【正文】 。8 總結(jié)推廣安全工作的先進(jìn)經(jīng)驗，獎勵先進(jìn)集體和個人。6 堅持安全管理“五同時”和建設(shè)項目安全“三同時”的原則；協(xié)助總經(jīng)理組織對重大安全事故的救援、調(diào)查和處理，落實事故“四不放過”原則，并及時上報主管部門。4 定期組織開展安全的檢查監(jiān)督工作，落實重大事故隱患的整改，保證安全工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2 組織制定、實施本公司年度安全目標(biāo)、指標(biāo)和安全工作計劃；組織制定、審批和實施適合本公司的安全規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)措施計劃。8 積極組織落實好重大事故隱患治理項目的整治工作。6 指導(dǎo)并督促落實好公司職工的安全教育培訓(xùn)工作，參加安全活動，接受安全培訓(xùn)考核，并取得規(guī)定要求的證書。5 抓好生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全管理“五同時”和建設(shè)項目的安全“三同時”管理；組織制定和實施突發(fā)事件預(yù)案，組織對公司重大安全事故的救援、調(diào)查和處理，落實事故“四不放過”原則。保證安全投入的有效實施，組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。2 貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)安全政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司的安全方針及相關(guān)規(guī)章制度，并采取措施，建立健全本單位單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，抓好安全責(zé)任制的落實。3 每月召開安全環(huán)保健康管理委員會會議，聽取各職能部門安全環(huán)保健康管理工作匯報，研究解決安全環(huán)保健康管理過程中的重大問題，部署階段性的安全環(huán)保健康重點(diǎn)工作。 JK/JSP0801(0) 采購計劃表 JK/JSP0802(0) 合格供方進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計表 JK/JSP0803(0) 供方進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計表 JK/JSP0801(0) 合同審核表 JK/JSP0801(0) 供方考察表 JK/JSP0801(0) 供方評定記錄 JK/JSP0801(0) 供方業(yè)績評定表 JK/JSP0801(0) 外購物資供方檔案采購控制流程圖 供方預(yù)選 對供方能力評價不合格供方 合格供方采購文件 審 批 實施采購采購產(chǎn)品 驗 證退貨不合格 NO YES讓步接收 合 格 采購產(chǎn)品入庫安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)責(zé)任制1 貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)安全環(huán)保健康政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司的安全環(huán)保健康方針及相關(guān)規(guī)章制度。a、采購品到公司后，采購部應(yīng)及時填寫《原材料請驗單》，通知質(zhì)管部及時檢驗；b、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品入庫前的指標(biāo)驗證，驗證按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》進(jìn)行；c、倉庫應(yīng)核對數(shù)量與重量，并檢查包裝是否受潮、破損、標(biāo)簽是否完好無損并與貨物是否一致。，或證明采購產(chǎn)品的其他資料，若進(jìn)口原料應(yīng)提供相關(guān)單據(jù)等認(rèn)為必要提供的一切資料，并提交相關(guān)部門。，保質(zhì)保量、按時采購，不得隨意改變采購渠道。，其采購合同內(nèi)容括原材料的名稱、型號（規(guī)則和種類）、等級、執(zhí)行及驗收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交付時間、地點(diǎn)、方式、價格、付款方式等，必要時應(yīng)對明確適用的質(zhì)量質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本、提供規(guī)范實樣、檢驗規(guī)程等。，報質(zhì)檢部門和采購部門，并由采購部門按期做好退貨或調(diào)換工作，質(zhì)檢部門根據(jù)“質(zhì)保協(xié)議”進(jìn)行質(zhì)量考核。 當(dāng)生產(chǎn)急需時或合格供方不能正常供貨時的特殊情況，經(jīng)負(fù)責(zé)采購的主管副總批準(zhǔn)，對提供的產(chǎn)品除用加嚴(yán)檢查或跟蹤的辦法，進(jìn)行單獨(dú)確認(rèn)，還要在加嚴(yán)檢查或跟蹤結(jié)構(gòu)符合的條件下，才可辦理入庫手續(xù)，入庫數(shù)以實際合格數(shù)為準(zhǔn)。根據(jù)對供方的綜合評價，選出合格供方，經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定為合格供方，列入合格供方一覽表。b、調(diào)查表評價：供方調(diào)查便用傳真的方法傳給供方，要求供方按公司供方調(diào)查表的要求填寫完整，回傳公司，采購部組織人員進(jìn)行會議評價。3引用文件《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》《合同管理評審辦法》《合格供方一覽表》4程序說明、選擇：根據(jù)技術(shù)部提供的相應(yīng)產(chǎn)品的有關(guān)原輔材料要求組織評價和選擇供方。、部門對輔助材料進(jìn)行申報，根據(jù)生產(chǎn)所需輔助材料編制所購輔料及備品備件的名稱和數(shù)量，并參與合格供方的評審。2職責(zé)、采購過程的監(jiān)督，并參與合格供方的評定。 變更申請表變更名稱申請人所在部門申請人姓名職務(wù)日期變更說明及技術(shù)依據(jù)風(fēng)險分析情況基層領(lǐng)導(dǎo)意見 簽名： 年 月 日審批部門意見 簽名： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽名： 年 月 日 變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組人員姓名所屬單位職務(wù)驗收意見（驗收報告） 簽名： 年 月 日主管部門意見 簽名： 年 月 日需要溝通的部門（變更結(jié)果） 簽名： 年 月 日單位或部門 簽名： 年 月 日供應(yīng)商管理制度1目的和適用范圍通過對采購過程和供方的控制，確保所采購的產(chǎn)品符合產(chǎn)品的質(zhì)量與成本要求，并持續(xù)滿足顧客需求。變更主管部門應(yīng)即時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 變更實施變更批準(zhǔn)后，有各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實施，任何臨時性變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。 設(shè)備實施的變更，主要包括: 設(shè)備設(shè)施的更新改造； 安全設(shè)施的變更； 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件； 設(shè)備材料代用變更； 臨時的電氣設(shè)備等； 管理變更，主要包括： 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更； 人員的變更 管理機(jī)構(gòu)的較大變更； 管理制度和操作規(guī)程的變更； 管理職責(zé)的變更； 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等；5. 變更程序 變更應(yīng)填寫變更申請表 變更審批 變更應(yīng)有主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批，主管部門組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)情況確定是否進(jìn)行變更。變更包括：工藝制度操作規(guī)程工藝指標(biāo)設(shè)備工藝參數(shù)等永久和暫時性變化進(jìn)行有計劃的風(fēng)險辨識和控制2. 適用范圍：本規(guī)定適用于公司工藝制度操作規(guī)程工藝技術(shù)指標(biāo)設(shè)備工藝參數(shù)等永久和暫時性變化3. 變更要求 明確變更要求 規(guī)定實施變更內(nèi)容 對由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評價 根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施； 將變更的內(nèi)容，及時傳送給相關(guān)人員，對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。、設(shè)備設(shè)施的管理《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》中規(guī)定的防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施的配備標(biāo)準(zhǔn)，對重大危險源和一般危險源所屬崗位配備勞動防護(hù)用品和防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施，并將所配備的勞動防護(hù)用品和防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行登記。（根據(jù)國家對設(shè)備規(guī)定的檢測周期）對重大危險源的主要設(shè)備、安全設(shè)施和強(qiáng)檢儀表進(jìn)行檢測，并將檢測報告復(fù)印件及時傳遞至安全部。重大危險源報告應(yīng)包括重大危險源的詳細(xì)情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案等。，檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。，按其臨界量值對重大危險源或一般危險源進(jìn)行辨識?！吨卮笪ｋU源辨識》中危險物質(zhì)的界定。、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急救援預(yù)案的演練。、從業(yè)人員。、傳遞和建檔。專門用于儲存危險物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨(dú)立的區(qū)域。長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元為重大危險源。一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物，由于它的化學(xué)、物理或毒性特性，使其具有易導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸或中毒的危險。重大危險源定期評估制度通過對本公司重大危險源的辨識和管理，預(yù)防重大事故的發(fā)生。 ，對其貯存、運(yùn)輸和使用情況，應(yīng)結(jié)合月度安全檢查時一并進(jìn)行檢查并做好相應(yīng)記錄。，應(yīng)暫存在指定的場所，暫存場所應(yīng)有防雨淋、防泄漏、防火措施，由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。，進(jìn)行鑒別、分析，確定安全的處置措施。 遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險品，在裝運(yùn)時應(yīng)當(dāng)采取隔熱、防潮措施。碰撞互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的危險物品，以及化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法互相抵觸的危險物品，不得混裝。 危險化學(xué)品的運(yùn)輸和裝卸，必須執(zhí)行國家危險貨物運(yùn)輸管理規(guī)定，對不符合規(guī)定的，發(fā)貨人不得托運(yùn)，運(yùn)輸部門不得承運(yùn)。如來人登記，危險化學(xué)品驗收、保管、領(lǐng)用，庫房、庫區(qū)的禁火、動火管理制度和記錄。檢查中發(fā)現(xiàn)危險化學(xué)品存在質(zhì)量變質(zhì)、包裝破損、滲漏等問題應(yīng)及時通知安全環(huán)?？坪拖嚓P(guān)部門，采取應(yīng)急措施解決。危險化學(xué)品倉庫應(yīng)設(shè)有專職或兼職安全員，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品管理和監(jiān)督工作；危險化學(xué)品倉庫保管員應(yīng)經(jīng)過崗前和定期培訓(xùn)，持證上崗。庫區(qū)的安全、消防、衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)根據(jù)危險性設(shè)置相應(yīng)的防火、防爆、泄壓、通風(fēng)、溫度調(diào)節(jié)、防潮、防雨等安全措施和器材。庫房應(yīng)具有良好的通風(fēng)、排風(fēng)裝置及必要的避雷設(shè)施。危險物品露天堆場，應(yīng)符合防火、防爆的要求。庫存危險化學(xué)品應(yīng)保持相應(yīng)的垛距、墻距、柱距。、分類、分庫儲存，禁忌物料不能混存如:氧化劑物質(zhì)不能與還原劑、有機(jī)物同存一庫。危險化學(xué)品的儲存，收貨保管員應(yīng)嚴(yán)格按GB190的規(guī)定驗收內(nèi)外標(biāo)志、包裝、容器等，并做到賬、貨、卡相符。使用危險化學(xué)品的部門，必須按照環(huán)保的有關(guān)規(guī)定，妥善處理廢水、廢氣和廢渣。使用危險化學(xué)品，必須有安全防護(hù)措施和用具。使用危險化學(xué)品的部門，應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險物品的種類、性能、設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防火、防爆、防毒、監(jiān)測、報警、降溫、防潮、避雷、防靜電、隔離操作等安全設(shè)施。危險化學(xué)品的生產(chǎn)和使用各有關(guān)部門要嚴(yán)格控制和管理危險物品生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營和運(yùn)輸?shù)牡攸c(diǎn)、區(qū)域和線路，以及危險品的使用范圍。危險品指《危險貨物分類與品名編號》（GB6944 – 86）中規(guī)定的物品，對其實施分類管理。 危險化學(xué)品管理的基本要求4 工作程序、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對危險化學(xué)品的技術(shù)指導(dǎo)。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)對危險化學(xué)品的監(jiān)督、檢查和回收處理。危險化學(xué)品重大危險源安全管理制度1 目的為了保障在危險化學(xué)品的生產(chǎn)、使用、儲存、運(yùn)輸和處置過程中的健康和安全，防止環(huán)境污染，特制定本制度。風(fēng)險評價的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。八、其它要求根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風(fēng)險，并制定落實風(fēng)險控制措施。表1 事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想 極不可能實際不可能表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值 頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露 表3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值 后 果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一個死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，不利于基本的健康安全要求表4 危險等級劃分(D)D值風(fēng)險等級危險程度320V極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160~320IV高度危險，需立即整改70~160III顯著危險，需要整改20~70II一般危險，需要注意20I稍有危險，可以接受七、評價頻次常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前，開展風(fēng)險評價。六、評價方法本公司對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施等常規(guī)活動進(jìn)行危險識別和風(fēng)險評價是，采取作業(yè)條件危險性分析（LEC）法。必須及時更新安全生產(chǎn)風(fēng)險公告內(nèi)容，建立檔案。必須在工作崗位標(biāo)明安全操作要點(diǎn)。必須在重大危險源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場所設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險內(nèi)容、危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，崗位員工要積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。車間主任參加車間級風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)車間級風(fēng)險控制“糾正、預(yù)防措施”的實施、檢查和驗收。負(fù)責(zé)本部或相關(guān)項目風(fēng)險評價計劃、風(fēng)險控制措施和績效的評審。直接負(fù)責(zé)本部門或相關(guān)項目的風(fēng)險評價工作并承擔(dān)部門相應(yīng)的責(zé)任。開展全員風(fēng)險培訓(xùn)。負(fù)責(zé)公司級風(fēng)險控制“糾正、預(yù)防措施”的