【正文】 記錄填寫、真實，檢測記錄應包含足夠的信息，以便識別不確定度的影響因素，并保證在盡可能接近原條件的情況下能夠復現檢測過程，記錄應包括從事各項檢測的人員和校核人員的簽字或識別；、觀察結果、計算應在檢測過程中及時記錄在規(guī)定的表格內，當記錄出現錯誤時，應按《記錄管理程序》要求進行更改。 本中心的記錄包括質量記錄和技術記錄兩部分。桂平市建筑工程質量檢測中心 管理手冊文件控制編號：GPCTC114 第2頁共2頁第四章：、預防措施及改進第二版第0 次修訂頒布日期： 2011年12月1日相關支持文件（1）《文件控制和管理程序》（GPCTC201）（2）《不符合工作控制程序》（GPCTC207）（3）《預防措施控制程序》（GPCTC208）（4）《內部審核程序》（GPCTC210）（5）《管理評審程序》（GPCTC211）（6）《記錄管理程序》（GPCTC209）桂平市建筑工程質量檢測中心 管理手冊文件控制編號:GPCTC115第1頁共2頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日為確保本中心項記錄的清晰、客觀、準確，確保對每項檢測工作的可追溯性，從而證明管理體系的有效運行。 職責 質量負責人負責組織分析產生不符合工作的原因、確定可能存在的潛在不符合原因以及中心的質量目標進行統(tǒng)計分析，同時應對糾正措施的實施過程和結果進行跟蹤驗證監(jiān)控，監(jiān)控應形成記錄； 相關部門應負責制定糾正措施和預防措施并負責其實施，質量負責人審核，中心主任批準； 綜合組負責實施過程中形成的記錄和結果進行整理并歸檔保存。 申訴或投訴的處理 對客戶提出的申訴或投訴以及反饋意見，中心應認真受理登記，并按《申訴和投訴處理程序》進行處理； 質量負責人應及時組織對申訴或投訴的具體事項以及反饋意見進行調查和分析，相關部門人員應主動配合調查和分析工作； 經調查確認申訴或投訴以及反饋意見成立時，應分清責任，制定和采取糾正措施；當因中心工作失誤給客戶造成損失時，應主動向客戶反饋或解釋處理意見和結果，并向客戶道歉并協(xié)商賠償事宜；如確認申訴或投訴不成立時，應耐心向客戶做出解釋； 質量負責人應適當對申訴或投訴事項以及反饋意見進行匯總分析，確定中心在工作中的薄弱環(huán)節(jié)，當申訴或投訴以及反饋意見涉及中心管理體系的適宜性時，質量負責人應組織附加審核或建議開展管理評審；，定期或不定期發(fā)放征求意見表，積極傾聽和了解客戶的意見，不斷改進工作。相關支持文件（1）《合同評審程序》（GPCTC204）（2）《分包管理程序》（GPCTC205）（3）《檢測方法確認程序》（GPCTC218）（4）《新開展檢測項目評審程序》（GPCTC220）桂平市建筑工程質量檢測中心 管理手冊文件控制編號：GPCTC113 第1頁共1頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 總則為了改進本中心的管理體系、提高檢測工作水平，更好地為客戶提供服務和保證檢測結果的質量，建立相應的程序，接受和處理來自客戶或其他方面的申訴或投訴。當檢測工作開始后需要修改或調整合同時，應重新進行合同評審，合同修改的內容應通知與該項目相關的檢測人員。當評審結果與客戶要求有差異或分歧時，應盡可能在工作開始前及時與客戶溝通好。 職責、檢測標書、合同（協(xié)議書）進行初步評審，部門負責人簽字，中心主任或授權簽字人批準； 綜合組負責對客戶的要求、檢測標書、合同（協(xié)議書）的歸檔保存。《服務與供應品的選擇、購買、驗收和儲存等程序》的要求； .2 對影響檢測工作質量的供應品、試劑、耗材，使用部門應會同有關人員按采購前供需雙方對材料的質量等約定對所購材料和服務項目進行驗收，符合要求的可投入使用，并做好驗收記錄，記錄應存檔； .3 對影響檢測工作的重要消耗品、供應品和服務的供應商應進行調查評價，從中選出合格的供應商，調查資料及評價記錄應存檔； .4中心應建立“合格供應商名冊”，采購選擇時，應優(yōu)先考慮從建立的合格供應商名錄中選擇，當不能滿足要求時，應按規(guī)定程序另選，對違反合同、服務差和產品發(fā)生質量問題的供應商，應從“合格供應商名冊”中取消。 職責 使用部門提出供應品采購申請計劃和服務需求計劃，質量負責人審核采購申請計劃和服務需求計劃，中心主任批準采購申請計劃和服務需求計劃。 分包的實施、價格昂貴及特種項目； 檢測分包應符合《分包管理程序》的要求，分包項目及分包方應以書面形式通知客戶，并得到客戶的書面確認； 在出具含有分包項目的檢驗報告中，應注明分包單位名稱、分包項目，將分包單位提供的檢驗報告正本作“原始記錄”保存；，或對分包方有抱怨時，應以書面方式立即通知分包方，必要時可對其分包能力重新進行確認；若分包方的資質發(fā)生重大變化，應隨時重新評審，確定分包方是否仍符合要求； 對分包能力與符合性的調查評價材料及分包合同由公司綜合組統(tǒng)一保存。 技術負責人負責審核分包方名單。相關支持性文件：（1）《文件控制和管理程序》（GPCTC201）（2）《計算機數據采集與管理程序》（GPCTC221）桂平市建筑工程質量檢測中心 管理手冊文件控制編號：GPCTC110 第1頁共1頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期：20 11年12月1日 總則為規(guī)范分包檢測活動，防止由于分包產生的檢測失誤而作出的規(guī)定。 文件管理在與管理體系有關的重要場合，必須使用現行有效的管理體系文件版本（包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄等）；文件保持清晰、易于識別，并按照本中心的分類系統(tǒng)進行編號和管理，確定受控文件的目錄清單；受控文件應有受控標識，并按照規(guī)定的制度和規(guī)定的范圍進行發(fā)放，發(fā)放或回收時應填寫《文件方法/回收記錄表》；根據需要而保留的已作廢的文件，必須有“作廢”和“僅供參考”的標識；對外來文件也要進行識別和登記，并控制其分發(fā)；按照規(guī)定時間和要求將所有管理體系文件和技術文件分別匯集成冊，并交綜合組歸檔保存；對保存在計算機中的文件應按照《計算機數據采集與管理程序》規(guī)定進行修桂平市建筑工程質量檢測中心 管理手冊文件控制編號： GPCTC109第 2頁共2頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期： 2011年12月1日改和加以控制。 文件控制要點 文件的編制管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書等管理文件由質量負責人組織編制；其他管理性文件由技術負責人組織編制；一般性技術文件、資料由形成文件的部門編制。 范圍適用于本中心質量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制。桂平市建筑工程質量檢測中心 管理手冊文件控制編號： GPCTC108第3頁共3頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期：2011年12月1日 管理體系的變更 當中心管理體系需要變更時，中心主任應安排有關人員預先進行策劃，不因管理體系變更的策劃和實施而影響管理體系運行的完整性。、登記、發(fā)放和對作廢文件進行回收處理。 外來文件 外來文件是指來自客戶、上級行政主管部門、計量行政主管部門、國家認監(jiān)委的文件以及中心以外的標準規(guī)范、檢測方法等，外來文件應當把同中心制定的文件一樣受控，對于執(zhí)行文件需要由授權批準人員履行必要的審核、轉換、批準后正式發(fā)布實施。 質量計劃質量計劃是中心針對特定質量活動，規(guī)定專門質量措施、資源和活動順序的文件。桂平市建筑工程質量檢測中心 管理手冊文件控制編號：GPCTC108 第 2頁共3頁第四章：第二版第0 次修訂頒布日期： 20 11年12月1日質量記錄是質量活動的見證性文件，是管理體系文件的組成部分。 作業(yè)指導書 作業(yè)指導書是檢測活動的技術作業(yè)指導文件。程序文件規(guī)定了質量活動全過程的目的、范圍、職責、活動順序和支持性記錄表格。．2 管理手冊的主要內容中心的質量方針、質量目標及質量承諾； 影響質量的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責、權限和相互關系； 管理體系程序和說明； 管理手冊評審、修改和控制的規(guī)定。 3層次：作業(yè)指導書──是工作人員實際操作的依據文件，它是程序文件的操作性文件。 ．2 管理體系文件．1管理體系文件的結構本中心管理體系文件由管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書（檢測實施細則、操作規(guī)程、自校規(guī)程、期間核查規(guī)程）、質量記錄等組成。 檢測報告授權簽字人名單及簽字授權范圍見本手冊附錄 。 關鍵崗位人員 本中心主任為陳歡； 本中心技術負責人為陳歡 ，質量負責人為黃玉梅、李偉烽；，檢測組組長為李偉烽；，檔案資料管理員為陳梅，儀器設備管理員為 秦勝巖，質量監(jiān)督員為 黃玉梅、李偉烽，內審員為陳歡、黃玉梅、李偉烽、楊海波。 內審員職責根據內審計劃和質量負責人的委托，編制內審檢查表并進行內部審核工作；跟蹤糾正和預防措施，驗證整改效果，并負責提交內部審核文件。 授權簽字人職責嚴格按照授權范圍內的檢測項目批準檢測報告；審查檢測報告與原始記錄信息是否一致，抽查檢測數據計算是否正確；審查檢測報告整個內容是否完整，結論是否準確；有權對報告出現的問題要求檢測人員進行糾正，對有明顯錯誤的報告有權拒絕簽字。 校核人員職責核查檢測項目、檢測依據是否正確；核查原始記錄是否采用法定計量單位、原始記錄及圖表內容是否完整、字跡是否清晰、數據更改是否符合有關要求；核查所用儀器設備是否在檢定有效期內。 儀器設備管理員職責負責編制儀器設備檢定計劃，建立儀器設備檔案、臺帳；負責儀器設備定期送檢、檢定后確認及標識管理工作，負責新購儀器設備的驗收；負責儀器設備資料的歸檔、保存，辦理儀器設備的停用、報廢手續(xù)。負責本部門的保密、安全及環(huán)保工作。 綜合組組長職責全面負責本部門職責范圍內的工作和對外聯系工作；負責中心管理體系及與本部門相關要素的貫徹落實；負責各部門及人員之間的工作協(xié)調；負責編制與本部門有關的管理體系文件和規(guī)章制度。 技術負責人職責在中心主任的領導下，全面負責中心的技術工作，參與管理體系的評審；全面掌握本領域檢測技術的發(fā)展方向，對新增檢測項目的立項進行審核；批準檢測標準有效版本目錄、各項管理制度及規(guī)定、檢測方案、檢測實施細則、操作規(guī)程及檢測儀器設備的自校方法，批準非標準方法；批準年度人員培訓計劃，對培訓計劃的實施效果進行監(jiān)督；參與合同評審；批準檢測比對計劃，并組織對結果的有效性進行評價。 檢測組職責貫徹執(zhí)行本中心的管理體系文件和有關規(guī)章制度； 承接客戶委托的檢測任務，按要求編制檢測方案，及時準確地完成檢測任務，桂平市建筑工程質量檢測中心 管理手冊文件控制編號： GPCTC107第 2 頁共6頁第四章：第二版第0次修訂頒布日期： 2011年12月1日對原始記錄進行校核，對檢測結果進行審核，及時出具檢測報告；負責與客戶簽訂合同（協(xié)議）書并按要求對其進行評審；編寫檢測項目的作業(yè)指導書等技術文件；負責儀器設備的采購和日常維護、保養(yǎng)及使用，做好儀器設備的檢定/校準（自校）和期間核查工作；負責能力驗證、比對計劃和實施，對本部門的檢測工作質量進行管理和監(jiān)督；負責檢測任務的登記及樣品管理；負責本部門人員的技術、操作技能等的培訓計劃和實施；負責配合質量負責人對投訴進行處理；執(zhí)行保密安全制度；1維護本部門的檢測環(huán)境，做好中心內務管理；1負責檢測樣品的檢查、登記、接收、流轉。 為了保證本中心的檢測工作質量，對影響檢測質量的所有管理、執(zhí)行和驗證人員規(guī)定其職責、職權和相互關系， 。為了保證管理體系的組織工作能滿足《實驗室資質認定評審準則》的要求，對本中心的組織做出相應規(guī)定。例如：校準粘度計用的水，量熱計法中作為熱容量校準物的藍寶石，化學分析校準用的溶液。 標準物質(參考物質) 具有一種或多種足夠均勻和很好地確定了的特性,用以校準測量裝置、評價測量方法或給材料賦值的一種材料或物質。2基準 具有最高的計量學特征，其他不必參考相同量的其他標準，被指定的或普通承認的測量標準。 2測量標準 為了定義、實現、保存或復現量的單位或一個或多個量值，用作參考的實物量具、測量儀器、參考物質或測量系統(tǒng)。 2測量儀器的準確度 測量儀器給出接近于真值的響應的能力。 2測量系統(tǒng) 組裝起來以進行特定測量的全套測量儀器和其他設備。 標準不確定度 以標準差表示的測量不確定度。 1測量準確度 測量結果與被測量真值之間的一致程度。 1預防措施 為防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其他不希望情況發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 1程序 為進行某項活動所規(guī)定的途徑。 1檢測（測試、試驗） 對給定的產品，按照規(guī)定程序確定一種或多種特性、進行處理或服務所組成的技術操作。 實驗室間比對 按照預先規(guī)定的條件，由兩個或兩個以上實驗室對相同或類似的被測物品進行檢測的組織、實施和評價。 管理評審 由最高管理者就質量方針和目標，對質量體系的現狀和適應性進行的正式評價。桂平市建筑工程質量檢測中心 管理手冊 文件控制編號：GPCTC106 第 2頁共