【正文】 白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得。 現(xiàn)場(chǎng)檢查a) 檢查方法：內(nèi)審員可根據(jù)實(shí)際情況采取順查法、逆查法或交叉查法。f) 通知末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員。d) 確認(rèn)審核日程安排。b) 重申審核的目的、審核的依據(jù)、審核的范圍。參加會(huì)議的人應(yīng)簽到，會(huì)議由審核組記錄。 審核實(shí)施審核實(shí)施的過程如下：首次會(huì)議—現(xiàn)場(chǎng)檢查—內(nèi)審組會(huì)議—向受審部門負(fù)責(zé)人通報(bào)審核結(jié)果(審核組長人認(rèn)為必要時(shí)才進(jìn)行)—末次會(huì)議—現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果。 審核組的準(zhǔn)備工作包括：a) 審核組長招集審核組成員會(huì)議，分配各內(nèi)審員審核范圍，討論審核重點(diǎn)、關(guān)鍵和注意事項(xiàng)；b) 收集與審核領(lǐng)域相關(guān)的信息、文件和記錄；c) 審核組長根據(jù)討論情況和規(guī)定的審核日期，編制《審核日程安排表》，《審核日程安排表》應(yīng)在審核進(jìn)行前至少1個(gè)工作日取得受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 無論是例行審核還是追加審核，品質(zhì)部均需再審核實(shí)施前至少3個(gè)工作日，下達(dá)《內(nèi)部質(zhì)量審核通知》，并確保受審核部門，審核組成員在上述時(shí)限內(nèi)收到審核通知。 程序要點(diǎn) 審核計(jì)劃 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。 適用范圍適用于公司內(nèi)審的組織核實(shí)施。　各部門保存下達(dá)的有關(guān)的管理評(píng)審的通知、《管理評(píng)審報(bào)告》和尚未完成的《質(zhì)量體系改進(jìn)措施表》，保存期3年。　《質(zhì)量體系改進(jìn)措施表》(經(jīng)驗(yàn)證的)?！√峤还芾碓u(píng)審的書面材料?！　豆芾碓u(píng)審會(huì)議簽到表》?！∑焚|(zhì)部應(yīng)將下列資料與記錄加以歸檔，保存期3年?！「倪M(jìn)措施的檢查與驗(yàn)證：a) 改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)束后，各責(zé)任部門應(yīng)將《質(zhì)量體系改進(jìn)措施表》報(bào)品質(zhì)部，品質(zhì)部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查后報(bào)管理者代表，以便對(duì)實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 實(shí)施結(jié)果有效的，品質(zhì)部應(yīng)將其措施納入或編制相關(guān)文件，以鞏固其改進(jìn)效果；c) 經(jīng)驗(yàn)證，改進(jìn)措施未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，管理者代表應(yīng)指示品質(zhì)部重新填發(fā)《質(zhì)量體系改進(jìn)措施表》，由責(zé)任部門重新制定并實(shí)施改進(jìn)措施，直至達(dá)到預(yù)期目標(biāo)?！「倪M(jìn)措施　各部門應(yīng)根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》所確定的改進(jìn)措施要求及完成期限組織實(shí)施?！」芾碓u(píng)審報(bào)告　品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)評(píng)審會(huì)議記錄整理并編制《管理評(píng)審報(bào)告》，并最遲不超過會(huì)后5個(gè)工作日，且按《質(zhì)量體系文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中文件發(fā)放的規(guī)定下發(fā)至公司各位領(lǐng)導(dǎo)及各部門。評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性、有效性；分析質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的系統(tǒng)問題、重大問題，提出改進(jìn)質(zhì)量體系的措施、意見；——　總經(jīng)理歸納評(píng)審意見，提出或裁定質(zhì)量體系改進(jìn)措施。b)會(huì)議程序如下：——　總經(jīng)理主持會(huì)議宣布評(píng)審會(huì)議開始，并對(duì)管理評(píng)審的目的、要求作簡(jiǎn)短發(fā)言；——　相關(guān)人員依次報(bào)告評(píng)審的材料。c)參加評(píng)審的人員根據(jù)需要由總經(jīng)理確定，原則商公司其他領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加評(píng)審。 管理評(píng)審前的準(zhǔn)備 管理評(píng)審的組織： a) 管理評(píng)審進(jìn)行前至少1周，品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理與管理者代表商定的時(shí)間、地點(diǎn)，以書面形式通知參加評(píng)審人員本人。 預(yù)防措施實(shí)施情況及其效果。 發(fā)生的重大安全責(zé)任事故。 組織機(jī)構(gòu)(包括人員配置和資源利用等)滿足需要的程度。a) ISO2000標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí)；b) 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)；c) 公司提供的管理和服務(wù)發(fā)生重大責(zé)任事故或業(yè)主有嚴(yán)重投訴時(shí)；d) 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 公司管理評(píng)審活動(dòng)每年間隔期內(nèi)至少進(jìn)行1次，一般安排在12月中旬內(nèi)部質(zhì)量審核完成后進(jìn)行。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門的改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證、并及時(shí)向管理者代表報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)組織提供管理評(píng)審的材料并協(xié)助工具欄組織評(píng)審活動(dòng)。管理評(píng)審控制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 目的 適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性合有效性評(píng)審的控制。（10）本規(guī)程作業(yè)品質(zhì)部員工績效考評(píng)的依據(jù)之一。（8）每次培訓(xùn)后，品質(zhì)部經(jīng)理均應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果做出評(píng)估，并將參加培訓(xùn)的員工考試成績連同教材、效果評(píng)估表，一并在品質(zhì)部歸檔長期保存。（7）每次培訓(xùn)后均應(yīng)就培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)參加培訓(xùn)的員工做出書面考試或考核，檢測(cè)員工參加培訓(xùn)后的收獲和培訓(xùn)效果。c) “其他相關(guān)知識(shí)”培訓(xùn)每年到少安排一次，培訓(xùn)時(shí)間、規(guī)模、范圍視情況而定。（5）其他相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)a) 培訓(xùn)內(nèi)容：l 寫作知識(shí)的培訓(xùn)；l 公共關(guān)系培訓(xùn)；l 其他有關(guān)知識(shí)。（4）公司其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的培訓(xùn)a) 培訓(xùn)內(nèi)容：公司所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程；b) 培訓(xùn)形式：l 由公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門員工進(jìn)行專項(xiàng)規(guī)程培訓(xùn)；l 品質(zhì)部內(nèi)部討論，然后請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)答疑。e) 品質(zhì)部標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的培訓(xùn)由管理者代表或品質(zhì)部經(jīng)理組織，教員可以由公司領(lǐng)導(dǎo)和任何一位工作技能較高的品質(zhì)部員工擔(dān)任。c) 培訓(xùn)的形式l 教員邊講邊示范，內(nèi)審員隨聽、隨記、隨操作的形式；l 內(nèi)審員邊討論、邊理解、邊回憶的形式。b）內(nèi)審員培訓(xùn)計(jì)劃必須符合下列要求：l 不違反國家的有關(guān)法律、法規(guī)；l 有具體的實(shí)施時(shí)間；l 有考核的標(biāo)準(zhǔn)；l 有明確的培訓(xùn)范圍；l 有培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算。b）品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，并具體組織實(shí)施。適用于品質(zhì)部內(nèi)審員的培訓(xùn)工作。并將從月檢