【正文】 對起重機采用的鋼材、焊材、鍛件及外協(xié)、外購件等原材料采購計劃與訂貨、驗收與入庫、保管與發(fā)放、標(biāo)記與移植、復(fù)驗與材料代用等控制程序的基本要求及責(zé)任人員職責(zé)做出規(guī)定，以確保起重機材料準(zhǔn)確可靠，具有可追蹤性。刮改時不填寫修改欄，不做標(biāo)記、文件號不變，只變更版次。，杠掉部分應(yīng)能看清楚。，做到正確、統(tǒng)一、完整。具體規(guī)定了產(chǎn)品外購圖樣、工藝文件等技術(shù)資料修改以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂。，一份發(fā)給用戶，另一份存檔保存。、彎曲性能和沖擊性能檢驗報告。，檢驗責(zé)任師審核。，應(yīng)與圖紙上的參數(shù)一致。，對文件及報告的準(zhǔn)確性負責(zé)，并及時提供給檢驗責(zé)任工程師。出公司技術(shù)文件管理程序受控狀態(tài)：編 寫：審 批： 本章節(jié)適用于起重機產(chǎn)品出公司技術(shù)文件管理，具體規(guī)定了出廠技術(shù)文件編制內(nèi)容及監(jiān)檢確認(rèn)等。、確實需要外借，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。、字跡工整，不得用鉛筆和圓珠筆填寫，以便于檔案長期保存。119起重機制造管理程序受控狀態(tài)：本冊編號：持 有 人：編 制 人：審 批 人：20071020發(fā)布 20071030實施目 次技術(shù)檔案管理程序 出廠技術(shù)文件管理程序 技術(shù)文件修改管理程序 11111117 1122222技術(shù)檔案管理程序受控狀態(tài)：編 寫：審 批： 本章節(jié)規(guī)定了技術(shù)檔案的管理內(nèi)容和要求，具體包括設(shè)計文件、產(chǎn)品出廠文件、原材料資料、產(chǎn)品制造工藝和焊接文件、產(chǎn)品和零部件檢驗資料歸檔要求和保存期限及檔案使用管理要求。、質(zhì)量抽查、監(jiān)督檢驗和用戶檢查中提出的問題、意見和建議，本公司將責(zé)成有關(guān)人員立即制訂整改措施，并限期完成。產(chǎn)品質(zhì)量證明書由監(jiān)督檢驗人員終審，并出具“起重機安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書”后，才能發(fā)送用戶?！镀鹬貦C械制造監(jiān)督檢驗規(guī)則》的規(guī)定確定檢查點，有權(quán)調(diào)閱與起重機制造有關(guān)的文件、資料，有權(quán)自由出入與起重機制造有關(guān)的工作區(qū)域和場所?！短胤N設(shè)備安全監(jiān)察條例》、GB/T144059GB/T1440693 、JB130694 橋、門式、電動單梁起重機技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和TSGZ00052007 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》；TSGZ00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSGQ70012007 《起重機械制造監(jiān)督檢驗規(guī)則》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求接受安全監(jiān)察機構(gòu)審查，管理者代表組織各控制系統(tǒng)責(zé)任人員提供資料，配合審查。本章節(jié)依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、GB/T144059GB/T1440693 、JB130694 橋、門式、電動單梁起重機技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和TSGZ00052007 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》；TSGZ00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)定了資格審查、安全監(jiān)察監(jiān)督檢驗、用戶檢查等內(nèi)容和要求，以確保產(chǎn)品安全可靠，提高企業(yè)質(zhì)量的保證能力。，其他人不得自行修改，如有問題可向其他過程責(zé)任人提出，由工藝責(zé)任師更改，報質(zhì)量保證師批準(zhǔn)，并定期進行工藝紀(jì)律檢查。產(chǎn)品工藝文件和焊接工藝規(guī)程由各系統(tǒng)責(zé)任師編寫，質(zhì)量保證師審批。，主要審查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸標(biāo)注、工藝可行性等內(nèi)容。、檢驗責(zé)任師、材料責(zé)任師、熱處理責(zé)任師等對圖樣進行審查。 《培訓(xùn)管理程序》本章節(jié)規(guī)定了重要另部件的加工、金屬結(jié)構(gòu)制作等過程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。，并負責(zé)向其他人員講解新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范的內(nèi)容及要求。，并取得相應(yīng)項目的“焊工資格證”。，質(zhì)量管理基本知識，檢驗規(guī)程、方法和技能及基本統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用等。，重點培訓(xùn)質(zhì)量意識、質(zhì)量體系、質(zhì)量管理，深化知識教育和業(yè)務(wù)管理專業(yè)。、新標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，并負責(zé)組織推廣學(xué)習(xí)。，編寫職工教育培訓(xùn)計劃，經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 《用戶信息反饋管理程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》本章節(jié)規(guī)定了人員培訓(xùn)管理內(nèi)容和要求，以提高職工的業(yè)務(wù)能力和管理水平，確保質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)。，經(jīng)質(zhì)保師審批、實施，內(nèi)審員對實施進行檢查評價，并記錄檢查結(jié)果。，則審閱相應(yīng)審核記錄。，對實際活動結(jié)果驗證。，以便做好準(zhǔn)備。，且與被審核質(zhì)量活動無直接責(zé)任和直接關(guān)系的人員擔(dān)任。、來電、來函進行登記，并適時組織回訪，廣泛征求用戶意見，建立用戶信息網(wǎng)絡(luò)，并將信息反饋到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織協(xié)調(diào)研究改進。，制造單位有義務(wù)幫助解決，發(fā)生費用可與用戶協(xié)商處理。，并且匯總在起重機質(zhì)量信息反饋管理臺帳上，重大質(zhì)量信息反饋處理應(yīng)取得質(zhì)量保證師的同意。，由信息提出單位專人填寫起重機質(zhì)量信息反饋單報檢查部，由質(zhì)檢部按規(guī)定分類、分級進行傳遞。，由檢驗責(zé)任師報質(zhì)量保證師處理后，反饋給用戶。，各專業(yè)責(zé)任師負責(zé)各專業(yè)技術(shù)質(zhì)量改進工作，提出糾正和預(yù)防措施。報質(zhì)量保證師。，避免不合格品重復(fù)發(fā)生。“不合格品處理單”經(jīng)工藝責(zé)任師簽署意見后，按返修方案進行返修，經(jīng)檢驗員檢查，檢驗責(zé)任師評定符合后，除去“不合格品”標(biāo)記。、返工品和廢品三類。、零件或產(chǎn)品由保管員及時隔離存放，在未做出處理決定前，任何人不得使用或進入下道工序。凡不符合設(shè)計圖樣、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的材料、零件或產(chǎn)品均為不合格品。 《計量管理程序》 《設(shè)備管理程序》本章節(jié)規(guī)定了不合格品的定義、鑒別標(biāo)記、隔離評審、處理和糾正措施內(nèi)容及要求，嚴(yán)防不合格品失控。，由設(shè)備責(zé)任師負責(zé)設(shè)備大、中、小修的日常管理。，使設(shè)備保持清潔、潤滑、安全。，操作者經(jīng)培訓(xùn)合格憑證上崗?！队嬃科骶吖芾磙k法》規(guī)定檢定周期，按時送檢，檢定合格的計量器具應(yīng)貼有合格標(biāo)簽、鉛封（有規(guī)定）。，建立健全管理制度，做好檢驗與試驗裝置編號，建立檢驗與試驗裝置臺帳?！懂a(chǎn)品檢驗管理程序》本章節(jié)規(guī)定了檢驗與試驗裝置和設(shè)備質(zhì)量控制內(nèi)容及要求，以保證計量準(zhǔn)確可靠、設(shè)備完好。，檢驗責(zé)任師應(yīng)將全套產(chǎn)品質(zhì)量證明文件歸檔案室存放。，檢驗人員將施工圖紙、工藝文件和檢驗資料匯總，交檢驗責(zé)任師審核，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書，加蓋產(chǎn)品質(zhì)量檢驗專用章。產(chǎn)品入庫前必須進行檢查，均符合要求后，經(jīng)監(jiān)檢單位代表到現(xiàn)場檢驗，并在產(chǎn)品銘牌上打上監(jiān)檢標(biāo)記，方可開具產(chǎn)品合格證，同意入庫。，應(yīng)對操作條件及有關(guān)資料進行準(zhǔn)備，且事先通知檢驗責(zé)任師和監(jiān)檢人員到現(xiàn)場共同檢查確認(rèn)。、逐工序檢查，一般工序由操作者自檢，檢驗員隨機抽查。，自檢合格后，報檢查員檢查，檢查員檢查合格后，在工序文件上簽字。、樣板等檢驗用具，由檢驗員準(zhǔn)備，使用前由計量員檢定，方可投入使用。、標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)和《產(chǎn)品檢驗管理程序要求》報質(zhì)量保證師批準(zhǔn)，作為通用和專用檢驗文件。4. 《理化檢驗管理程序》本章節(jié)規(guī)定了進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗和檢驗報告存檔、質(zhì)量證明文件管理等要求，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。4. 。4. 、工藝手段、加工條件進行全面調(diào)查，并會同有關(guān)部門擇優(yōu)定點，簽訂協(xié)作合同。4. ，產(chǎn)品焊接試板以及焊工考試的理化檢驗外協(xié)委托由理化檢驗責(zé)任師負責(zé)。4. 理化檢驗質(zhì)量控制實行理化責(zé)任師負責(zé)制，接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查。4. 、超聲檢測報告由無損檢測責(zé)任人歸檔，至少保存七年。4. ，無損檢測部位由焊接檢驗員確認(rèn)。4. 、復(fù)查、驗收、確認(rèn)。4. 無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制實行無損檢測責(zé)任人負責(zé)制，并接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查。、工藝手段、生產(chǎn)條件進行全面評定，并會同有關(guān)部門擇優(yōu)定點，簽定協(xié)作合同。 《采購與材料管理程序》 《焊接工藝評定管理程序》 《焊縫標(biāo)記管理程序》 《焊工考試管理程序》 《焊工管理程序》 《產(chǎn)品試板管理程序》 《焊縫外觀質(zhì)量檢查管理程序》本章節(jié)規(guī)定了起重機焊接件熱處理外委質(zhì)量控制要求，以保證產(chǎn)品熱處理管理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。，設(shè)備員應(yīng)定期檢查，確保完好。，持保溫筒到焊材庫領(lǐng)取焊材，保管員按焊接工藝定額發(fā)料，剩余完好焊條和焊條頭應(yīng)交回焊材庫，由保管員做發(fā)放回收記錄。首次采用和特殊焊材需經(jīng)焊接責(zé)任師審批，入庫材料必須有供貨廠家的產(chǎn)品質(zhì)量證明書和清晰牢固的標(biāo)記。、保管和發(fā)放按《起重機材料管理程序》執(zhí)行。，若超過二次返修，由焊接責(zé)任師提出措施，編制超過返修焊接工藝，由總工程師批準(zhǔn)實施，并將結(jié)果記錄在產(chǎn)品檔案中?！逗缚p返修工藝守則》進行返修和重新檢驗。，填寫無損檢測委托單，經(jīng)檢驗責(zé)任師批準(zhǔn)后，委托無損檢測。%?！镀鹬貦C安全技術(shù)規(guī)范要求》。通用焊接工藝守則由焊接責(zé)任師編制，總工程師審批。，長期保管?！朵撝茐毫θ萜骱附庸に囋u定》規(guī)定?！逗附庸に囋u定管理程序》。焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制實行焊接責(zé)任師負責(zé)制，接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查，生產(chǎn)計劃、質(zhì)量檢查等部門進行配合?！冻龉炯夹g(shù)文件管理程序》和《技術(shù)檔案管理程序》執(zhí)行。，檢驗責(zé)任師、設(shè)備責(zé)任師驗證。，簽字生效，其他人員均不得改動。，其他人不得自行修改，如有問題可向工藝責(zé)任師提出，由工藝責(zé)任師更改，報質(zhì)量保證師批準(zhǔn)。、應(yīng)說明質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，無損探傷合格級別、理化檢驗、熱處理要求。：產(chǎn)品工藝文件和焊接工藝規(guī)程。主要內(nèi)容有：制造和檢驗標(biāo)準(zhǔn)、無損檢測標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計完整性。工藝質(zhì)量控制實行工藝責(zé)任師責(zé)任制，接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查。c）當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時，應(yīng)對更改進行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，技術(shù)部長批準(zhǔn)后實施。1）設(shè)計開發(fā)階段的更改在設(shè)計開發(fā)過程中，對設(shè)計評審或設(shè)計驗證提出的更改要求，設(shè)計開發(fā)人員可在設(shè)計圖紙上直接劃改（應(yīng)簽名），但在圖紙下發(fā)前應(yīng)重新出圖。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制a）設(shè)計開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個壽命周期中，設(shè)計開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。b) 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由經(jīng)營部聯(lián)系交顧客使用一段時間，經(jīng)營部提交《客戶試用報告》，說明顧客對試樣符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)；c) 新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的檢驗機構(gòu)進行型式試驗并出具合格報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn)。通常需經(jīng)用戶使用一段時間才完成確認(rèn)工作。b）項目負責(zé)人綜合所有驗證結(jié)果，出具《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報技術(shù)部長批準(zhǔn)，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。技術(shù)部負責(zé)對樣機、樣品進行型式試驗或送權(quán)威檢測機構(gòu)檢測，并出具檢測報告。設(shè)計開發(fā)圖紙要經(jīng)船級社審批后方可使用。1）應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等，并按照計劃進行評審；2）評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和不足，提出改進措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求；3）評審設(shè)計方案的合理性、工藝技術(shù)的可行性、工作圖可否滿足要求，注意設(shè)計開發(fā)預(yù)防功能的有效擴展。設(shè)計開發(fā)輸出由總經(jīng)理批準(zhǔn)后放行。c） 項目負責(zé)人組織相關(guān)人員對設(shè)計開發(fā)輸入內(nèi)容進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保其滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，評審人員在《設(shè)計開發(fā)輸入單》上簽字。這些要求主要來自顧客市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項目建議書中；2）適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；3）以前類似設(shè)計提供的適用信息；4）對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。經(jīng)營部負責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。c） 設(shè)計和開發(fā)不同組別之間的接口管理設(shè)計開發(fā)的不同組別可能涉及到企業(yè)不同職能或不同層次，也會涉及到企業(yè)外部。b） 項目負責(zé)人對設(shè)計開發(fā)過程進行策劃。 經(jīng)營部負責(zé)提供合同和技術(shù)協(xié)議，索取顧客使用新產(chǎn)品后的意見。 范圍適用于本公司新產(chǎn)品和現(xiàn)有產(chǎn)品重大改進的設(shè)計開發(fā)過程。，并符合國內(nèi)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。、外協(xié)件嚴(yán)格依據(jù)材質(zhì)、規(guī)格區(qū)分?jǐn)[放，保管員建帳登記，發(fā)放時由施工人員填寫材料領(lǐng)用單，檢驗人員核查后，進入產(chǎn)品制造狀態(tài)。、外購件管理、外購時，必須選擇具有相應(yīng)制造資格證的單位，并且不定期向供貨單位發(fā)函或組織人員到公司家實施調(diào)查他們的質(zhì)量保證能力，以保證產(chǎn)品的準(zhǔn)確性和可靠性。材料代用必須經(jīng)原設(shè)計單位同意，并有證明文件。（鋼?。┮逦阌诔志米粉?。，應(yīng)填寫焊材領(lǐng)用卡，并分上、下午使用保溫筒，保管員填寫焊材領(lǐng)退記錄。、焊劑等在領(lǐng)用前應(yīng)按要求進行烘干和恒溫處理，烘干溫度和恒溫時間按焊材說明書進行。，應(yīng)先進行標(biāo)記移植，經(jīng)材料檢驗員確認(rèn)后，方可切割發(fā)料。（部件）方可出庫。庫房內(nèi)應(yīng)配備去濕裝置和溫濕度計和溫濕度記錄儀，室內(nèi)相對濕度記錄，填寫在焊材庫氣溫濕度記錄表內(nèi)。，不合格的焊接材料應(yīng)撤出庫房。、鋼管、型鋼等鋼鐵材料按不同材質(zhì)、規(guī)格、種類擺放，應(yīng)設(shè)有待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)，并用標(biāo)牌做出標(biāo)識。，保管員按《起重機材料管理程序》進行入庫編號，填寫起重機材料臺帳，做到帳、物、卡一致，材料檢驗員按《起重機材料管理程序》確認(rèn)材料標(biāo)記。，需要