觀察。運用假設(shè)推定的思維方法，可實現(xiàn)隱患源頭排查治理。于是，在執(zhí)行安全規(guī)章制度、規(guī)程、措施、指令和處理現(xiàn)場安全問題時，往往會有種種不同的表現(xiàn)和結(jié)果。因為員工的行為往往受其本身素質(zhì)或其它相關(guān)各方面情況的影響和制約，如員工文化水平、安全意識、工作經(jīng)驗、工作態(tài)度、操作技能、性格特點、家庭經(jīng)濟狀況、夫妻關(guān)系好壞、休息時間長短、勞動強度大小等。（六）假設(shè)推定思維法一是假設(shè)推斷危險因素，發(fā)現(xiàn)和捕捉生產(chǎn)過程及其管理工作中最薄弱、最易導(dǎo)致事故的環(huán)節(jié)和因素；二是揭示事故發(fā)生條件間的因果關(guān)系，采取恰當(dāng)方式，斷開造成事故的鏈條，充分利用事故條件相互作用、相互影響的規(guī)律，制定和落實防范措施，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。特別是新要求、新規(guī)定（如《防突規(guī)定》、《煤礦防治水規(guī)定》、2010新版《煤礦安全規(guī)程》、XX及焦煤集團等上級機關(guān)的各種涉及安全管理的文件）一下發(fā)，就必須立即進行對標(biāo)隱患排查，進行符合性修正。是指一個組織或項目（雙基考核分?jǐn)?shù)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級、優(yōu)良品率、百萬噸死亡率、千人負(fù)傷率、百人三違率、培訓(xùn)效果考核、防治水效果評價、安全投入效果評價、瓦斯防治效果評價等）瞄準(zhǔn)一個比其績效更高的組織或項目進行比較，以便取得更好的績效，不斷超越自己，超越標(biāo)桿或標(biāo)準(zhǔn)，追求卓越，組織、技術(shù)、管理創(chuàng)新和流程再造的過程。當(dāng)事人即使不能排除，也應(yīng)該向安全負(fù)責(zé)人報告，以便找出這些小事故的隱患，及時排除，避免安全事故的發(fā)生。許多企業(yè)在對安全事故的認(rèn)識和態(tài)度上普遍存在一個“誤區(qū)”：只重視對事故本身進行總結(jié)，甚至?xí)凑湛偨Y(jié)得出的結(jié)論“有針對性”地開展安全大檢查，卻往往忽視了對事故征兆和事故苗頭進行舉一反三排查；而那些未被發(fā)現(xiàn)的類似征兆與苗頭，就可能成為下一次事故的隱患，長此以往，事故的發(fā)生就呈現(xiàn)出“連鎖反應(yīng)”。按照海恩法則分析，每一起煤礦事故發(fā)生后，其他煤礦及時對同類問題的“事故征兆”和“事故苗頭”進行排查處理，以此防止類似問題的重復(fù)發(fā)生，及時解決再次發(fā)生重大事故的隱患是非常重要的。海恩法則的精髓：一是事故的發(fā)生是量的積累的結(jié)果；二是再好的技術(shù)，再完美的規(guī)章，在實際操作層面，也無法取代人自身的素質(zhì)和責(zé)任心。這些不安全因素有的是疵點、缺點，只要檢查就可發(fā)現(xiàn)并進行消缺處理，不會生成激發(fā)潛能（例如動能、勢能、化學(xué)能、熱能、電能等）的條件；有的則具有生成激發(fā)潛能的隱藏在背后的條件，便形成事故隱患，不進行排查整治或不采取有效安全措施，易導(dǎo)致事故的發(fā)生。管