【正文】 ”回聯(lián)上簽名示收商品打包銷售流程1） 營運部或采購部提出申請，制作《打包商品申請單》，傳營運、采購經(jīng)理簽字，物價部進行價格審核后報主管領導審批。④ 未到帳支票不能作為訂金購物的憑證。② 訂金購物非貨源的因素,必須在7日內交割完畢入帳,否則由賣場負責收回。訂金購物流程1）訂金購物流程說明① 送貨商品原則上應采用支付全額貨款。各實物負責人須將分管商品全部退清，因少退、漏退而造成的損失由各實物負責人承擔賠償責任。④ 收銀員于當班時間結束時應與相關貨部核對銷售額，家電區(qū)還需核對〈送貨/安裝預約登記表〉數(shù)量，核對相符后，由導購在收銀報表上簽名，；2）樓層開單區(qū)的商品銷售流程圖導購員依顧客選好的商品開具《商品銷售小票》收銀員憑《商品銷售小票》錄入電腦、收銀后并對銷售小票、電腦小票蓋章當班結束時收銀員與導購員對帳并在收銀報表上簽名顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部領取商品顧客憑已蓋公章銷售小票、電腦小票向貨部指引的配送中心預約送貨上門3）不送貨商品（顧客不需提供送貨服務的）銷售流程圖導購員至周轉倉調貨至賣場，并當面開箱、清點隨機（箱）附件、開機調試導購憑顧客交款單，電腦小票開具《調撥單》顧客選定所購商品，導購開單并交顧客到收銀臺交款顧客滿意后恢復包裝并協(xié)助將商品運出場外4）特殊商品的銷售說明①家電新品尚未上柜銷售（未產(chǎn)生條碼商品），收銀員可先做全額訂金處理，賣場貨部負責通知采購引進；②空調商品/標簽商品賣場無實物樣品展示錄單員驗收時需同時做零配送；③過保質期或保質期臨近而停銷商品等有問題商品，一律下柜處理④收銀員在收銀過程中發(fā)現(xiàn)條碼有撕毀痕跡時,應通知導購員更換條碼完整商品并核對價格；⑤對于物價標簽、條碼價格與電腦商品價格不一致的，各貨部應查明原因并跟蹤處理；⑥對于不符合打包標準的商品，應及時退回貨部重新打包銷售；商品停銷流程由營運、采購、物價申報營運、采購主管領導審核合同室審核物價分析 合同室錄入停銷信息總經(jīng)理批準商品促銷流程店辦秘書組電腦掃描采購申報促銷店辦辦公會成員審批主管領導審 批 董事長審批合同室審核、分析供應商繳費總部促銷管理員打印合同室錄入促銷信息安排促銷珠海秘書組打印促銷單并轉采購繳費促銷管理員電腦掃描2小時 商品撤柜流程 商品撤柜即停止經(jīng)營某供應商的商品，而將其商品從賣場、配送中心倉庫撤出。① A、收銀員憑清楚、準確的《商品銷售小票》錄入電腦,收妥款項后,在《商品銷售小票》（一式三聯(lián)）同時加蓋公章、私章；B、家電部分：顧客如需送貨/安裝，收銀員還需制作〈送貨/安裝預約單〉并在電腦小票及商品銷售小票（一式四聯(lián)）顧客聯(lián)上加蓋‘已登送貨章’，并將顧客聯(lián)連同商品銷售電腦小票一起交顧客，如收錯款，由收銀員承擔責任。特殊情況要注明,如:贈送贈品、不參加本次促銷活動等。售后服務部結算員根據(jù)安裝維修人員交回的《安裝/維修預約單》審核收費標準項目、材料使用情況，完畢后在電腦《安裝維修預約單》備注欄里填寫安裝結算卡編號或維修單號，結算員按月按廠家制作《安裝結算卡/維修單匯總表》（一式兩聯(lián)），一聯(lián)交廠家財務部，一聯(lián)交公司財務部分管會計。 （7）售后配送流程 ①售后配送流程顧客在收銀臺（售后服務前臺）付款收銀員（售后服務前臺）按照顧客購買類型（是否需送貨安裝）錄入送貨預約登記表、安裝預約登記表并審核（自動生成送貨預約單及安裝預約表）配送中心理貨部錄單員審核并打印《送貨登記表》和《配送單》售后服務部后臺派單員打印《送貨預約單》、《安裝預約登記表》、《售后派單表》理貨員依據(jù)《送貨登記表》配貨至指定地點，按要求張貼《送貨登記表》一聯(lián)并確認根據(jù)送貨預約單在電腦內安排送貨員及車輛，并打印出售后派單表將配貨完畢的《送貨登記表》歸類留存，預備送貨安裝員領取提貨送貨員依據(jù)所派單據(jù)到理貨部領取相應的送貨登記表送貨員按送貨登記表領取相對應的送貨商品并簽名確認送貨完畢將顧客簽收后的《送貨預約單》（顧客聯(lián)）交返售后服務部派單員，派單員審核并在電腦里確認已送貨。《售后配送單》一聯(lián)給會計部記帳，一聯(lián)給理貨部記帳，（售后配送單賣場聯(lián)由貨部自行打?。端拓浀怯洷怼芬宦?lián)給理貨員粘貼商品，一聯(lián)給送貨員核對，（送貨登記表可根據(jù)送貨商品數(shù)量打印多份）。（5）售后送貨車輛安排售后配送部根據(jù)銷售情況每天安排送貨，送貨裝車時間分別為：9:00 14:00 16:00 19:00（6）售后單據(jù)管理①《送貨預約單》、《安裝預約單》由收銀員/售后前臺制作，一式兩聯(lián)，白聯(lián)由顧客留存，紅聯(lián)由賣場貨部留存，售后派單員審核并打印兩聯(lián)，一聯(lián)由送貨員/安裝員送貨，一聯(lián)由派單員留存。② 送貨車輛所送貨物出庫后一經(jīng)送貨員簽收確認，送貨/安裝員及司機承擔貨物的保管，安全等責任。售后派單員將每月已送貨、安裝的資料信息打印隨同相應憑據(jù)統(tǒng)一傳至會計部歸檔留存。貨送到顧客家后，隨同顧客驗收商品，顧客滿意后在送貨預約單回聯(lián)上簽字示收①送貨安裝員將已送貨安裝完畢的單據(jù)返回售后派單員處作登記，②將未送商品返回配送中心待送。售后后臺（派單員）審核并打印《送貨預約單》《安裝預約登記表》《派車單》安排車輛，并在電腦里確認送貨員/安裝員。（2）售后配送商品配貨/提貨流程售后服務部送貨員/安裝員每天根據(jù)調度主管安排的裝車時間，定時到售后服務部領取《售后派單表》，并與《送貨登記表》進行核對后提取需送貨商品，并與理貨部主管在《送貨登記表》上簽名，確認商品已交割。售后服務部派單員打印《售后派單表》交送貨員/安裝員，送貨員/安裝員到理貨部憑《售后派單表》提貨，理貨部將〈送貨登記表〉與〈售后派單表〉進行核對后發(fā)貨，送貨員/安裝員核對商品名稱、型號、顏色、配管、送貨地址、收貨人等是否相符并預約具體送貨時間。3）商品送貨流程（1）顧客購買流程導購依據(jù)所選商品，查看配送中心庫可配送數(shù)量，判斷是否有庫存可供銷售，如無庫存建議顧客另選或做無庫存銷售，并知會貨部主管辦理補貨手續(xù)。2）送貨商品的試機原則上在賣場介紹給顧客并進行調試的是“樣板機”，顧客所購商品應保持原包裝，只有在送至顧客住所后才能當面開箱試機。售后商品配送流程責任部門：售后服務部 業(yè)務職責：負責商品的售后配送、售后服務、咨詢、回訪、安裝、維修、技術鑒定的服務工作。B、調出方憑〈退貨單〉做帳（只沖減庫存，不沖供應商往來帳），附件含〈批發(fā)單〉、〈驗收單〉。3） 批發(fā)：是指跨地域分店與配送中心之間發(fā)生的商品配送行為，由調出方配送中心錄單員制作《批 發(fā)單》，同時自動生成調出方〈退貨單〉，調入方〈驗收單〉。④ 非直上柜的新品（含大家電樣機）由供應商送貨至配送中心倉庫，配送中心質檢員驗收，并通知各貨部申請要貨量，錄單員錄入電腦后作零調撥處理；5）新品配送申請流程圖各貨部主管審核《要貨申請單》各貨部導購根據(jù)銷售需要填寫《要貨申請單》新品到貨后，配送中心通知各貨部配送中心組織將商品按時配送至各店各分部各貨部于分店周轉倉或后門崗收貨配送中心錄單員審核并打印電腦《配送 單》 特殊配送行為1） 調拔：是指分店間同類別商品發(fā)生的配送行為，具體操作由調出貨部先制作《返倉單》，再由配送中心駐店錄單員制作《配送單》配送到接收貨部。② 各貨部主管審核《要貨申請單》，確認要貨品類、數(shù)量、配送時間等內容；③ 配送中心錄單員在電腦中審查《要貨申請單》，依據(jù)申請數(shù)量及庫存量，初步確定應配送商品品種、 數(shù)量，打印《配送單》?！床少徲唵巍怠τ谛枰F(xiàn)場過磅驗收的商品必須過磅，重量等于毛重減包裝物重量，相應扣減一定量的耗損；④ 質檢員必須對所驗收商品的數(shù)量、價格、金額、新鮮度承擔責任，對于超過保質期或即將過期的、殘損的、變質的、包裝不全（無包裝除外）的商品有權拒絕驗收；⑤ 錄單員根據(jù)手續(xù)完備的《采購訂單》辦理電腦驗收，并須于1個小時內制作完《驗收單》，并對《驗收單》上列明的商品數(shù)量、價格、金額、庫存地點等全部內容承擔責任，同時制作電腦配送單；5）配送中心商品驗收流程配送中心質檢員憑《采購訂單》驗收，并如實記錄數(shù)量、質量驗收完畢后， 雙方在采購訂單上簽名，證實數(shù)量、質量并加蓋“收貨專用章”供應商或配送中心質檢員憑采購訂單送貨或提貨至配送中心將雙方簽字的《采購訂單》交至錄單員，按原訂單號錄入實收數(shù)量，打印《商品驗收單》 （1）直上柜商品驗收流程（直上柜商品分為常規(guī)商品和冷凍、冷藏、生鮮商品兩部分）① 常規(guī)商品驗收流程：驗收完畢后， 雙方在《采購訂單》上簽名，證實數(shù)量、質量并加蓋“收貨專用章”駐店質檢員憑《采購訂單》和賣場貨部主管共同驗收并如實記錄數(shù)量、質量供應商憑《采購訂單》將商品送貨至賣場駐店質檢員把雙方已簽字的《采購訂單》交至錄單員處，按原訂單號錄入實收數(shù)量，打印《商品驗收單》、《配送單》 ② 冷凍、冷藏、生鮮商品驗收流程驗收完畢后雙方在《采購訂單》上簽名，證實數(shù)據(jù)、質量并加蓋“收貨專用蓋”駐店質檢員憑《采購訂單》和賣場貨部主管共同驗收并如實記錄數(shù)量、質量供應商憑《采購訂單》將商品送至賣場配送中心駐店質檢員把雙方已簽字的《采購訂單》交至錄單員處，按原訂單號錄入實收數(shù)量，打印出《商品驗收單》、《配送單》（2）贈品驗收流程①贈品銷售說明供應商根據(jù)合同/協(xié)議/促銷規(guī)定而提供的無成本專供銷售商品。3）條碼管理原則① 所有進店銷售的商品都必須有條碼，無條碼的商品需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內碼；② 賣場所有商品實行單品管理，一品一碼，條碼必須與POS系統(tǒng)一致；③ 若商品條碼發(fā)生變更由采購部負責申報，合同管理室負責修正；④ 如商品條碼經(jīng)質檢員檢驗為偽碼，則需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內碼并覆蓋好原碼才可銷售； ⑤ 茂業(yè)百貨或崇德電器店內碼必須由驗收質檢員負責打印，供應商負責粘貼，送交質檢員驗收，并承擔此條碼費用。② 配送中心倉庫質檢員與駐店質檢員隸屬于配送中心統(tǒng)一管理、服從配送中心的業(yè)務指導、工作安排，并接受財務部業(yè)務監(jiān)管，駐店質檢員行政管理由各店負責；③ 質檢員必須嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)一的驗收標準，并對所驗商品的數(shù)量、質量、保質期全權負責，并對因工作失誤而造成的一切損失承擔賠償責任；④ 質檢員對于“單據(jù)不齊全、價格有差異、規(guī)格不相符”等“有問題商品”不得辦理驗收,并將此部分商品暫存于配送中心收貨區(qū)或各分店周轉倉，同時當班質檢員必須將此部分有問題商品向分管采購或供應商反饋，直至解決為止，質檢員對此部分業(yè)務處理承擔跟蹤責任；⑤ 《采購訂單》是商品驗收的依據(jù)，在有效期內只能使用一次,不得重復使用或分次使用。 1）商品質檢操作原則① 配送中心是唯一有權對商品進行質檢、驗收的部門，負責各分店舊品補貨和新進商品的質檢與驗收工作。② 其他結算方式三聯(lián)，第一聯(lián)紅聯(lián)為會計聯(lián)，第二聯(lián)黃聯(lián)為倉庫聯(lián)，第三聯(lián)藍聯(lián)為供應商結算聯(lián)。③ 《采購訂單》有效期為7天(電腦默認)，相關采購、各貨部須按照配送中心“每周一、三、五、日”是家電收貨時間，每周二、四、六、日是超市收貨時間，與供應商確定送貨日期并在《采購訂單》注明具體時間（特殊情況特殊處理）；④ 《采購訂單》只能在有效期內一次性使用,不可多次重復使用或分次使用；⑤ 相關采購、各貨部將《采購訂單》交供應商或傳真給供應商，以便供應商備貨；⑥ 供應商憑有效《采購訂單》、《送貨單》進行送貨，以便辦理驗收；⑦ 配送中心或駐店質檢員收貨時根據(jù)訂單數(shù)量填寫實收數(shù)量，交錄單員錄入并打印商品驗收單；（2）訂單過期的商品驗收① 已過送貨期的訂單商品原則上不予收驗貨。新品到貨后，理貨部將到貨情況知會各店貨部。② 新品訂單由采購部下訂單，并通知崇德電器各分店或分部周轉倉、配送中心倉做好收貨準備。4）合同審批流程圖①營運合同合同管理員 稽核登記采購主管領導審批采購員上報合同意向采購經(jīng)理審 批 總經(jīng)理審批合同管理室整理物價分析信息處理員登記并將意向及文本給采購部信息處理員打印文本深圳管理部審批 ②廣告租賃合同企劃經(jīng)理審批采購主管領導審批采購員上報合同意向 總經(jīng)理審批合同管理員稽核登記深圳管理部審批打印室登記并返意向文本給采購部文員合同室 打印文本5）合同蓋章流程合同管理員稽核法務室稽核3日內供應商蓋章交采購部 信息處理員錄入合同信息深圳管理部蓋章需繳費情況(費用貨款扣)財務經(jīng)理簽批合同管理員開具繳費單返采購部