【正文】 物料及成品由工程部負責檢驗，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況e) 包裝對包裝和標識過程 (包括所用材料) 進行控制，以保證符合規(guī)定要求f) 保管如需要，應依據(jù)指引安排貯存環(huán)境及隔離之措施g) 交付采取足夠的保護措施，將產(chǎn)品交付至顧客，合同要求時，這種保護應延續(xù)到交付的目的地h) 程序 產(chǎn)品防護程序 測試和監(jiān)控設備的控制a) 目的對檢驗、測量和試驗設備進行控制，校正并保存記錄，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。b) 責任部門 管理部 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 其它有關(guān)部門c) 搬運公司提供防止損壞或變質(zhì)的搬運方法和手段d) 公司提供安全貯存場地或倉庫，以防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。產(chǎn)品的可追溯性應通過采取標簽或其它適當?shù)姆椒▉泶_保原材料、半成品或制成品清楚的標識以識別產(chǎn)品并保持標示的唯一性b) 責任部門 管理部 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 其它有關(guān)部門c) 程序 產(chǎn)品標識和可追溯性程序 顧客財產(chǎn)a) 目的為確保本公司之顧客財產(chǎn)應建立和執(zhí)行顧客財產(chǎn)控制程序，以確保所有擁有之財產(chǎn) (包括 : 顧客知識產(chǎn)權(quán)和個人信息) 和物品得到保護處理，當客戶財產(chǎn)受到損壞時，應該及時與客戶聯(lián)系并保留與客戶溝通的記錄。單個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品可以通過特定的標識進行分類。 顧客雖沒有明確提出要求，但對于將來或特別的使用時是必須要求的 有關(guān)產(chǎn)品和/或服務的合約，包括法法律和法規(guī)的要求 組織附加之要求b) 責任部門 管理部TEAM QC部 其它相關(guān)部門c) 程序 合同評審程序 產(chǎn)品要求的評審a) 目的組織應對顧客要求及組織本身提供的附加要求進行評審過程應明確包括 : 顧客對產(chǎn)品和/或服務的要求得以清楚確認 當顧客沒有提供書面要求時，這些顧客的要求在接受前已被確認 合同或訂單中任何與之前訂單的報價不一致的要求已做出解決 組織有能力提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和/或服務當產(chǎn)品和/或服務改變時，組織應對文件進行適當?shù)母?，并應將更改通知適當?shù)娜藛Tb) 責任部門 管理部TEAM QC部 其它相關(guān)部門c) 程序合同評審程序 與顧客的交流a) 目的為滿足顧客的要求，組織規(guī)定和實施以下與顧客溝通的有關(guān)要求/或服務 產(chǎn)品和/或服務信息 詢價和訂單處理，包括修訂 顧客的反饋包括顧客投訴b) 責任部門 管理部TEAM QC部c) 程序 顧客投訴程序 設計和開發(fā)(本公司沒產(chǎn)品設計與開發(fā)，此條款予以裁減。 內(nèi)部溝通a) 公司應確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通內(nèi)部溝通渠道應包括 : 會議 培訓 電子郵件 布告板內(nèi)部溝通范圍應包括 : 質(zhì)量方針 持續(xù)改善計劃 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果 管理評審會議結(jié)果 投訴 管理評審 管理評審最高管理層應在每年召開一次管理評審會，經(jīng)總經(jīng)理同意時， 可召開非計劃性的特別會議，對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適用性、充分性和有效性，評審應對包括質(zhì)量方針和目標在內(nèi)的組織質(zhì)量管理體系是否需要調(diào)整予以評估a) 管理層評審會主席 : 總經(jīng)理成員 : 管理者代表 QC部負責人及文控中心 管理部負責人及屬下各部負責人 生產(chǎn)部負責人及屬下各部負責人 (如有需要，由主席決定邀請其它人員參與)如因故需缺席時，可以派代表參加會議b) 職責 總經(jīng)理主持管理評審會議 管理代表或副管理代表應準備會議議題和管理評審會議記錄 會議成員應根據(jù)會議議題準備適當?shù)馁Y源 評審內(nèi)容管理評審應對與以下有關(guān)的現(xiàn)行狀態(tài)和改進的可能進行定期的審核:(a) 上一次管理評審會跟進項目情況(b) 最近內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)論情況(c) 糾正和預防措施的有效性(d) 客戶投訴情況(e) 顧客滿意情況(f) 供方表現(xiàn)滿意度(g) 持續(xù)改善計劃情況(h) 員工培訓效果情況(i) 公司資源情況(j) 年度培訓計劃之情況(k) 質(zhì)量方針和目標(l) 議會成員提出和經(jīng)主席批準的其它內(nèi)容管理評審的結(jié)果應予以記錄程序:管理評審程序 資源管理 組織應以適當方式確定并提供必需的資源，以保證建立保持和改進質(zhì)量管理體系的過程及滿足顧客要求 人力資源 人員的委派對于質(zhì)量管理體系規(guī)定的責任，組織應委派相應人員并確保他們的教育、培訓、技能和經(jīng)驗能夠勝任這些工作 培訓、能力和意識(a) 目的 本公司執(zhí)行培訓程序，明確培訓要求并及從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員所必要的能力進行有關(guān)培訓及確保人員能意識到他們的作業(yè)活動對質(zhì)量相關(guān)性和重要性 對從事特殊工作的人員按所要求的教育、培訓和/或經(jīng)驗進行資格認可 保存適當?shù)呐嘤栍涗?新進員工由部門的負責人負責培訓并保存其培訓記錄 由負責人考核培訓結(jié)果，考核方式可以為實踐、觀察和文字上的指示書 人事部應協(xié)調(diào)培訓活動及保留教育、經(jīng)歷、培訓和資格的記錄 定期評估培訓的有效性 適用時，提供培訓或采取其他措施以獲得所需的能力；(b) 責任部門 人事部 各其它相關(guān)部門(c) 程序 培訓程序 質(zhì)量記錄控制程序 基礎設施(a) 目的組織應確保提供并維護必要的設施，它包括 : 應制定并執(zhí)行設備保養(yǎng)程序，為設備預防損壞、維護提供基本指南 對要求保養(yǎng)的設備進行確認并列出清單 保養(yǎng)頻率在相關(guān)保養(yǎng)指示/記錄中規(guī)定 工作場所和相應的設施,(如車間、辦公室、通訊設施、運輸設施、服務設施和信息系統(tǒng)等).(b) 責任部門 生產(chǎn)技術(shù)(c) 保養(yǎng)指引/記錄 保養(yǎng)指引/記錄需保存在適當場所 保養(yǎng)指引由生產(chǎn)技術(shù)部準備 保養(yǎng)記錄應由生產(chǎn)技術(shù)部保存(d) 程序 設備控制程序 工作環(huán)境:對工作環(huán)境加以控制,以確保各設施的正常運作,滿足產(chǎn)品的要求.:適用于本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境條件的控制.:.:工作方法、安全操作規(guī)則、員工使用的特殊設施.:溫度、濕度、衛(wèi)生、振動、噪聲、污染、照明、電磁干擾、空氣流動性、天氣、清潔度等.:在質(zhì)量檢查必須保證足夠的照明,以不影響檢查人員的視覺為宜.:須保持生產(chǎn)設施處于清潔有序狀態(tài),并以“５S”.:現(xiàn)場作業(yè)員因噪聲過大,無法適應時應配帶耳塞.,對實現(xiàn)產(chǎn)品要求有重大影響的工作環(huán)境因素.,確保產(chǎn)品要求的實現(xiàn). 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃組織應策劃和發(fā)展并實施確保滿足顧客的需要和期望所需的過程及其先后順序，使之轉(zhuǎn)化為質(zhì)量要求并實現(xiàn)產(chǎn)品和/或服務的要求，實施過程計劃必須包括在組織的質(zhì)量管理體系當中組織應確保做到以下實現(xiàn)產(chǎn)品和/或服務的要求a) 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標b) 針對相應產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設施c) 驗證和確認活動，以及驗收準則d) 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄e） 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收收準則。管理者代表應協(xié)調(diào) ISO 認證和質(zhì)量系統(tǒng)維持方面的有關(guān)活動QC部負責人擔任副管理者代表。(h) 負責組織督促有關(guān)人員作好緊急放行／特采部品、變更材料或試作產(chǎn)品等的控制工作。人事部負責人 1. 統(tǒng)籌員工培訓與考核評估工作，確保公司從事質(zhì)量活動的所有人員都具有合格的上崗職能與技術(shù) 2. 負責制訂