【正文】 10分扣完為止。 10 　銀品位 每 5g/t 減 1 分 5 　采購鉛量 2970 每 20t 減 1 分 5 　采購銅量 每 10t 減 1 分 5計劃財務(wù)部　S 品位 20~23 超 1%減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 焙一、焙二原料預(yù)付款 1000萬元 每 100 萬元減 1 分 10無預(yù)付款管理臺賬不得分效益考核 　 效益為負(fù)值不得分 15計劃財務(wù)部　臺賬管理預(yù)付款、供應(yīng)商、效益、采購管理等無臺賬不得分 5 原料部、企管 部 　安全考核無礦粉丟失及人員安全問題出現(xiàn)人員安全事故不得分，礦粉丟失每 5萬元扣 1分 5 　管理考核標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門）＞60% 每 10%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 　 　 20 / 85（二）月度目標(biāo)原料部月考核表項目 目 標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門 備注采購礦量 月預(yù)算 每 200 噸扣 1 分。5生產(chǎn)技術(shù)部安全生產(chǎn) 無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接損失每 1萬元扣 1分 人力資源部環(huán)境保護(hù) 無環(huán)保事故 每 1萬元環(huán)保事故直接損失 扣 1分10 健康安全環(huán)保部管理考核標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門） ＞5% 每 1%扣 1分 5 企管審計部合計 100 17 / 85四、技術(shù)副總（一）年度目標(biāo)技術(shù)副總年考核指標(biāo)項目 目 標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 2022 每 200萬元減 1分 10 計劃財務(wù)部合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200kg減 1分 6三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg減 1分 4合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 250kg減 1分 3含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg減 1分 2銅產(chǎn)量 918 每 50t減 1分 5鉛產(chǎn)量 2661 每 100t減 1分 5金元素化驗合格率 100% 出現(xiàn) 1次錯誤扣 2分，2 次以上不得分 5生產(chǎn)技術(shù)部實驗檢驗費 10 每超 5萬元扣 1分 10質(zhì)檢采樣效益 ＞0 ＜0 不得分 10原料采樣合格率 100% 出現(xiàn) 1次錯誤扣 2分，2 次以上不得分 10技術(shù)研發(fā)效益 ＞200 萬 每低 20萬扣一分 10計劃財務(wù)部標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率 ＞60% 每 10%扣 1分 10 企管審計部管理考核公務(wù)開支 ＜預(yù)算 ＞預(yù)算，每 1萬元減 1分 10 綜合辦公室合計 　 　 　 100 ?。ǘ┰露饶繕?biāo)技術(shù)副總月考核指標(biāo)項目 目 標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 167 每 50萬元減 1分 10 計劃財務(wù)部合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg減 1分 6三廠含量金產(chǎn)量 303 每 30kg減 1分 4合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg減 1分 8含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg減 1分 7銅產(chǎn)量 77 每 20t減 1分 5鉛產(chǎn)量 222 每 20t減 1分 5金元素化驗合格率 100% 出現(xiàn) 1次錯誤扣 2分，2 次以上不得分 5生產(chǎn)技術(shù)部公務(wù)開支 ＜預(yù)算 ＞預(yù)算，每 1萬元減 1分 5 綜合辦公室實驗檢驗費 10 每超 5萬元扣 1分 5質(zhì)檢采樣效益 ＞0 ＜0 不得分 10原料采樣合格率 100% 出現(xiàn) 1次錯誤扣 2分，2 次以上不得分 10計劃財務(wù)部安全生產(chǎn) 無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接 損失每 1萬元扣 1分 10 人力資源部環(huán)境保護(hù) 無環(huán)保事故 每 1萬元環(huán)保事故直接損失扣 1分 5 健康安全環(huán)保 部管理考核標(biāo)桿崗位推進(jìn) ＞70 人/月 每少 1人扣 5 企管審計部合計 　 　 　 100 　 18 / 85五、財務(wù)副總（一）年度目標(biāo)財務(wù)副總年考核指標(biāo)項目 目 標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 2022 每 200萬元減 1分 10 計劃財務(wù)部合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200kg減 1分 6三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg減 1分 4合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 250kg減 1分 6含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg減 1分 4銅產(chǎn)量 918 每 50t減 1分 5鉛產(chǎn)量 2661 每 100t減 1分 5脫砷礦庫存 2022 每超 100噸扣 1分 10生產(chǎn)技術(shù)部總收入 ≥190000000 每少 10%減 1分 5供銷主材費用 954 每 100萬元減 1分 5供銷輔材費用 587 每 50萬元減 1分 5銷售費用 200 超支，每 5萬元減 1分 5財務(wù)費用 3400 每 200萬元減 1分 5原料合同效益 ＞0 ＜0 不得分 5貴金屬銷售 ＞0 ＜0 不得分 5計劃財務(wù)部材料采購招標(biāo) 1次/年 有效材料招標(biāo)工作,不進(jìn)行不得分 5公務(wù)開支 ＜預(yù)算 ＞預(yù)算，每 1萬元減 1分 5 綜合辦公室管理考核標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門） ＞60% 每 10%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 ?。ǘ┰露饶繕?biāo)財務(wù)副總月考核指標(biāo)項目 目 標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 167 每 50萬元減 1分 10 計劃財務(wù)部合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg減 1分 8三廠含量金產(chǎn)量 303 每 30kg減 1分 7合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg減 1分 5含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg減 1分 5銅產(chǎn)量 77 每 20t減 1分 5鉛產(chǎn)量 222 每 20t減 1分 5生產(chǎn)技術(shù)部供銷主材費用 每 50萬元減 1分 10供銷輔材費用 每 20萬元減 1分 10原料合同效益 ＞0 ＜0 不得分 10貴金屬銷售 ＞0 ＜0 不得分 10計劃財務(wù)部公務(wù)開支 ＜預(yù)算 ＞預(yù)算，每 1萬元減 1分 10 綜合辦公室管理考核標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門） ＞5% 每 1%扣 1分 5 企管審計部合計 　 　 　 100 　 19 / 85第 六 章 管 理 職 能 考 核 方 案一、原料部（一）年度目標(biāo)原料部年度考核表項目 目標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門 備注采購礦量 158250 每 200 噸扣 1 分。（二）月度目標(biāo)生產(chǎn)副總月考核指標(biāo)項目 目 標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 167 每 50萬元減 1分 5 計劃財務(wù)部合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg減 1分 6含量金產(chǎn)量 303 每 30kg減 1分 4合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg減 1分 4含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg減 1分 3銅產(chǎn)量 77 每 20t減 1分 4鉛產(chǎn)量 222 每 20t減 1分 4生產(chǎn)技術(shù)部公務(wù)開支 ＜預(yù)算 ＞預(yù)算，每 1萬元減 1分 5 綜合辦公室合質(zhì)金回收率 % 每降 %減 1分 6含量金回收率 % 每降 %減 1分 4合質(zhì)銀回收率 % 每降 %減 1分 6含量銀回收率 % 每降 %減 1分 4銅回收率 % 每降 %減 1分 5鉛回收率 % 每降 %減 1分 5篩上物及四廠非正常金 65公斤 每超 1公斤減 1分 5一廠直氰（） 每 。第十七條 為了強化考核工作管理，公司成立績效考核委員會，組織機構(gòu)如下：主　 任：魏云峰副主任：喬廣軍 張 燾 成 員：車錄茂 王文波 李可芳 王青峰 李鐵栓 王喜民雷祥印 馮光輝 王潼生 朱良軍 陳 浩 郝金良 王紅波 牛路芳 周肇民 王繼承 王文龍 張新崗 12 / 85第 五 章 經(jīng) 營 層 考 核 方 案一、黨委書記（一）年度目標(biāo)黨委書記年考核指標(biāo)表項目 目標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 2022 每 200萬元減 1分 10 計劃財務(wù)部合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200Kg減 1分 10三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg減 1分 10合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 200kg減 1分 10含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg減 1分 10銅產(chǎn)量 918 每 50t減 1分 10鉛產(chǎn)量 2661 每 100t減 1分 10生產(chǎn)部公務(wù)開支 ＜預(yù)算 ＞預(yù)算，每 1萬元減 1分 10保衛(wèi)部費用 年預(yù)算 每超支 5萬元扣 1分 10計劃財務(wù)部管理考核標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門） ＞60% 每 10%扣 1分 10 企管審計部合計 　 　 　 100 ?。ǘ┰露饶繕?biāo)黨委書記月考核指標(biāo)表項目 目標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 167 每 20萬元減 1分 10 計劃財務(wù)部合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 20kg減 1分 10三廠含量金產(chǎn)量 303 每 20kg減 1分 10合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 20kg減 1分 10含量銀產(chǎn)量 176 每 20kg減 1分 10銅產(chǎn)量 77 每 5t減 1分 10鉛產(chǎn)量 222 每 10t減 1分 10生產(chǎn)部公務(wù)開支 ＜預(yù)算 ＞預(yù)算，每 1千元減 1分 10 計劃財務(wù)部保衛(wèi)部費用 月指標(biāo) 每超 5千元扣 1分 10管理考核標(biāo)桿崗位達(dá)標(biāo)率（主管部門） ＞5% 每 1%扣 1分 10 企管審計部 13 / 85合計 　 　 　 100 　 14 / 85二、原料副總（一）年度目標(biāo)原料副總年考核指標(biāo)項目 目標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 分值 資料提供部門利 潤 2022 每 200萬元減 1分 10 計劃財務(wù)部合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200Kg減 1分 6三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg減 1分 4合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 200kg減 1分 6含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg減 1分 4銅產(chǎn)量 918 每 50t減 1分 10鉛產(chǎn)量 2661 每 100t減 1分 10生產(chǎn)技術(shù)部公務(wù)開支 ＜預(yù)算 ＞預(yù)算，每 1萬元減 1分 5 綜合辦公室原料合同效益 ＞0 ＜0 不得分 20原料基地建設(shè) 每年至少開發(fā)兩個原料基地 每少 1個扣 3分。1．實現(xiàn)利潤總額 2022 萬元、處理礦量 158250 噸、合質(zhì)金產(chǎn)量 3995公斤、含量金產(chǎn)量 3636 公斤、合質(zhì)銀產(chǎn)量 5898 公斤、電解銅產(chǎn)量 918 噸、鉛產(chǎn)量 2661 噸；管理費用不超過 1966 萬元。(4)對目 標(biāo)指 標(biāo)完成負(fù)有明確的、重大責(zé)任的單位或個人，全額計扣崗位工資。(2)各部 門效益 獎在利潤完成情況下，按照部門內(nèi)部績效考核方案進(jìn)行分配。（2）水：二分廠焙一 17500 噸/月（夏季 68 月）、14700 噸/月（春、秋、冬季）、二分廠焙二 17500 噸/月（夏季 68 月）、13900 噸/月（春、秋、冬季）、四廠 3800 噸/月，超一噸罰 2 元，減一噸獎 1 元。獎罰比例規(guī)定如下：一、二、四分廠按照節(jié)約（超支）金額的 50%給予獎罰；其余部門節(jié)約額（處罰額）考慮基數(shù)大小、實施難度等實際情況給予一定比例獎勵（處罰） 10 / 85。人）；各分廠為 300 元/ （月（2）部門當(dāng)月費用節(jié)約按照節(jié)約額（處罰額）的一定比例進(jìn)行獎勵（處罰），當(dāng)月發(fā) 放上限為：機關(guān)各部門基數(shù)為 150 元/（月3．全費用（成本）節(jié)約獎根據(jù)各部門全費用（成本）控制程度進(jìn)行獎罰，具體規(guī)定如下：（1）年全費用超支時，部門人員該項獎勵取消，并從部門工資中扣除當(dāng)年所發(fā)全費用節(jié)約獎。 人），各分廠為 300 元/（月2．效益獎當(dāng)月公司利潤完成的前提下，效益節(jié)約獎機關(guān)各部門基數(shù)分別為 150元/ （月第十五條 工資獎金確定及兌現(xiàn)1．月工資確定各部門工資總額及主管領(lǐng)導(dǎo)每月實發(fā)工資的 10%與月績效考核分?jǐn)?shù)掛鉤，月實發(fā) 工資額分別為：部門實發(fā)工資額= 部門工資總額 90%+工資總額 10%*部門分?jǐn)?shù)% 。具體申訴審批規(guī)定如下：、質(zhì)檢部、化驗室需經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)部初審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批， 9 / 85考核委員會副主任、主任審定后，確定申訴結(jié)果，交企管審計部。（三）申訴（目標(biāo)調(diào)整）流程績效考核會議結(jié)束后，各部門（單位）對考核結(jié)果有異議的，有 1 個工作日的異議申訴期，異議單位應(yīng)填寫《申訴表》（見附表三），審批后將結(jié)果交企管審計部，二次審核結(jié)果將作為最終結(jié)果。 部門全費用節(jié)約獎罰額 （工資占比）。（1）經(jīng)營層管理人員年終風(fēng)險工資=年管理職能得分%* 個人風(fēng)險工資基數(shù)。 月 20 日前上報主管領(lǐng)導(dǎo)，通過后召開年終考核會議，公布考核結(jié)果。 月 15 日前根據(jù)年度考核表計算年度部門指標(biāo)完成情況，并根據(jù)部門指標(biāo)完成情況進(jìn)行評分。5．每月獎金發(fā)放完畢，獎金領(lǐng)取單返回到人力資源部，否則人力資源部不得發(fā)放下月獎金；6．每季度企管審計部對各單位獎金進(jìn)行追蹤審計，部門每月發(fā)放獎 8 / 85金數(shù)不得低于實得獎金額的 90%，低于 90%的部分一經(jīng)查出，必須予以上交；7．各單位剩余獎金僅限用于員工的日常加班工資和員工突出貢獻(xiàn)獎，不得挪作他用，每季度公司將對剩余獎金去向進(jìn)行追蹤審計?？己藭仨氂刹块T（單位）正職參加，并對本月指標(biāo)的完成情況進(jìn)行陳述，沒有完成指標(biāo)的要說明原因，并針對未完成指標(biāo)項提出下月的對策措施。 （見本方案第八章附表：各部門每月上報材料一覽表）2．企管審計部按照考核方案規(guī)定，初步匯總，確定各部門考核結(jié)果。具體規(guī)定如下：部門普通員工月得分=部門月管理職能得分*50%+ 個人得分*50%；分廠普通員工月得分=分廠月管理職能得分*30%+ 個人得分*70%；