【正文】 理臺(tái)帳〉。由工裝、模具管理員建立〈工裝、模具管理臺(tái)帳〉。．驗(yàn)證合格的由驗(yàn)證小組填寫(xiě)〈工裝、模具驗(yàn)證記錄表〉，若驗(yàn)證不合格，修理后重新驗(yàn)證。．生產(chǎn)科（部）對(duì)需要外購(gòu)?fù)饧庸さ墓ぱb、模具進(jìn)行采購(gòu)或委外加工。．項(xiàng)目小組對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)用的工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證編制〈工裝、模具開(kāi)發(fā)進(jìn)度表〉，并對(duì)實(shí)施情況加以監(jiān)控。．使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)工裝、模具需要更新或添置的，應(yīng)填寫(xiě)〈工裝、模具申請(qǐng)單〉，報(bào)生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7 RP8IIR9RRPR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 EN設(shè)計(jì)部 AR資料室 CP相關(guān)部門(mén)工裝、模具管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求備注gmPDENVTTEWS1工裝模具需求確定審批設(shè)計(jì)制造驗(yàn)收移交使用維護(hù)保養(yǎng)維修驗(yàn)證有效性報(bào)廢IRRPPP．在產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃階段，項(xiàng)目小組按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和過(guò)程策劃控制程序》執(zhí)行。．在加工貯存和使用過(guò)程中造成的損失損壞、質(zhì)量降低或出現(xiàn)不符合要求時(shí)，檢驗(yàn)部門(mén)必須嚴(yán)格要求作好檢驗(yàn)記錄，并記錄于《顧客提供產(chǎn)品一覽表》及相應(yīng)質(zhì)量反饋記錄表上，通知經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)人員與顧客溝通、處理。．生產(chǎn)所需時(shí)，使用部門(mén)向倉(cāng)庫(kù)管理員提出并進(jìn)行領(lǐng)用登記。．顧客產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、防護(hù)按公司的相應(yīng)程序執(zhí)行。．倉(cāng)庫(kù)管理員建立顧客提供產(chǎn)品臺(tái)帳，并登記入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，依《不合格品控制程序》執(zhí)行，并及時(shí)通達(dá)經(jīng)營(yíng)人員或業(yè)務(wù)聯(lián)系人與顧客聯(lián)系、處事。．對(duì)其它顧客財(cái)產(chǎn)，如知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)嚴(yán)格按照顧客要求進(jìn)行控制，以保護(hù)顧客利益。顧客放棄協(xié)議或在未簽訂協(xié)議之前，應(yīng)對(duì)提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7 RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知PD生產(chǎn)部 QC質(zhì)檢QA質(zhì)保部EN設(shè)計(jì)部顧客財(cái)產(chǎn)管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求備注SMPDQAQCST1與顧客的合同或協(xié)議進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收入庫(kù)防護(hù)出庫(kù)加工使用（維護(hù)）驗(yàn)證有效性處理措施反饋顧客RIR．顧客財(cái)產(chǎn)或顧客提供的產(chǎn)品包括但不限于以下內(nèi)容：）提供給供方并作進(jìn)下一步加工的產(chǎn)品；）用于制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)的模具、工裝或檢具；）包裝箱、標(biāo)識(shí)。．定期評(píng)價(jià)中評(píng)為不合格的供應(yīng)商應(yīng)要求限期整改并跟蹤驗(yàn)證。．對(duì)供應(yīng)商實(shí)施監(jiān)控的方式和程度取決于產(chǎn)品的類(lèi)別和外協(xié)件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響以及以證實(shí)的供應(yīng)商的能力業(yè)績(jī)和質(zhì)量審核報(bào)告和質(zhì)量記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)計(jì)劃下達(dá)和產(chǎn)品交付情況的跟蹤，要求供方有交付能力。顧客選定的供方不能免除本公司確保供方的零件、材料和服務(wù)的質(zhì)量責(zé)任?！?。．顧客指定的合格供方名單時(shí)，則必須采用該名單。進(jìn)行過(guò)程審核并評(píng)分定級(jí)，當(dāng)被審定級(jí)別達(dá)到級(jí)及以上時(shí)，可確定為合格供方。．對(duì)供應(yīng)商的執(zhí)行按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行。．生產(chǎn)部與供應(yīng)商簽訂批量生產(chǎn)前的有關(guān)合同或協(xié)議，明確批量供貨的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)要求等。．供應(yīng)商按技術(shù)要求進(jìn)行前期策劃和樣品試制，對(duì)于采購(gòu)資料中規(guī)定的內(nèi)容，特別是樣品材料的規(guī)格牌號(hào)、表面的處理要求等，生產(chǎn)部必須監(jiān)督供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行。．對(duì)外協(xié)件供應(yīng)商的選擇，由生產(chǎn)部組織質(zhì)保部、設(shè)計(jì)部到生產(chǎn)廠(chǎng)家現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)估后初步選定供應(yīng)商。．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)尋找、收集、儲(chǔ)備供應(yīng)商信息，對(duì)于可能成為本公司供方的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查了解，并根據(jù)信息初選供方，向初選的供方發(fā)出調(diào)查表。．相應(yīng)采購(gòu)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。．顧客對(duì)公司采購(gòu)的產(chǎn)品驗(yàn)證參考相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。．采購(gòu)產(chǎn)品的日常檢驗(yàn)和驗(yàn)證由質(zhì)保部和實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)，按《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行。．當(dāng)供方不能按期交付時(shí)，生產(chǎn)部按《緊急情況應(yīng)急規(guī)范》執(zhí)行；并將延誤情況及由此而產(chǎn)生的附加運(yùn)費(fèi)等，記錄于《材料工具采購(gòu)單》上。．生產(chǎn)部對(duì)供方如期交付等進(jìn)行隨時(shí)跟蹤并記錄于采購(gòu)記錄上并注明實(shí)際到貨日期。．采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向合格供方采購(gòu)相應(yīng)的產(chǎn)品。．生產(chǎn)部每月日前根據(jù)產(chǎn)品合同訂單及庫(kù)存情況編制下一個(gè)月的《月度材料采購(gòu)計(jì)劃》，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期等，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。．對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)可，生產(chǎn)部、質(zhì)保部可根據(jù)產(chǎn)品及供應(yīng)商歷史情況進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序或過(guò)程審核。．質(zhì)檢部和設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提交的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定，確定供應(yīng)所采用的工藝和設(shè)備是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)規(guī)定的技術(shù)要求。．對(duì)于顧客未確定供應(yīng)商名單或允許本公司自己選擇，當(dāng)顧客需要時(shí)，生產(chǎn)部確定供應(yīng)商后，應(yīng)交設(shè)計(jì)部提交顧客批準(zhǔn)。．如尚無(wú)合適的供應(yīng)商，生產(chǎn)部應(yīng)按《供方控制程序》進(jìn)行選擇與評(píng)定新的供應(yīng)商。．文件銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記于《文件銷(xiāo)毀清單》。．資料室應(yīng)定期公布所有有效的文件和資料的版本信息．廠(chǎng)長(zhǎng)（總經(jīng)理）辦公室負(fù)責(zé)核查本廠(chǎng)（公司）所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律、法規(guī)性文件的有效性。．其它控制文件修改后，新版本之前的版本原稿作為“保留資料”保存到下一次修改。．所有文件的原稿由資料室保存，并蓋“資料室”章。．文件更改的時(shí)機(jī)根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定。對(duì)電子媒體文件，由資料室制定控制辦法，對(duì)電子媒體的文件必須建立備份，詳依《電子媒體文件控制辦法》執(zhí)行。．文件與資料的貯存環(huán)境應(yīng)防水、防火、防潮、防盜。．全廠(chǎng)職工在使用文件夾時(shí)應(yīng)注意保管并保密。．如果客戶(hù)的圖樣和規(guī)范中注明要參考其他文件時(shí)，應(yīng)確保將這些參考文件的最新版本以放到相應(yīng)的部門(mén)。．應(yīng)確保文件受控，受控文件由資料室統(tǒng)一發(fā)到相應(yīng)部門(mén)，并登記于《文件資料以放，收回清單》中。．對(duì)于所涉及部門(mén)較多的文件審查可以通過(guò)會(huì)簽方式進(jìn)行。．對(duì)安全責(zé)任件的文件，和資料的管理要求按《產(chǎn)品安全控制程序》執(zhí)行。．質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)、審核與批準(zhǔn)的職責(zé)同相關(guān)程序文件，若顧客提供表格格式，則依照?qǐng)?zhí)行。．更改通知單、更改后的圖樣由主管人員依《文件和資料控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。．應(yīng)必須保存更改在生產(chǎn)中已實(shí)施日期的記錄。等符號(hào)，在圖紙更改標(biāo)題欄內(nèi)填寫(xiě)標(biāo)記、處數(shù)、更改文件號(hào)、更改人簽字和更改日期。．與產(chǎn)品的性能與可靠性相關(guān)的工藝需要更改時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，并征得主管設(shè)計(jì)的人員的同意。．對(duì)有專(zhuān)利的設(shè)計(jì)，必須與顧客共同確定其對(duì)外形、裝配、功能、性能的影響，以便能正確評(píng)價(jià)所有結(jié)果。．由提出者填寫(xiě)《更改通知單》，通過(guò)相關(guān)部門(mén)的討論會(huì)簽并經(jīng)批準(zhǔn)后生效。．設(shè)計(jì)的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。．對(duì)顧客提供信息，按技術(shù)協(xié)議中保密規(guī)定執(zhí)行。．設(shè)計(jì)確認(rèn)是對(duì)產(chǎn)品的最終確認(rèn)，其依據(jù)是顧客認(rèn)可報(bào)告書(shū)或商定單。．設(shè)計(jì)驗(yàn)證的結(jié)果，可以作為設(shè)計(jì)評(píng)審依據(jù)之一。．設(shè)計(jì)驗(yàn)證由技術(shù)副總組織實(shí)施，項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)。．設(shè)計(jì)圖樣的評(píng)審采用會(huì)簽的辦法進(jìn)行，通過(guò)設(shè)計(jì)、校對(duì)、工藝、審核和批準(zhǔn)等。．設(shè)計(jì)評(píng)審由項(xiàng)目小組組織實(shí)施。．設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：設(shè)計(jì)圖樣、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、標(biāo)牌設(shè)計(jì)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及樣品（原型樣機(jī)）、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品特殊特性及規(guī)范、產(chǎn)品防錯(cuò)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果、故障診斷指南等。．設(shè)計(jì)過(guò)程中，項(xiàng)目小組長(zhǎng)組織對(duì)原型產(chǎn)品的試制和驗(yàn)證，提供設(shè)計(jì)參數(shù)，驗(yàn)證設(shè)計(jì)結(jié)果。．設(shè)計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式和主要結(jié)構(gòu)參數(shù)、產(chǎn)品明細(xì)表、包裝及關(guān)鍵重要特性明細(xì)表。．應(yīng)確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本并進(jìn)行監(jiān)控，應(yīng)恰當(dāng)設(shè)計(jì)（試制）工具、檢驗(yàn)裝置（包括軟件），使其盡可能地直接用于將來(lái)的產(chǎn)品批量生產(chǎn)。．產(chǎn)品開(kāi)發(fā)依據(jù)《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)指令》，由設(shè)計(jì)部門(mén)或項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)，指派設(shè)計(jì)人員擔(dān)任項(xiàng)目設(shè)計(jì)。2 PRRPPP3P4IIRRPP5PRR PPP6 IIRRPP7IIPRPP8RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM————總經(jīng)理 PD生產(chǎn)部SM————經(jīng)營(yíng)部 QA質(zhì)保部EN———— 設(shè)計(jì)部 FI財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)控制流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求備注gmsmenpdcd1顧客其它方要求產(chǎn)品開(kāi)發(fā)指令產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)確認(rèn)關(guān)閉 IRIII ．產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)符合顧客合同或《試制協(xié)議》的要求，包括產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量、性能（壽命、耐久性、可靠性）、安全性、可維護(hù)性等質(zhì)量指標(biāo)及時(shí)間計(jì)劃和成本目標(biāo)。．經(jīng)營(yíng)部應(yīng)關(guān)注合同執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與合同不一致時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通解決。．任何一方提出更改合同時(shí)，無(wú)須得到對(duì)方的認(rèn)可，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。．合同評(píng)審也可分階段進(jìn)行。在合同簽訂過(guò)程中應(yīng)確認(rèn)技術(shù)和商業(yè)成本。設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)確保參與部門(mén)都能及時(shí)知道和理解所有的產(chǎn)品規(guī)范。．若顧客要求產(chǎn)品的形式與已有的產(chǎn)品差別較大時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部組織設(shè)計(jì)、質(zhì)保、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審，廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)參加，最后由總經(jīng)理作評(píng)審結(jié)論。．每一合同必須在接受前進(jìn)行評(píng)審。．定型的批量生產(chǎn)產(chǎn)品的月度合同或更短期的合同，由經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部共同評(píng)審，評(píng)審結(jié)果以簽字或蓋章方式在訂單上加以確認(rèn)生效。．經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織研究顧客的要求，必要時(shí)組織有關(guān)部門(mén)與顧客代表共同討論，確認(rèn)對(duì)顧客要求已準(zhǔn)確理解并能完全滿(mǎn)足后才能簽訂合同。6 R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知SM————經(jīng)營(yíng)部 QC質(zhì)檢部PD————生產(chǎn)部 GO辦公室EN———— 設(shè)計(jì)部 CD相關(guān)部門(mén)合同評(píng)審管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求備注gmsmenpdqafi1顧客訂單或產(chǎn)品要求合同能否接受簽訂合同合同執(zhí)行合同修訂合同執(zhí)行合同完成關(guān)閉 IRI III ．經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)定型產(chǎn)品的合同評(píng)審，并就合同評(píng)審的有關(guān)事宜與顧客聯(lián)絡(luò)。5PPP RPP5．1與安全性有關(guān)的所有記錄應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。4IIIRII4．1若有安全件為不合格品時(shí)，除按《不合格品控制程序》執(zhí)行外，需作醒目標(biāo)識(shí)，并立即停止生產(chǎn)，分析原因，采取糾正措施。3．3材料或外協(xié)涉及產(chǎn)品安全性要求時(shí)，必須在采購(gòu)訂單中明確說(shuō)明及載明各方責(zé)任。3PPPPRP3．1所有的狀態(tài)標(biāo)識(shí)按‘檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序’執(zhí)行。2 PPRPPP2．1辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品責(zé)任原則的培訓(xùn)，使產(chǎn)品責(zé)任原則在企業(yè)內(nèi)為眾所周知。R———負(fù)責(zé)P———參與I———通知GM————總經(jīng)理 CD相關(guān)部門(mén)MR————管理者代表CO———— 辦公室產(chǎn)品安全控制流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求備注cuenpdsmqcpt1產(chǎn)品安全性要求識(shí)別產(chǎn)品安全性要求培訓(xùn)產(chǎn)品安全性要求控制不符合檢驗(yàn)和驗(yàn)證符合持續(xù)改進(jìn)的執(zhí)行關(guān)閉 RRI III1．1在質(zhì)量策劃階段，確定安全特性必須標(biāo)識(shí)在所有與之有關(guān)的文件中，如控制計(jì)劃、工藝文件、作