【正文】 ○符合 ○基本符合 ○不符合ｂ）體系有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)能力： ○具備 ○基本具備 ○不具備ｃ）是否可進(jìn)行認(rèn)證審核： ○按計(jì)劃進(jìn)行 ○整改后進(jìn)行 四、糾正(預(yù)防)措施要求及改進(jìn)建議： 審核組長(zhǎng)： 審核員：年 月 日 不合格（不符合）處理記錄單CJBG014 編號(hào)： 部 門(mén)時(shí) 間不合格責(zé)任者負(fù)責(zé)人不合格（不符合）事實(shí)及原因分析：負(fù)責(zé)人簽名：年 月 日糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任人簽名：批準(zhǔn)人簽字：年 月 日糾正（預(yù)防）措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人簽字：年 月 日備注欄： 法律法規(guī)登記評(píng)價(jià)表 CJBG015 編號(hào)：序號(hào)法律法規(guī)名稱(chēng)編號(hào)實(shí)施日期具體條款號(hào)或內(nèi)容修訂狀況使用部門(mén)備注信息聯(lián)絡(luò)處理單CJBG016 編號(hào)：時(shí) 間部 門(mén)記 錄 人信息摘要(如另附有書(shū)面材料、磁帶、聲像、膠片等，請(qǐng)注明載體的名稱(chēng)和數(shù)量)：處理意見(jiàn)：轉(zhuǎn)發(fā)單位：內(nèi)部： 外部： 日期： 日期：處理結(jié)果及反饋意見(jiàn)：責(zé)任部門(mén)： 日 期：備注：信 息 登 記 表CJBG017 編號(hào)：序號(hào)信息內(nèi)容信息來(lái)源載 體收集部門(mén)(人)收集時(shí)間年度質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表CJBG018 編號(hào)：序號(hào)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值落實(shí)措施計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)檢查部門(mén)備 注光大物業(yè)公司管理評(píng)審計(jì)劃 CJBG019 編號(hào)： 編制 年 月 日批準(zhǔn) 年 月 日目的○ 評(píng)審管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；○ 評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)；○ 評(píng)價(jià)管理體系變更的需要；○ 評(píng)價(jià)方針變更的需要；○ 本年度的目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及討論下年度目標(biāo)指標(biāo)。② 月 日 舉行了首次會(huì)議，其后至 月 日 時(shí)完成了對(duì)公司管理體系覆蓋的所有 個(gè)部門(mén)、服務(wù)全過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)審核工作。 行政表格清單及樣表行政常用表格記錄一覽表CJBG005 編號(hào)：序號(hào)標(biāo) 識(shí)記 錄 名 稱(chēng)頁(yè)數(shù)歸檔部門(mén)保存期限銷(xiāo)毀記錄(批準(zhǔn)人/日期)1（CJBG001）更改記錄表1行政辦公室2（CJBG002）文件報(bào)批表1行政辦公室3（CJBG003）文件清單1行政辦公室4（CJBG004）文件發(fā)放記錄1行政辦公室5（CJBG005）記錄一覽表1行政辦公室6（CJBG006）內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃1行政辦公室7（CJBG007）首(末)次會(huì)議備忘錄1行政辦公室8（CJBG008）會(huì)議簽到表1行政辦公室9（CJBG009）現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表1行政辦公室10（CJBG010）不合格報(bào)告單1行政辦公室11（CJBG011）不合格分布情況統(tǒng)計(jì)表1行政辦公室12（CJBG012）審核組內(nèi)部溝通會(huì)議備忘錄1行政辦公室13（CJBG013）審核報(bào)告1行政辦公室14（CJBG014）不合格(不符合)處理記錄單1行政辦公室15（CJBG015）法律法規(guī)登記評(píng)價(jià)表1行政辦公室16（CJBG016）信息聯(lián)絡(luò)處理單1行政辦公室17（CJBG017）信息登記表 1行政辦公室18（CJBG018）質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表1行政辦公室19（CJBG019）管理評(píng)審計(jì)劃1行政辦公室20（CJBG027）公文處理單（收文）1行政辦公室21（CJBG028）公文處理單（發(fā)文）1行政辦公室22（CJBG029）公文傳閱單 1行政辦公室序號(hào)標(biāo) 識(shí)記 錄 名 稱(chēng)頁(yè)數(shù)歸檔部門(mén)保存期限銷(xiāo)毀記錄(批準(zhǔn)人/日期)23（CJBG030）內(nèi)部請(qǐng)示1行政辦公室24（CJBG031）擬簽合同會(huì)簽表1行政辦公室25（CJBG032）供方選擇評(píng)價(jià)表1行政辦公室26（CJBG033）供方重新評(píng)價(jià)表 1行政辦公室27（CJBG034）合格供方名錄1行政辦公室28（CJBG035）總經(jīng)理辦公會(huì)備忘錄1行政辦公室29（CJBG036）項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)備忘錄1行政辦公室30（CJBG037）通知 1行政辦公室31（CJBG042）環(huán)境因素登記評(píng)價(jià)表1行政辦公室32（CJBG043）重要環(huán)境因素清單 1行政辦公室33（CJBG044）環(huán)境檢查記錄表1行政辦公室34（CJBG045）整改通知書(shū)1行政辦公室35（CJBG050）顧客（相關(guān)方）滿(mǎn)意調(diào)查表1行政辦公室36（CJBG52）派車(chē)單1行政辦公室37（CJBG53）資料借閱單1行政辦公室38（CJBG54）公事通知單1行政辦公室樣表: 更 改 記 錄 表CJBG001 編號(hào)：002更改章節(jié)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改執(zhí)行人更改批準(zhǔn)人更改日期文件報(bào)批表 CJBG002 編號(hào)：文件名稱(chēng)標(biāo)識(shí)及版本文件類(lèi)別○管理類(lèi) ○服務(wù)類(lèi)發(fā)布方式○電子版 ○書(shū)面印刷版編寫(xiě)人 年 月 日控制部門(mén)評(píng) 審 記 錄第次背景：○持續(xù)改進(jìn) ○體系變更 ○法律、法規(guī)變更 ○劃改 ○換頁(yè)意見(jiàn)：結(jié)論：○適宜、保持 ○更改 ○修訂 主持人： 年 月 日第次背景：○持續(xù)改進(jìn) ○體系變更 ○法律、法規(guī)變更 ○劃改 ○換頁(yè)意見(jiàn)：結(jié)論：○適宜、保持 ○更改 ○修訂 主持人： 年 月 日第次背景：○持續(xù)改進(jìn) ○體系變更 ○法律、法規(guī)變更 ○劃改 ○換頁(yè)意見(jiàn)：結(jié)論：○適宜、保持 ○更改 ○修訂 主持人： 年 月 日文件更改狀態(tài)第0次第 1 次第2 次第3 次換版作廢審查人批準(zhǔn)人實(shí)施時(shí)間文件控制執(zhí)行人執(zhí)行方式○上網(wǎng)○發(fā)放○劃改○換頁(yè)○劃改○換頁(yè)○回收○留用執(zhí)行時(shí)間 文件清單 CJ – BG 003 編號(hào)：文件名稱(chēng)/標(biāo)識(shí)批準(zhǔn)權(quán)限有效版本修訂次數(shù)歸檔部門(mén)編號(hào)數(shù)量修改狀態(tài)備注文件發(fā)放記錄 CJ – BG 004 編號(hào)：序號(hào)文件名稱(chēng)/標(biāo)識(shí)文件編號(hào)發(fā)放部門(mén)領(lǐng)用部門(mén)/人領(lǐng)用日期備注記 錄 一 覽 表CJBG005