【正文】 發(fā)現(xiàn)重大事故隱患、采取有效措施、積極參與搶險救災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績者；3） 為保證安全生產(chǎn)，積極提出安防環(huán)保合理化建議，經(jīng)采用取得較大的經(jīng)濟效益者；4） 在工業(yè)衛(wèi)生，職業(yè)病防治和管理、環(huán)境保護、安全專項活動及安全培訓(xùn)及教育方面有顯著成績者；5） 對于安全技術(shù)規(guī)程執(zhí)行好，安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)有顯著成績的車間、班組和個人；6） 對改善勞動條件，消除塵、毒和噪音危害，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，對環(huán)境保護貢獻較大的技術(shù)改進項目的主要成員；7） 在發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故中，臨危不懼，奮勇?lián)尵?、保護公司財產(chǎn)和人身安全，避免事故擴大，措施得力，成績突出者；8） 及時制止重大違章和重大誤操作并轉(zhuǎn)危為安者。有下列行為者應(yīng)給予認可：1） 認真進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時上報并采取有效措施預(yù)防事故、事件發(fā)生的部門和個人；2） 積極參與安全環(huán)保工作討論，對于安全環(huán)保工作積極提出意見、建議的部門和員工；3） 嚴格遵守勞動紀律，認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，拒絕接受違章指揮者以及制止違章作業(yè)、冒險作業(yè)和違章指揮者；4） 安全教育和安全檢查開展成績顯著的車間、部門；5） 在工業(yè)衛(wèi)生，職業(yè)病防治和管理、環(huán)境保護、安全專項活動、安全培訓(xùn)及教育方面取得成效者；6） 由于生產(chǎn)、基建或檢修需臨時破壞的安全防護設(shè)備、設(shè)施等，完工后及時修復(fù)，不對安全生產(chǎn)造成影響者；7） 認真組織進行勞動衛(wèi)生和環(huán)境監(jiān)測，并將監(jiān)測結(jié)果及時上報，為進一步采取措施提供重要參考者；8） 對改善勞動條件，消除塵、毒和噪音危害，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，環(huán)境保護積極提出合理化意見和建議的部門和個人；9） 事故、事件發(fā)生后，積極進行搶救、積極配合調(diào)查、及時組織分析處理上報的的車間、部室及個人；10） 事故發(fā)生后，妥善保護現(xiàn)場，按“四不放過”處理事故，認真吸取教訓(xùn)，積極采取措施預(yù)防事故、事件重復(fù)發(fā)生的部門和個人。4 獎懲標準 獎勵標準 年度安全生產(chǎn)獎勵，根據(jù)結(jié)合各車間、部室《安全環(huán)保責(zé)任書》量化考評實際得分，制定獎勵標準和確定獎勵金額（見附表一）。2 適用范圍本制度適用于煙臺山上里金礦有限公司全體職工。，建立合格承包商名錄和檔案。 施工過程中如發(fā)生意外事故時，承包商應(yīng)聽從本公司的統(tǒng)一指揮。 在承包工程中，不得將工程轉(zhuǎn)包和分包給不具備安全生產(chǎn)條件的或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個人。 施工人員進入作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)由被施工部門對其進行作業(yè)現(xiàn)場的安全教育。 由安全部對外來施工人員進行入廠安全教育，結(jié)合本公司實際情況，講解安全相關(guān)規(guī)章制度，對危險因素、危險源重點等告知。 項目需要招投標時，由工程部發(fā)布含有安全要求的招標通知書，投標單位需要出具含有安全方案的投標書，作為選取合格承包商的重要依據(jù)。 主要工作 承包商的選擇 承包方應(yīng)具備合法的資格，具備承包工程（項目）的相應(yīng)資質(zhì)，并將相關(guān)的文件提報工程部審查，存留復(fù)印件備案。 安環(huán)科協(xié)助主管部門做好施工過程的安全監(jiān)督工作和本制度的監(jiān)督落實。工程部，對施工過程全程監(jiān)督管理，對施工質(zhì)量、安全負責(zé)。3 職責(zé)2 6 附表備選供應(yīng)商基本信息表供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄供應(yīng)商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄供應(yīng)商培訓(xùn)計劃供應(yīng)商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄十一、承包商管理制度1 5附則。 采購部經(jīng)理負責(zé)處理與供應(yīng)商的爭端及聯(lián)絡(luò)事宜。 供應(yīng)商在商品尚未交接完成時，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應(yīng)聽從本公司指揮，按事故應(yīng)急救援預(yù)案進行撲救。 對供應(yīng)商的要求 采購部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風(fēng)險、職業(yè)健康風(fēng)險及環(huán)境產(chǎn)生影響。 涉及安全生產(chǎn)相關(guān)方面的物品，采購部應(yīng)提交HSE部備案。 對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨，重選合格供方。 質(zhì)量部根據(jù)標準和規(guī)定對供貨方提供的樣品進行檢驗或驗證。 采購部應(yīng)根據(jù)過去的安全表現(xiàn)、遵守法律法規(guī)與其他要求的能力、滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力等內(nèi)容選擇可靠地供應(yīng)商。：負責(zé)監(jiān)督本制度的落實與實施。2 適用范圍適用于本公司所有采購品供應(yīng)商的管理。 評審中全部記錄由質(zhì)量科整理交檔案室保存。 糾正措施 被評審部門應(yīng)根據(jù)《問題及糾正措施報告》的要求采取糾正措施，并按期完成。 評審報告 評審組長在內(nèi)部評審結(jié)束后一周內(nèi)編制《評審報告》，評審報告發(fā)放范圍為安全部長、技術(shù)科負責(zé)人和被評審部門負責(zé)人。 評審組對發(fā)現(xiàn)的問題進行討論、分析并提出建議，有評審組長組織召開由被評審部門負責(zé)人及有關(guān)人員、評審組成員參加的末次會議，通報評審結(jié)果。 評審組成員可采用查閱文件資料和記錄等方式，按《評審檢查表》逐一檢查，收集客觀證據(jù)，并詳細記錄。 實施評審 技術(shù)科負責(zé)人召開評審前會議，介紹本次評審的目的和范圍，說明評審采用的方法和順序，澄清評審實施計劃中不明確的內(nèi)容，落實評審組所需資源。 評審準備 總經(jīng)理室根據(jù)評審計劃任命評審組長，評審組長一般由質(zhì)量科負責(zé)人擔(dān)任； 評審組長選擇合適的人員參加評審，評審組成員應(yīng)獨立于被評審部門； 評審組長制定《評審實施日程表》，并提前發(fā)出通知，日程表應(yīng)包括以下內(nèi)容：評審內(nèi)容；評審依據(jù)；評審方法；評審組分工與時間安排；評審用表。 《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》應(yīng)包括的內(nèi)容：評審目的、評審根據(jù)、評審方法、評審范圍、評審組成員、評審輸入等。3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》的批準； 總經(jīng)理室負責(zé)策劃制定《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》，任命評審組長； 安全部負責(zé)編制《年度安全標準化系統(tǒng)的評審計劃》，組織有關(guān)人員實施評審； 檔案室負責(zé)評審資料的保存。5 附表合理化建議清單；合理化建議評估記錄；已采納的合理化建議清單；合理化建議獎勵情況匯總表九、系統(tǒng)管理評審制度1 目的為了評價本企業(yè)安全標準化系統(tǒng)的實施狀況，以便及時識別出不足和需要改進的事項，特制定本制度。特設(shè)單項獎勵：（“建議獎”、“伯樂獎”）獎金部分當(dāng)時發(fā)放，并隨最近的季或年度獎勵表彰會，再次公布決議。按季度、年度進行的獎勵活動，獎勵在表彰大會上當(dāng)場兌現(xiàn)。針對個人的獎勵，由部門負責(zé)人提啟并上報，由總經(jīng)理批準。公司每年度進行一次總結(jié)性表彰活動，獎勵種類包括所有獎項，具體辦法按公司臨時下發(fā)的評選辦法進行。公司每季組織各部門進行一次獎勵的評選工作，獎勵種類包括“嘉獎”、“記功”。“伯樂獎”的獎金數(shù)額100－300元，特殊情況需要增加獎金數(shù)額的，由公司辦公會議決定。特殊情況需要增加，由公司辦公會議決定。2）針對公司的經(jīng)營、管理的現(xiàn)狀提出批評性意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究認為應(yīng)當(dāng)獎勵或經(jīng)采納收效顯著的。 合理化建議的評估將收集到的合理化建議進行評估，形成已采納建議清單和評估報告，報告中對為采納的建議予必要的解釋。 安環(huán)科依據(jù)審批后的合理化建議清單進行表彰褒獎。3 職責(zé) 安環(huán)科負責(zé)收集和評估建議，形成合理化建議清單。6 記錄外來人員參觀訪問審批表外來人員參觀訪問登記表勞務(wù)合同外部安全投訴記錄外來人員培訓(xùn)記錄（見第五章）八、合理化建議制度1 目的通過有效實施獎勵制度，以求最大限度調(diào)動每一名員工的積極性、表彰褒獎先進、促進鞭策后進、提高整體凝聚力，特制定本制度。、檢查與考核，檢查各部門安全管理制度和安全管理臺帳，對各部門安全工作提出考核意見。，并向安全科及接收培訓(xùn)與實習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實習(xí)人員基本情況。，由總公司辦公室或綜合部向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報后統(tǒng)一安排。，各部門對勞務(wù)協(xié)力、檢修外協(xié)人員需進行三級安全教育，考試合格后方可上崗，同時，負責(zé)對其進行日常的安全管理；、大中修及臨時性搶修項目的人員進行必要的安全交底，并對日常的安全管理工作進行檢查與監(jiān)督。，由設(shè)備能源部、生產(chǎn)部、綜合部、人力資源部審核投標單位的能力、安全資質(zhì)等情況，簽定工程合同，并向安全科提供中標單位的基本情況。5 工作程序、檢修協(xié)力、及基建技改工程施工人員，由人力資源部審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，與乙方單位簽定勞務(wù)合同，審核后蓋章確認，向安全科提供乙方單位的基本情況。 相關(guān)方：指煙臺山上里金礦有限公司周邊單位、村莊以及有利害關(guān)系的上下級管理部門。：指各單位基建技改項目中標的施工人員。：指各單位使用的勞務(wù)人員和協(xié)力人員的統(tǒng)稱。3 術(shù)語、人員：指煙臺山上里金礦有限公司以外各單位及人員。5 相關(guān)記錄文件發(fā)放登記表文件更改申請表文件銷毀記錄表受控文件清單會議記錄會議簽到表七、外部聯(lián)系管理制度1 目的為規(guī)范和加強外來單位、人員的管理及與公司周邊相關(guān)方的聯(lián)系，滿足煙臺山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)的要求，特制定本制度。對需保留的作廢文件要加蓋“保留”印章防止誤用?！∥募膿Q版與作廢 當(dāng)編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程所依據(jù)的標準、法規(guī)有較大變動時，公司工作類型、范圍和工作量變化較大、現(xiàn)有管理體系與之不相適應(yīng)時，公司體制或組織結(jié)構(gòu)有較大變化時，公司調(diào)整質(zhì)量方針目標時，或在管理體系運行過程中存在重大問題時，以及上級主管部門要求手冊換版時，應(yīng)進行換版，換版后的文件應(yīng)重新發(fā)放，召開宣貫會議，對各部門的負責(zé)人進行宣貫并保留《會議記錄》和《會議簽到表》。可使用換頁更改，同時把更改的或新的內(nèi)容在文件修訂頁中標明。 文件需要更改時，一般應(yīng)由原編制部門負責(zé)填寫《文件更改申請表》，說明更改原因，對重大更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件丟失后文件使用人須重新辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須說明原因，相關(guān)發(fā)放部門在補發(fā)文件中應(yīng)給新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。受控文件不得私自外借或隨意復(fù)印。 受控文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，由領(lǐng)用人簽收?！∥募c資料的發(fā)放、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、文件資料等由質(zhì)量部確定發(fā)放范圍，并填寫《文件發(fā)放登記表》。 文件可以承載在各種媒體上，無論是硬拷貝或是電子媒體?！∥募诸?內(nèi)部文件：規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程、行政文件等；規(guī)章制度要包含以下方面：安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、危險物品和物料管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、特種作業(yè)管理與審批制度、特殊工種管理制度、事故和事件管理制度、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度 外部文件：法律法規(guī)和技術(shù)標準、上級監(jiān)督管理部門下發(fā)的文件等； 文件分為受控與非受控兩類。： － — 文件發(fā)布年份 文件代號 公司名稱文件代號：A—安全生產(chǎn)規(guī)章制度B—崗位操作規(guī)程C—有關(guān)安全生產(chǎn)的記錄 系統(tǒng)文件控制體系包括：主索引表、分配的適用性、制定時間、版本、解釋權(quán)、批準、變化、廢止、存儲媒介、保存期限、外部文件、法律法規(guī)與其他要求、可獲取性。 檔案室負責(zé)所有文件有效版本的保存。2．適用范圍適用于公司各體系文件、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標準、文件資料等的控制。 7 效果測評 在施行上述舉措之后，總經(jīng)理辦公室必須對其效果進行綜合測評，并對表現(xiàn)優(yōu)異者給予獎勵和表揚，從而激勵全體員工更加努力參與，共同為公司的發(fā)展獻計獻策。會談每周舉行一次，主要用來客觀衡量成果，并選擇最適當(dāng)?shù)墓ぷ鞣椒ā? 會談必須由各部門管理人員主持，必要時需邀請有關(guān)專家、學(xué)者參加。 問題解決小組成員必須接受解決相應(yīng)問題的技能培訓(xùn)， 員工參與管理的計劃，應(yīng)隨形勢的不斷變化而變化，消除缺點。員工有權(quán)利提出意見，有權(quán)利以各種方式參與管理。 質(zhì)量部負責(zé)對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進行調(diào)查。 安全部要確保員工有機會獲得獲得參加下列安全生產(chǎn)活動：任務(wù)分析；設(shè)計與流程變化評審；安全意識提升；安全手冊更新；安全生產(chǎn)委員會會議；與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項；風(fēng)險評價；相關(guān)安全過程的行動；變化管理的評審；參與安全問題的調(diào)查。2 適用范圍本制度適用于公司的一切事務(wù)；但當(dāng)涉及到主管威信、公司商業(yè)秘密或參與員工的地位不利時，通常不宜由員工參與。 安環(huán)科年終要組織對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行評審，每3 年一次，并根據(jù)變化需要予以更新。，充分認識到各自的安全責(zé)任。4 主要工作 確定本企業(yè)的各分管負責(zé)人、職能部門、操作崗位，依此確定各級崗位責(zé)任制?！稛熍_山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》。3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)組織制定、簽發(fā)本企業(yè)各級責(zé)任制，對本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管部門領(lǐng)導(dǎo)進行責(zé)任制的溝通與評估。四、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度1 目的根據(jù)國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標準，為貫徹落實各項安全法規(guī)、制度和標準，保護國家財產(chǎn)和職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，保證我公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長周期運行，特制定本制度。5 附表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升日程表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升記錄表適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取記錄員工簽到表提升效果考核表提升效果評估表安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他需求的培訓(xùn)計劃、日程表、培訓(xùn)記錄、人員簽到表、培訓(xùn)考核表、試卷等。，要及時把相關(guān)安全法律法規(guī)及其他要求傳達給相關(guān)方。、法規(guī)及其他要求的需求，為員工提供安全法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)。、制度要符合相關(guān)法律、法規(guī)。，包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標準、規(guī)范性文件及其他要求等內(nèi)容。、車間及時收集煙臺山上里金礦有限公司適用的法律、法規(guī)及其他要求文本，并將收集到的文本在煙臺山上里金礦有限公司局域網(wǎng)上公布，供各部門、車間使用。 煙臺山上里金礦有限公司提供獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的資源和條件，保證獲取渠道暢通。 需求識別與獲取、法規(guī)及其他要求的需求進行識別，通過各渠道獲取相關(guān)的安全法律、法規(guī)及其他要求。