【正文】 ，除了能夠保存一個新文之外，原有文仍然保留。1下列哪個鍵是指法輸入中的八個基本鍵之一　　A　　H　　BB　　A　　D　　G　　16在rd中插入一幅剪貼畫應該　　A單擊插入對象剪貼畫　　B單擊插入圖片剪貼畫單擊插入符號　　D單擊插入剪貼畫17制作幻燈片時在欄中有一個“動畫效果“按鈕A工具　　B標題　　菜單　　D狀態(tài)18．以下圖標中，哪個代表網(wǎng)頁文（　?。；貜汀　?！　?31310要達到下圖所示的圖文混排效果，圖片的文字環(huán)繞方式應采用（　　）　　A　　B　　　　D　　4接收到一封郵后，若想給發(fā)來郵的人回信，可直接用（　　）功能A．暗送　　B。B。甲乙丙　　。文11某電子郵地址為ueahushu,，其中ueahu代表（　?。?。編輯　　。文夾10打印文檔時，應執(zhí)行（　?。┎藛沃小按蛴　泵?。磁盤　　。中央處理器9計算機中，數(shù)據(jù)資料以（　?。┬问酱娣?。硬盤　　。菜單8主機中，（　?。┦怯嬎銠C的核心，英文名叫PU。光標　　。電子郵　　。表格插入文被重命名后，這個文（　?。?。視圖表格　　。工作表4．在rd程序中利用（　?。┎藛沃械谋砀襁x項可插入表格。單元格　　。標題3．（　?。┦荅xel用來存儲數(shù)據(jù)的基本單位。狀態(tài)　　。附表一：國內差旅費開支標準一覽表項目職位乘搭交通工具范圍住宿費標準（憑據(jù)報銷）每人每天注明伙食費市內交通費一、董事長、正副總經理飛機、火車硬臥、海輪船二等艙（內河船不分等），其他交通工具元以內元元以內二、部門經理（含同職位各類高級工程師）火車硬臥、海輪船三等艙（內河船不分等），其他交通工具元以內元元以內特殊情況乘飛機須經總經理批準后有效三、銷售及其他人員火車硬臥、海輪船四等艙（內河船不分等），其他交通工具元以內元元以內特殊情況乘飛機須經總經理批準后有效六年級信息技術試題　　　　一選擇（每空2分，共36分，把正確答案的序號填在括號里）1rd程序中利用（　?。╂I可刪除光標前面的字符。第九條如經費開支審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間行使相應的審批權力。7加班費經行政部審核后，由財務部發(fā)放。員工加班后，可以補休而不領加班費，但須辦理補休的登記手續(xù)。加班只限于工程搶修，節(jié)假日值班和完成其他緊急生產任務等，但月累計不得超過48小時，超過48小時報總經理批準。第七條加班費的規(guī)定本公司實行綜合計算工時工作制。第六條其他費用開支標準及審批屬生產經營性的各項費用，XX元以內的憑稅務部門的正式發(fā)票，先由經辦人和部門經理簽名后，報分管領導、財務經理審核后，然后送總經理批準報銷。公司統(tǒng)一提取的工會經費和福利、獎勵基金，由財務部統(tǒng)一集中管理，有關開支規(guī)定另行制定。公司大型招待活動及單筆金額超過XX元的招待費用，須經董事長批準并簽字報銷。業(yè)務招待費報銷單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字分明，先由經手人簽名，注明用途，部門經理加簽證實，再報財務經理審核，然后由總經理審批，方能付款報銷。員工探親交通費按國家規(guī)定辦法執(zhí)行。出差人員在外住宿超過兩天，如有特殊情況未住飯店（如住朋友、親戚家），可以給予每人標準規(guī)定的未住宿補助。出差期間的宴請費用不在差旅費中報銷，單獨列在業(yè)務招待費中審批報銷。出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費，電話費和傳真費必須在住宿發(fā)票和賬務清單中單列。因特殊情況出差需乘坐飛機，由公司總經理批準，連續(xù)三個月虧損部門人員出差，一律不準乘坐飛機。其他雜費如存包裹費、電話費，雜項費用控制在人均每天10元內，憑單據(jù)報銷。出差補助按出差起止時間（“算頭不算尾”）每天只享有伙食補助，補助標準按附表發(fā)放。7公司人員參加在外地召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標準領取伙食費補助；住宿費憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標準執(zhí)行外，其余情況一概不領發(fā)有關費用。6出差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食補助費，不發(fā)交通費和住宿費。公司人員調動工作，核發(fā)差旅費以其調入地區(qū)執(zhí)行標準計發(fā)。3公司人員出差，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，應憑車船票價按實支報，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費。具體對下列情況均以有關規(guī)定執(zhí)行如下：乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購火車硬臥鋪票和輪船三等艙。如出差人員投親靠友自行解決住宿問題，則按標準的40%計發(fā)給個人；如不足標準住宿的，按節(jié)約額的0%計發(fā)給個人；如超標準住宿的，超支部分一律由個人自己負擔。各部門負責人應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差日期。在所附憑單上，要由經辦人簽字，主管部門經理簽字和財務經理簽字。借款出差人員回公司后，三天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權通知行政部在當月工資中扣回。其他臨時借款，如購置款、業(yè)務費、周轉金等，審批程序同第二條第一款。第二條借款及報銷審批程序出差人員借款，必須先到財務部領取“借款憑證”，寫明出差時間、地點，借款金額原則按“往返車費+（住宿費+生活補助）*預計出差天數(shù)”計算借款金額，填寫好該憑證后，先經部門經理同意，再由財務經理批準，最后經總經理審批后，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。3帳實核對分兩類：第一類現(xiàn)金日記帳帳面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)額相核對，銀行存款日記帳帳面余額與開戶銀行對帳單相核對，要求每月核對一次；第二類各種財產物資明細分類帳帳面余額與財產物資實有數(shù)額相核對，各種往來帳款明細帳帳面余額與有關債權債務單位的帳目核對等，要求每季核對一次。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符，就應回過頭來對帳簿記錄與會計憑證進行核對，以保證帳證相符。對帳是為了保證帳證相符，帳帳相符，帳實相符。如待攤、預提費用應按規(guī)定標準予以攤銷提取。第六條結帳、對帳：結帳是結算各種帳簿記錄，它是在一定時期內所發(fā)生的經濟業(yè)務全部登記入帳的基礎上進行的，具體內容如下：在結帳時，首先應將本期內所發(fā)生的經濟業(yè)務記入有關帳簿。必要時，詳細注明余額組成內容，在舊帳的最后一行數(shù)字下面注明“結轉下年”字樣。不準