【正文】 制 采購的分類 采購過程的控制主要包括評(píng)價(jià)和選擇供方,制定采購產(chǎn)品要求和對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的識(shí)別與安排等。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。組織應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。?yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b）識(shí)別任何問題并提出必要的措施。：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)階段； b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；：a）功能和性能要求； b）適用的法律法規(guī)要求； c）適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 設(shè)計(jì)/開發(fā) 職責(zé)h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)/開發(fā)過程的規(guī)劃； h研發(fā)部負(fù)責(zé)管理實(shí)現(xiàn)整個(gè)設(shè)計(jì)/開發(fā)過程工作。 b）合同簽定后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與客戶的溝通。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、傳真、Email、上門訪問等方式定期組織相關(guān)人員與客戶討論、分析運(yùn)作情況，并制定相關(guān)的措施進(jìn)行改善。 客戶溝通 本公司與客戶溝通職能部門為市場(chǎng)營銷部。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，填寫相關(guān)記錄并按《質(zhì)量記錄管制程序》進(jìn)行管理。 通過產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： a）確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b）在客戶沒有以文件的形式提供要求的情況下，客戶要求應(yīng)在客戶接受前得到確認(rèn)； c）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評(píng)審達(dá)到解決； d）公司通過初步規(guī)劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足及超越客戶對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。評(píng)審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保合同的履行符合客戶要求。 產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括：a）客戶規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求；b）客戶未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c）產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；d）公司確定的附加要求，如：新標(biāo)準(zhǔn)以及超越客戶的需求。 支持性文件：《生產(chǎn)工藝流程圖》……………………………………….（PR3001） 與客戶有關(guān)的過程 職責(zé)h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作；h市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對(duì)產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù) 范圍，本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分為幾個(gè)過程進(jìn)行控制，具體見《生產(chǎn)工藝流程圖》。 各運(yùn)作部門負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足公司及國家法律、法規(guī)的要求。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。、維修記錄、說明書和技術(shù)等資料應(yīng)予以保存。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù) 運(yùn)作部門應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計(jì)劃。：a） 采取內(nèi)部培訓(xùn)；b） 采取外部培訓(xùn)；c） 以師帶徒的培訓(xùn)。 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，通過對(duì)質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)客戶需求的變化。a） 公司對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)以達(dá)到應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷，具有的知識(shí)和技能工作經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。d） 公司為適應(yīng)顧客要求的變化，對(duì)提供的資源將進(jìn)行調(diào)整。b） 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 資源的提供本公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并人力資源部負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保： 實(shí)施和改善現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程； 提供滿足客戶要求的產(chǎn)品。 6 資源管理 職責(zé)h總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理；h人力資源部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的管理；h運(yùn)作部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境管理。c） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，這種改進(jìn)包括明示、隱含的、法律法規(guī)要求的改進(jìn)。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括：a） 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 評(píng)審輸入本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改善機(jī)會(huì)相關(guān)的信息：a) 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；b) 內(nèi)部審核結(jié)果；c) 客戶反饋之信息包括：意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；d) 過程運(yùn)行的符合情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等控制狀況；e) 預(yù)防和糾正措施的狀況；f) 以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況；g) 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和考核、評(píng)估；h) 客戶滿意度調(diào)查資料分析；i) 可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等；j) 對(duì)質(zhì)量管理體系改善的建議。，并按“記錄控制程序”要求加以控制。 審核結(jié)果(內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)不合格)。 過程業(yè)績(jī)是否達(dá)到預(yù)期結(jié)果程度；190。 管理評(píng)審活動(dòng)：a） 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性方面，以適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境變化；b） 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性方面，過程、職責(zé)是否被識(shí)別和規(guī)定；c） 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性方面是否達(dá)到策劃的結(jié)果：190。，每年不少于一次，但發(fā)生下列情況時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以增加管理評(píng)審。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。，將采用簡(jiǎn)報(bào)、辦公會(huì)、布告欄以及業(yè)務(wù)例會(huì)等不同方式進(jìn)行溝通。 內(nèi)部溝通，促進(jìn)公司內(nèi)部各職能部門和層次間的信息交流，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性?！堵毼徽f明書》執(zhí)行。 總經(jīng)理a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對(duì)公司重大事宜進(jìn)行決策；b）負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。h《質(zhì)量手冊(cè)》修改依據(jù)《文件與資料管制程序》；h公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行， 文件控制。b) 質(zhì)量管理體系規(guī)劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量。 在公司職能部門和層次中落實(shí)；190。b） 公司的質(zhì)量目標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮：190。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門。 規(guī)劃 質(zhì)量目標(biāo)本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針：客戶至上，質(zhì)量第一，改進(jìn)創(chuàng)新，追求卓越。 以客戶為中心本公司作為一級(jí)組織，其生存和發(fā)展依存于客戶，公司將以實(shí)現(xiàn)客戶滿意作為公司的最終追求。 支持性文件《文件與資料管制程序》…………………………..（PR2001）《質(zhì)量記錄管制程序》……………………………..（PR2002）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 管理職責(zé) 職責(zé)a) 總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布；b) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的規(guī)劃、管理評(píng)審和內(nèi)部溝通工作并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；c) 各部門經(jīng)理或主管負(fù)責(zé)落實(shí)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定，并形成《職位說明書》。 質(zhì)量記錄的控制，以確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 c) 文件的管理質(zhì)量管理體系文件（包含外來文件）由文控中心負(fù)責(zé)管理和控制，技術(shù)性文件（包含外來文件）由使用部門負(fù)責(zé)管理。b) 文件的評(píng)審公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)《文件與資料管制程序》進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。 文件控制 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 文控中心是《質(zhì)量手冊(cè)》的管理部門，負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。c） 各職能單位需嚴(yán)格依據(jù)文件及質(zhì)量記錄總則執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)管控?！段募c資料管制程序》進(jìn)行控制。包括有作業(yè)指導(dǎo)書、崗位說明書、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度等。為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改善，針對(duì)四大過程的十七個(gè)具體過程，本公司共編制了九個(gè)程序文件進(jìn)行控制。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括四個(gè)層次的文件： 第一層次文件——《質(zhì)量手冊(cè)》本《質(zhì)量手冊(cè)》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：a） 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b） 公司的組織結(jié)構(gòu)；c） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；d） 質(zhì)量管理體系總體要求；e） 體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改善。 本公司為實(shí)施質(zhì)量管理體系，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 “過程方法”予以實(shí)現(xiàn)。 除以上四大過程外，本章還包括文件控制、質(zhì)量記錄控制兩個(gè)具體過程，并編寫有相應(yīng)的文件進(jìn)行控制。 測(cè)量、分析和改善過程該過程規(guī)定了為確保滿足客戶要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是本公司在運(yùn)作過程中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過程。這個(gè)過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理建立和管理評(píng)審的兩個(gè)具體過程，并編寫相應(yīng)的文件進(jìn)行控制。 本《質(zhì)量手冊(cè)》中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”可指“服務(wù)”。為確保其有效性，公司有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。2 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語》； ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系—要求》；　國家燈光器材相關(guān)法規(guī)。 應(yīng)用（光電）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程全過程。 本《手冊(cè)》是向客戶及有