【正文】 無 . 作業(yè)內(nèi)容:（附件一、二）《采購控制程序》。：負責對包裝成品的儲存、防護及進出倉的控制。 職責和權(quán)限:：負責本倉庫的日常管理，包括對原物料儲存、防護、標識的進出倉的控制。 記錄 原材料入庫單 領(lǐng)料單上述記錄由財務部保存一年湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：產(chǎn)品防護控制程序生效日期2011年05月27日 目的:為了規(guī)范倉庫的管理，確保物品的品質(zhì)在儲存過程中不受影響。 出庫 收到領(lǐng)料單，倉管依領(lǐng)料單所列品名、數(shù)量一一發(fā)放，并在領(lǐng)料單上簽署后留下一聯(lián)記帳用。 儲存環(huán)境應干凈、防潮，色粉和易受潮物料應置于鐵架或墊板上，啟用后馬上蓋好，半成品色漿須加蓋蓋好。 倉管將入庫單送相關(guān)部門及據(jù)此登錄于帳薄中。 倉管須將本周物料進、出、存數(shù)編制成周報，于下一周一上午送交財務部經(jīng)理，月末周報表亦可與月報合并編制。4. 程序 請購 根據(jù)以往六個月的平均用量及采購周期，倉管設定合理的安全存量及記錄在帳卡上。2. 適用范圍：適用于本公司物料的控制。 記錄 半成品（色漿）交接記錄單 半成品（色漿）入庫臺帳 半成品（色漿）發(fā)放記錄 制造作業(yè)票 車間生產(chǎn)計劃完成日報表上述記錄由生產(chǎn)部保存一年。 產(chǎn)品交付，依產(chǎn)品防護控制程序執(zhí)行。 產(chǎn)品編號及生產(chǎn)日期為追溯性標識，并在生產(chǎn)計劃單、配方單、送貨單中列明，據(jù)此便能找到該產(chǎn)品的相關(guān)資料。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：文件控制程序生效日期2011年05月27日 半成品按包裝桶負責標識：印花桶：白商標、合格證貼于商標右下角；白桶：大商標、合格證貼于商標右下角。 物料的標識內(nèi)容為物料編號、數(shù)量及入庫日期，顏色區(qū)分如下：“合格物料”標簽為白底綠安；“不合格物料”標簽為白底紅字。 每日統(tǒng)計生產(chǎn)計劃完成情況，并編制車間生產(chǎn)計劃完成日報表及分送營銷部、成品庫各一份。 包裝人員須先復核商標與配方單相符及產(chǎn)品合格標識，依據(jù)技術(shù)部指定的過濾網(wǎng)數(shù)過濾。生產(chǎn)過程須嚴格按照生產(chǎn)工藝準確投料，攪拌分散至均勻，然后由調(diào)色員進行調(diào)色。 大、小生產(chǎn)組接到配方單和領(lǐng)料單，到不同倉庫領(lǐng)取配方規(guī)定的物料。 預混組接到預混色漿的配方單和領(lǐng)料單，即到倉庫按單領(lǐng)料，依工藝流程逐一投料，攪拌分散，然后連同配方單一起送到研磨組，并填寫半成品（包漿）交接記錄，核點清楚，交接雙方亦須簽署。 權(quán)責：生產(chǎn)部部長負責此程序的執(zhí)行和維持。6. 相關(guān)文件:《供貨商評審控制程序》《檢驗程序》《產(chǎn)品防護控制程序》 使用表單:湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：采購控制程序生效日期2011年05月27日附件一： 采購管理流程圖湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題生效日期2011年05月27日流 程 圖責任部門相關(guān)文件使用窗體需采購的物品品核對庫存提出申購物料分類采 購供應商選擇訂購單審 核批 準采購過程跟蹤來料檢驗/驗證不合格合格不入 格退 貨記錄檔案特 采入 庫不合格 OK OK采購部采購部采購部采購部采購部采購部采購部總經(jīng)理/ 采購部品質(zhì)部倉庫 倉庫《供貨商評審控制程序》《檢驗程序》《產(chǎn)品防護控制程序》s申購單湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：生產(chǎn)過程控制程序生效日期2011年05月27日 目的：使涂料生產(chǎn)全過程得到有效控制。，依《產(chǎn)品防護控制程序》。，公司的顧客或其代表有權(quán)在本公司或供貨商處對供貨商的產(chǎn)品是否符合要求進行驗證?！稒z驗程序》。 采購申請單作廢后，采購負責通知供貨商。 采購申請單的修改，由采購重新下發(fā)采購申請單。在交貨前，保持與采購聯(lián)系，以便及時了解物料的交付情況。 對于交貨過程中的運費，采購員應事先與供貨商取得溝通，確定由哪方承擔。 采購申請單發(fā)出后，采購應對供貨商的交付能力進行監(jiān)督與管理，以確保按期交貨（可提前不可推后，除不影響生產(chǎn)外可以推后）。 采購申請單經(jīng)批準后發(fā)給供貨商，同時電話聯(lián)絡供貨商是否收到。首次采購或新物料采購還要求附有對采購的物料的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、物料單價、驗收標準、送貨地點等。A. 采購員收到“采購申請單”并經(jīng)核實、批準后方可生效。 物料價格控制 采購物料時貨比多家，選擇質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商采購，并經(jīng)相關(guān)審批人批準。（參見《供貨商評審控制程序》）。A. 采用顧客指定的供貨商不能免除本公司確保供貨商的產(chǎn)品、材料和服務質(zhì)量的責任。 供貨商的選擇 對于生產(chǎn)類物料，應對供貨商進行選擇評估，在合格供貨商中采購。 對于特急物料的采購,由申購部門填寫申購單,經(jīng)部門主管和總經(jīng)理批準后,倉庫對新物料的信息進行備案后交給采購部實施采購。 對于生產(chǎn)物料的采購，其中原材料的采購采購部根據(jù)材料倉每日統(tǒng)計出的各種規(guī)格原紙的庫存情況，直接發(fā)“申購單”給供貨商采購；其它生產(chǎn)物料或設備零部件和日常辦公用品的采購由相關(guān)部門填寫“采購申請單”，經(jīng)采購經(jīng)理審批后采購員實施采購。 本公司所要采購的物料較急或單個的外購件。 適用范圍:適用于本公司從生產(chǎn)到交付過程中所有材料的采購。 C：變更時的協(xié)議文件和分析數(shù)據(jù)應得到顧客的認可。 A ：術(shù)部負責人確認相關(guān)原輔材料、生產(chǎn)設備變更時是否涉及有害化學物質(zhì)，與顧客要求對照。 因開新物料需對配方進行更改時，亦需參照上款執(zhí)行。該配方只適用于該次生產(chǎn)，除非下次生產(chǎn)使用同樣物料，否則需用回原正式配方。 客戶下訂單表明配方已經(jīng)得到確認，技術(shù)部于正式生產(chǎn)前從電腦中調(diào)出配方及組織生產(chǎn)。 經(jīng)審核后的配方，技術(shù)部經(jīng)理交予文員輸及電腦，并由該文員作好輸入記錄。 來樣及樣板由調(diào)色人員交給技術(shù)部經(jīng)理審查。如發(fā)現(xiàn)資料不詳或有疑問時，需與客戶聯(lián)系解決。 定義：來樣指客戶送來的板或客戶送來的油漆小樣；來板指技術(shù)人員試制的板或留存的油漆小樣。 適用范圍：適用于產(chǎn)品的標準配方調(diào)試與更改的控制。：評審之記錄由營銷部部保存半年。，由營銷部以新的訂單進行更換，同時收回舊的訂單。 作業(yè)內(nèi)容:（無）：，必須確?？蛻糁幸?guī)定、要求全部得到確定，如能確定滿足合同要求時，由營銷總監(jiān)在合同訂單上簽名即可，并將訂單的信息輸入電腦制成內(nèi)部的“工程單/流程卡”，交生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)。 技術(shù)部負責組織新客戶和特殊工藝訂單的評審。 職責和權(quán)限:、規(guī)格、數(shù)量及交付方式進行評審。 記錄 客戶信息反饋報告 外出技術(shù)服務申請單上述記錄由營銷部保存2年湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：合同評審控制程序生效日期2011年05月27日 目的:本廠對客戶之合同訂單加以評審，以確定本廠是否有能力滿足合同訂單要求。 如更改配方，服務人員填寫配方更改通知及送交技術(shù)部經(jīng)理。 技術(shù)部經(jīng)理安排人員服務，如人員不足，可向總經(jīng)理報告及由其統(tǒng)籌解決。 涉及到產(chǎn)品要求，銷售人員須填寫客戶信息反饋報告及送交營銷部總監(jiān)處理。 溝通 收到客戶問詢，包括合同/訂單的處理，銷售人員須禮貌回復，不得婉拒。 收到報告，營銷部總監(jiān)負責識別客戶要求后分別處理： A 常規(guī)要求，產(chǎn)品已能滿足，批示不采取任何措施； B 產(chǎn)品用途所必須的額外要求，批示技術(shù)部研究解決。 程序 客戶要求的確定與處理。 適用范圍: 適用于本公司客戶的溝通與服務的控制。 引用文件： 《6S 檢查總結(jié)》 。 6S 活動各項內(nèi)容的定義： 6S 精益管理活動：強調(diào)地、物的明朗化；人的規(guī)范化； 整理：將沒有用的東西清理出去，將有用的東西留下來；（真意：組織化；為使工作充分發(fā)揮應有的機能，應 具備哪些必備的物品及應有的流程） 整頓：將留下來的東西按照常用與不常用分區(qū)擺放整齊，標識明確；（真意：考慮流程的合理化；從作業(yè)流程 合理化的角度來考量） 清掃：對工作現(xiàn)場進行清理和打掃；（真意：逐點逐點的檢查；從發(fā)現(xiàn)問題的角度來考量） 清潔：維護前3S的成果，使工作場所保持整潔狀態(tài)；（真意：徹底改善；問題發(fā)現(xiàn)后，若不徹底加以解決，會養(yǎng)成忽視、敷衍的心態(tài)） 素養(yǎng)：員工養(yǎng)成6S各方面良好的習慣；（真意：訓練與紀律；以如何貫徹實施教育的精神來衡量） 安全：提高安全意識，消除日常中的安全隱患，防范于未然； （真意：尊重生命，排除危險；以如何預知不安 全的人為、物為因素并徹底改善消除的精神來考量） 權(quán)責： 公司為持之以恒的推行6S管理活動，成立6S推行小組，負責6S管理活動的推行與監(jiān)管，詳見《6S推行手冊》。 相關(guān)文件:采購控制程序 使用表單: 設備維修申請單 湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP00版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：6S管理程序生效日期2011年05月27日 目的：為使 6S 精益管理活動在公司得到順利且持之以恒的推行。 《設備維修申請單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)由申請部門留底，一聯(lián)設備保障部留底。“常用零配件配備清單”由部門經(jīng)理簽批，每月按清單申購一次作備用，存放于倉庫。，驗收確認合格后此申請單才是最后完工。《設備維修申請單》上相關(guān)的信息到具體部門進行維修，如需要材料或零部件的，應在相關(guān)欄中填寫清楚。 機器設備維修作業(yè)《設備維修申請單》，申請部門應盡量詳細描述故障部位及原因，同時注明設備現(xiàn)在狀況。，并呈經(jīng)理審批。：以維修人員為主操作人員協(xié)助，對設備進行檢查，如是否有異響。 機器設備保養(yǎng)作業(yè)：機器設備的日常保養(yǎng)由操作人員負責，班前班后由操作人員認真檢查，擦拭設備各處及注油保養(yǎng)。 二級保養(yǎng)：設備保障部人員定期對所有設備的維護。 維修：設備保障部技術(shù)人員。 職責權(quán)限: 一級保養(yǎng)：設備操作人員。 使用表格： 年度培訓計劃表； 員工培訓記錄表； 培訓簽到表； 湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：培訓控制程序生效日期2011年05月27日附件一：專業(yè)人員資格表項次名稱資格條件資格確認權(quán)限1管理人員經(jīng)管理代表（含）以上主管認定合格2基層干部部門主管認定合格，初中或同等學歷，具有行業(yè)工作一年經(jīng)驗以上者3內(nèi)部品質(zhì)稽核人員在本行業(yè)工作一年以上者，曾受廠內(nèi)外品質(zhì)稽核訓練，經(jīng)考核合格者4品管員初中以上學歷，有產(chǎn)品品質(zhì)經(jīng)驗5維修人員初中以上學歷，有產(chǎn)品品質(zhì)經(jīng)驗6內(nèi)校人員經(jīng)該專業(yè)訓練合格者7機器操作人員機臺操作訓練合格或半年以上同行業(yè)經(jīng)驗者8管理代表 9001條文訓練合格湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：設備控制程序生效日期2011年05月27日 目的: 為了保障公司所有設備保養(yǎng)及維修的及時性，確保有效的控制零配件的庫存及設備維修的有序進行，為生產(chǎn)提供有力的保障。湖南中漢高分子材料科技有限公司程序文件文件編號ZH/QP01版本號B/0頁 碼第 1 頁頁 數(shù)共 32 頁標題：培訓控制程序生效日期2011年05月27日 在職訓練： 行政人資部依訓練年度計劃而主導公司之在職訓練； 年度培訓計劃表經(jīng)行政人資部部長審核并呈總經(jīng)理核準，由行政人資部統(tǒng)一管制實施； 臨時性教育訓練由需求部門自行辦理，必要時可以由行政人資部協(xié)助進行簽到，以利確認； 每次教育訓練時，受訓人員在“培訓簽到表”上簽到，并由授課人員在適當時對受訓人進行考核，并將考核成績登記于“員工培訓記錄表”中（筆試或口試、實際操作）； 專業(yè)教育訓練：A、 專業(yè)人員：品質(zhì)管理員、生產(chǎn)調(diào)色技術(shù)工、內(nèi)部品質(zhì)稽核員等；B、 上述特定專業(yè)人員經(jīng)適當教育訓練依據(jù)有經(jīng)驗，由授課講師或委托適當機 構(gòu)認可上述專業(yè)人員之資格，并記錄于“員工培訓記錄表”中；C、 上述特定專業(yè)資格之認可，可以筆試、口試或?qū)嶋H操作之測試方式實施， 其測試成績不合格者需再實施訓練，直至合格為止。 新進人員訓練管理： 一般訓練：由行