【正文】 按規(guī)定要求進行檢驗,確定是否復檢。(零、部件)驗收與控制、運輸、裝卸過程中，采購人員應采取一定的措施，防止混料、變質(zhì)變形損傷，以保護標記和表面質(zhì)量。③本公司的采購文件包括《采購計劃表》、采購合同及附件等，由采購部保管。當需要材料代用時,采購前采購部應按《材料代用管理規(guī)定》辦理代用手續(xù).3）采購文件①應包括擬采購產(chǎn)品的信息：a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對產(chǎn)品的驗收要求；c）其它要求，如價格、數(shù)量、交付等。1）采購計劃 采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報購申請及庫存情況和技術(shù)部的采購技術(shù)標準編制《采購計劃》，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后實施采購。、報價逾期或?qū)掖未呓徊唤回浾?，重新評價其資格，不合格者將其從《合格供方名單》中刪除。，應重新編制《合格供方名單》。12）采購部保存合格供方的檔案，采購部保存合格外協(xié)件供方的資質(zhì)檔案。10）對服務供方的控制為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構(gòu)等，也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務。對外協(xié)件供方也需選擇和評審合格供方，外協(xié)加工同樣只允許在合格的外協(xié)件供方外協(xié)加工。8）采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《合格供方年度評估表》，技術(shù)部、質(zhì)管部及生產(chǎn)部門參加評審，評定供方一年來的供貨業(yè)績，決定是否繼續(xù)供貨。6）對于批量供應的輔助物資，采購部在進貨時倉庫應對其進行檢驗驗收，并保存驗收記錄，由采購部自定供貨廠家。樣品驗證、多次小批量試用均合格的供方經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方名單》。3）重要物資的評價，由采購部會同材料責任人、質(zhì)管部、技術(shù)部和生產(chǎn)部共同進行評價，取得共同意見后，由總經(jīng)理批準進入《合格供方名單》。采購部負責收集并保存合格供方的資質(zhì)證明文件資料。C類 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等：如鐵絲、薄膜。4控制程序（分包方）選擇與評價采購物資可分為三類：A類 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資：如鍛件、鑄件、鋼材、標準件、密封件等。、配套設備、外購件、外協(xié)件等的檢驗，參與對供方（包括熱處理外協(xié)等）的評價。3職責；負責按公司要求，組織有關(guān)部門對供方進行評價，編制《合格供方名單》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；按采購計劃向合格供方采購。5 引用文件《文件控制程序》(XXX/CX022012)6 附件《新產(chǎn)品項目建議書》《設計開發(fā)任務書》《設計開發(fā)方案》《設計方案評審報告》《設計方案評審會議記錄》《設計工作計劃》《設計開發(fā)輸入清單》《設計輸入評審報告》《設計輸入評審會議記錄》《設計輸出清單》《設計輸出評審報告》《設計輸出評審會議記錄》《設計驗證報告》《設計確認報告》《文件更改審批單》文件編號XXX/CX072012XXX發(fā)行版本A材料和零部件控制程序發(fā)布日期實施日期文件修改狀態(tài)：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1目的對井口裝置和采油樹、節(jié)流壓井管匯、平板閘閥、節(jié)流閥等產(chǎn)品的原材料和零部件的采購過程進行有效控制，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。，包括記錄和圖紙上,設計、工藝、材料等相關(guān)責任人都要簽字確認?！段募膶徟鷨巍芳案暮玫募夹g(shù)資料經(jīng)批準后，（包括需重新繪制的圖紙和編寫的技術(shù)文件）進行歸檔。對藍圖更改，應用紅筆處理（更改）。、編寫和批準。 技術(shù)部負責產(chǎn)品的評審、驗證和確認過程中記錄（報告）的整理，保存和歸檔工作。也可以進行多次。 設計確認在成功的設計驗證后進行，通常在規(guī)定的操作條件下進行。 設計確認 產(chǎn)品應進行設計確認，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和／或要求。 設計驗證的時機按《設計工作計劃》進行。，并形成文件由參加人員簽字后歸檔保存。 按設計和開發(fā)計劃的時間進行評審，并由技術(shù)部負責做好記錄和《設計評審報告》,評審報告上參加人員都要簽字，技術(shù)負責人審批。 設計評審步驟可按產(chǎn)品的復雜程度分為方案評審，設計輸入評審、設計輸出評審。 設計評審是對設計作綜合性的、系統(tǒng)的并形成文件的檢查，是評估設計是否滿足輸入要求，以保證設計輸出文件的正確性、合理性和完整性。 設計輸出文件由技術(shù)部資料員收集、匯總，設計輸出應形成文件，并能夠?qū)φ赵O計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達。文字敘述應通順、簡煉、達意。e)設計圖紙、文件的格式應符合有關(guān)標準和規(guī)定。c)設計圖紙、文件應無差錯，各配套的交接口應清楚。a)是否符合設計任務書、設計輸入要求。 b)引用的驗收標準。技術(shù)部填寫《設計開發(fā)輸出清單》。 設計輸入應考慮合同評審活動的結(jié)果。，并填寫《設計開發(fā)輸入清單》，附有相關(guān)的資料。 銷售部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。，設計開發(fā)人員填寫《設計工作計劃》，由設計負責人審批后發(fā)給相關(guān)部門。 設計計算書應包括方法、假設條件、公式和計算。計劃書內(nèi)容包括：a) 設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b) 各階段人員職責和權(quán)限、進度要求和配合單位；c) 資源配置需求，如人員、信息、設備、資金保證等其他相關(guān)內(nèi)容。 c)技術(shù)部提出《新產(chǎn)品項目建議書》，報技術(shù)負責人審核，總經(jīng)理批準后，下達《設計開發(fā)任務書》，交技術(shù)部實施。4 程序 設計和開發(fā)的策劃 a)銷售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)相應的《合同評審表》，總經(jīng)理下達《設計開發(fā)任務書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部。、外購件的可購性提供信息和建議。，對是否滿足國家和行業(yè)檢驗、試驗規(guī)范提供信息和建議。3職責、協(xié)調(diào)、實施，進行設計和開發(fā)的策劃、確定設計、組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗證、評審、確認等工作。5 相關(guān)文件《文件控制程序》(XXX/CX022012) 《服務控制程序》（XXX/CX192012）《改進控制程序》（XXX/CX172012）6 質(zhì)量記錄和報告《合同評審表》《銷售合同臺帳》《采購合同臺帳》《合同修改通知單》《電話訂單記錄》文件編號XXX/CX062012XXX發(fā)行版本A設計控制程序發(fā)布日期實施日期文件修改狀態(tài)：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1目的 規(guī)定了設計和開發(fā)過程控制的實施，旨在確保設計滿足合同或顧客要求。 產(chǎn)品售出后，銷售部要保持與客戶的聯(lián)系，收到客戶反饋的信息或投訴后，及時傳遞到有關(guān)部門妥善處理。 銷售部要利用發(fā)函、傳真、E mail和走訪等形式定期開展客戶調(diào)查，及時掌握市場動向和客戶要求，回答客戶的咨詢，并予以記錄。 與客戶的溝通 銷售部應與客戶保持聯(lián)系，及時通報合同執(zhí)行情況。 合同的修訂 對合同條款中的任何修改，都必須征求評審部門和客戶的意見，重大合同或更改較大時，由銷售部將更改的信息及時傳遞到公司內(nèi)相關(guān)部門和客戶。 合同簽訂后，銷售部負責將合同內(nèi)容中產(chǎn)品清單傳遞到相關(guān)部門，作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃、采購、生產(chǎn)、檢驗等的依據(jù)。 銷售部負責保存合同及合同評審過程所形成的記錄。 網(wǎng)上銷售時，只對產(chǎn)品清單和廣告內(nèi)容進行評審。評審后銷售部組織各部門填寫《合同評審表》，最后由總經(jīng)理批準后實施。 特殊合同包括大宗合同評審：銷售部組織質(zhì)管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、倉庫、車間進行會議評審，參與部門針對設計開發(fā)、技術(shù)工藝、生產(chǎn)、檢驗等能力作出評審。 合同評審的內(nèi)容（包括客戶的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；（如投標書或報價單）已得到解決；，客戶要求在接受前得到確認；、法規(guī)相矛盾；。 合同的評審 合同的分類：產(chǎn)品符合現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、標準，已批量生產(chǎn)，能滿足顧客交貨期限要求，價格符合本公司規(guī)定的合同；：本公司尚未批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，或尚未開發(fā)的產(chǎn)品、批量大、交貨期短，價格低于本公司規(guī)定的合同。a)顧客明確的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、服務、價格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。（常規(guī)）合同的評審，總經(jīng)理負責批準重大（特殊）合同評審。3 職責 銷售部是合同評審的歸口管理部門，負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。5 相關(guān)文件 《員工崗位任職要求》（XXX/GL022012）6 質(zhì)量記錄《培訓計劃》《培訓申請單》《員工培訓點名薄及成績匯總表》《培訓記錄》《員工崗位要求符合性評定表》《特殊崗位員工情況統(tǒng)計表》《技術(shù)人員情況統(tǒng)計表》《員工花名冊》《員工檔案表》文件編號XXX/CX052012XXX發(fā)行版本A合同評審控制程序發(fā)布日期實施日期文件修改狀態(tài)：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1 目的 與顧客進行有效的溝通，使顧客的要求得到全面的識別、理解，以識別公司滿足顧客要求的能力。：凡與質(zhì)量有關(guān)人員辭職需提前三個月提出申請，在公司新招聘的對應崗位的人員未到位前，辭職對象不得離崗，但最長銜接期不超過半年。借調(diào)期滿后，借調(diào)人員應立即回原崗位原部門工作。（終止）勞動合同關(guān)系證明。，合同期滿后，經(jīng)雙方協(xié)商，可辦理續(xù)簽合同。試用期滿一個月后經(jīng)總經(jīng)理同意簽訂勞動合同，辦理社會保險。，由提出部門申請，經(jīng)辦公室審核，報質(zhì)保工程師批準后參培，受訓人員培訓結(jié)束后，將培訓資料如有關(guān)證書等資料（或復印件）交辦公室，辦公室在其費用單據(jù)上簽字，否則財務部門不予報銷，考核不合格者不予報銷費用。 各部門每次培訓應做好《員工培訓點名薄及成績匯總表》，培訓結(jié)束一周內(nèi)填寫《培訓記錄》報辦公室備查，內(nèi)容包括：培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容、學時、及考核成績等，有關(guān)考勤、試卷及操作考核記錄等，辦公室予以保存?zhèn)洳?。，采用實際操作、產(chǎn)品合格率和工作效率為主要依據(jù)由各部門負責每年評價一次；b．培訓有效性的考核評審：培訓完畢后，辦公室在培訓一個月之內(nèi)對受訓職工的培訓有效性進行分析評估，由各部門填寫《培訓記錄》交辦公室統(tǒng)計分析是否達到培訓計劃的目標；c．辦公室建立、保存員工教育、培訓技能和經(jīng)驗的檔案；d. 辦公室加強對職工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對部門職工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的人員，應及時暫停其工作，安排培訓或轉(zhuǎn)崗，仍不勝任者應下崗、解聘，使職工的能力與其從事的工作相適應。 由辦公室負責組織培訓，學習特種設備監(jiān)察條例，特種設備安全技術(shù)規(guī)范等法律法規(guī)要求以及本質(zhì)量控制系統(tǒng)的專業(yè)知識。每年對以上工種人員都應進行培訓和考核；b. 電焊工、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書；c. 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由具備培訓資格的機構(gòu)培訓、考核，取得資格后，從事內(nèi)審工作。需外出培訓的，由提出書面申請，經(jīng)本部門同意，管理者代表批準，方可辦理外培手續(xù)。在進入公司上崗前由辦公室負責牽頭組織進行；b. 崗位技能培訓，由業(yè)務主管部門組織，學習生產(chǎn)作業(yè)指導書，所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由辦公室組織進行，并進行書面和實際操作考核，合格者方可上崗。 能力、培訓和意識，分別對新職工、在崗職工、轉(zhuǎn)崗職工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任確定培訓需求，并實施相應的培訓。：辦公室組織編制各部門負責人、質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人《員工崗位任職要求》，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準。、中層干部入職要求：各部門負責人編制本部門員工《員工崗位任職要求》，報管理者代表審批?！杜嘤栍媱潯返闹贫?、監(jiān)督實施及組織對培訓效果進行評估。3 職責 辦公室組織負責編制質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人及各部門負責人的《員工崗位任職要求》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》(XXX/CX022012)6 記錄《質(zhì)量記錄匯總》文件編號XXX/CX042012XXX發(fā)行版本A人力資源控制程序發(fā)布日期實施日期文件修改狀態(tài)：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1 目的對公司的人力資源提供充足的保障，給予適當和有效的培訓，確保人員技能素質(zhì)滿足公司質(zhì)保體系的有效運行。記錄如超過保存期限或其他特殊情況要銷毀時，由部門填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)辦公室審核，管理者代表批準后，辦公室執(zhí)行銷毀。，依日期順序整理存放在通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清楚，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。如果產(chǎn)品標準規(guī)范有特殊要求，按標準規(guī)范要求執(zhí)行。，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。如有詳細時間的還應填寫時與分。 《質(zhì)量記錄匯總》，內(nèi)容應包括序號、名稱、編號、使用部門、保存期限，并將記錄樣張存檔。 各部門負責編制本部門記錄格式，并對其進行收集、整理、保管。2 適用范圍適用于質(zhì)量保證體系有效運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所有記錄的管理。其他文件資料的保管年限由歸口部門向辦公室提出，管理者代表批準后實行。 文件和資料從入檔之日起一般保存5年，5年后處置應辦批準手續(xù)。、保存設施、期限的規(guī)定，要為文件的保存提供適宜環(huán)境和設施，并采取相關(guān)的防火、防蟲和防潮等措施。接收后，由辦公室在《外來文件清單》上進行登記，歸檔。辦公室定期確認其有效性并及時提供有效版本，控制其分發(fā)并使其處于受控狀態(tài)。《外來文件清單》。“外來文件”指與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品有關(guān)的全部外來文件，包括國際標準、國家標準、行業(yè)標準、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、顧客提供的圖紙等。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，更不得私自外借。 《受控文件清單》，確保使用文件的有效性。 文件