【正文】 行綜合分析，提出設(shè)計和開發(fā)申請。 設(shè)計和開發(fā) 公司制定并實施《設(shè)計和開發(fā)規(guī)程》。 經(jīng)營部根據(jù)實際情況制訂走訪計劃，按區(qū)域走訪顧客，收集信息。 產(chǎn)品售出后，經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織售后服務(wù)，公司根據(jù)實際情況按區(qū)域?qū)︻櫩瓦M行走訪，征求顧客意見。 在產(chǎn)品銷售前，經(jīng)營部通過多種渠道方式收集顧客對產(chǎn)品的需求信息，向顧客介紹本 公司產(chǎn)品，發(fā)布公司產(chǎn)品廣告。 重新評審結(jié)果經(jīng)銷售主管審核，報總經(jīng)理審批后，及時將信息傳遞給生產(chǎn)技術(shù)部。 評審結(jié)果經(jīng)銷售主管審批簽字后，由業(yè)務(wù)員將評審結(jié)果反饋給顧客，當(dāng)取得一致同意后簽 訂合同，經(jīng)銷售主管審核，經(jīng)營部長批準(zhǔn)并加蓋合同專用章后生效。 ，經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進行評審。 當(dāng)合同或訂單有質(zhì)量指標(biāo)，包裝、交付和其它超出正常生 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí) 社區(qū) 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號 共 34頁第 22 頁 產(chǎn)條件時為特 殊合同，由經(jīng)營部組織生產(chǎn)技術(shù)部以會議或會簽的方式進行評審。 在接收合同、訂單，提交標(biāo)書之前，經(jīng)營部組織相關(guān)部門人員對已識別確定的顧客要求連同公司確定的附加要求進行評審。 與顧客有關(guān)的過程 公司編制并實施《與顧客有關(guān)的過程管理規(guī)定》，識別并評審顧客的要求，保持與顧客的溝通，以確保顧客滿意。 本公司現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、采購、監(jiān)視和測量裝置的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程（新開發(fā)產(chǎn)品見 章）。 ，確定以下方面的內(nèi)容： ； ； ； 、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、監(jiān)視和測量活動； ； 。 。 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)確定實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工作環(huán)境，在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中提出工作環(huán)境要求、文明生產(chǎn)要求、安全要求。 《設(shè)備管理規(guī)定》進行操作和維護保養(yǎng)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出所需設(shè)施的配置申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門實施采購。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織經(jīng)營、生產(chǎn)、技術(shù)、車間等相關(guān)部門確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施。 綜合辦制訂《公司員工考核辦法》評價所采取措施的有效性。綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)的管理、記錄。 綜合辦依據(jù)各部門的培訓(xùn)申請，編制年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 綜合辦組織各部門確定從事影響質(zhì)量工作人員所必具備的能力，對能力的判定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等方面全面考慮，制定《崗位任職要求》，作為綜合部安排、配備人員的依據(jù)。 公司為增強顧客滿意，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境都規(guī)定了相應(yīng)的要求，并定期評審資源是否充分適宜。 管理評審確定的整改和改進措施，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī) 定實施，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)驗證。綜合辦負(fù)責(zé)評審記錄，整理、編寫評審報告、經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理審批后下發(fā)，有關(guān)評審資料和記錄由綜合辦保存。 綜合辦負(fù)責(zé)管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)通知參加管理評審的有關(guān)部門和人員，各部門按分工準(zhǔn)備 管理評審所需的各 類有關(guān)材料。評價公司的質(zhì)量管理體系改 進的機會和變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 、文件、培訓(xùn) 、板報、簡報等，將顧客和法律法規(guī)要求、質(zhì)量管理體系要求傳遞到各部門和人員； 、口頭、傳遞單、會議、文件形式實現(xiàn)各部 門之間的溝通； ，在每月生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度會上進行溝通。 、貯存、包裝、防護和交付管理，確保產(chǎn)品不受損； （九）其它有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)見各類人員崗位職責(zé)。 、保護產(chǎn)品標(biāo)識，進行可追溯性控制。 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí) 社區(qū) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號 共 34頁第 17 頁 （八）生產(chǎn)車間主任 ，對質(zhì)量管理體系狀況的符合性、適宜性及有效性進行評價； ； ； ； ； ； ，確保只有合格品才能轉(zhuǎn)序 或入庫。對質(zhì)量管理體系狀況的符合性、適宜性及有效性進行評價； 、保管、使用、維修、校正工作，確保儀器設(shè)備的完好率。 、半成品、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的控制，參與采購質(zhì)量控制，對供方的質(zhì)量保證能力進行考察，并參與確定合格的供方； ，做好信息反饋工作 。 ； ； （八）中心化驗室主任 。 、編目、歸檔、管理； k．負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的申購審核工作； 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí) 社區(qū) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號 共 34頁第 15 頁 ； ／預(yù)防措施的實施及對糾正／預(yù)防措施的驗證； ； 。 c. 領(lǐng)導(dǎo)實施本部門主管章節(jié)程序文件和詳細(xì)作業(yè)文件的編寫與控制工作，對本部門編制文件的正確性、完整性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； ，對質(zhì)量管理體系狀況的符合性、適宜性及有效性進行評價； ； 、管理及銷售工作。 （四）總經(jīng)理助理 ，負(fù)責(zé)督促、檢查、考 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí) 社區(qū) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號 共 34頁第 14 頁 核本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解落實情況和質(zhì)量管理體系運行的有效性。 （三）副總經(jīng)理 ，負(fù)責(zé)督促、檢查、考核本部門質(zhì)量目標(biāo)的分解落實情況和質(zhì)量管理體系運行的有 效性； 、健全質(zhì)量管理體系相關(guān)有關(guān)人員的崗位責(zé)任制，并督促落實； c. 領(lǐng)導(dǎo)實施本部門主管章節(jié)程序文件和詳細(xì)作業(yè)文件的編寫與控制工作，對本部門編制文件的正確性、完整性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； ； ，對質(zhì)量管理體系狀況的符合性、適宜性及有效性進行評價； ； 。 公司主要管理人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限如下： （一）總經(jīng)理 ，制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并領(lǐng)導(dǎo)實施，同時對質(zhì)量管理體系的建立、完善、運行和 持續(xù)改進負(fù)全面責(zé)任，不斷增強顧客滿意； ，并明確其職責(zé)及權(quán)限； ，提出總經(jīng)理管理承諾，任命管理者代表； ； 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí) 社區(qū) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號 共 34頁第 13 頁 ； ； ，確保公司內(nèi)信息的及時、準(zhǔn)確傳遞。 、組織和協(xié)調(diào)下開展各項生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理體系活動，公司總經(jīng)理制定管理層與各部門職責(zé)、權(quán)限，明確管理層間相互配合關(guān)系，并進行溝通。更改時應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí) 社區(qū) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號 共 34頁第 12 頁 ，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，滿足顧客要求、增強顧客滿意（見 章）； ，制定本部門質(zhì)量目標(biāo)； 標(biāo)應(yīng)是可測量的； 、評價，對沒有達到要求的要制定糾正措施，持續(xù)改進提高。 公司總經(jīng)理應(yīng)： 、質(zhì)量目標(biāo)的重要內(nèi)容（見 章）； ，包括法律法規(guī)要求的工作程序、職責(zé)權(quán)限，并控制實施（見 ）； 、實施公司質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求，并測量顧客滿意程度（見 ）； ，增強顧客滿意（見 ）。 、簡報、板報，培訓(xùn)促使員工認(rèn)識滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ，并適時評審； ，定期對質(zhì)量目標(biāo)進行評審、調(diào)整； （見 ）； 、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要的資源。 超過保存期的記錄，經(jīng)審批后按規(guī)定處置。 記錄的填寫要做到內(nèi)容完整，字跡清晰、工整，記錄填寫完成后，不得涂改。 公司質(zhì)量管理體系運行記錄采用編號和順序號賦予唯一性標(biāo)識。 文件的更改 文件要定期進行評審更新，評審后需更改的文件要經(jīng)過原審批部門進行審批。 制定文件的編號、發(fā)放號，按規(guī)定發(fā)放，以確保： ； 、收回； “作廢”印章。 公司制定并執(zhí)行《文件控制程序》，由綜合辦負(fù)責(zé)組織實施，以控制質(zhì)量管理體系文件。 公司編制和保持質(zhì)量手冊。 外來文件是法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。它規(guī)定了各項活動的順序和接口關(guān)系，評定過程所需的準(zhǔn)則和方法，使各項質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)（程序文件目錄見附錄 1）。 質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系，是本公司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。公司對外包過程進行控制，對其控制方法按 條規(guī)定實施。 公司外包過程：運輸、部分監(jiān)視和測量裝置的檢定，部分產(chǎn)品 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 管理職責(zé) 策劃 以顧客為中心，管理承諾 制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 測量、分析和改進 監(jiān)視、測量 內(nèi)部審核 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 QMS 持 續(xù) 改 進 顧客要求 準(zhǔn)備 顧客溝通 與產(chǎn)品要求的評審 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品的開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 監(jiān)視和測量裝置的 控置 產(chǎn) 品 顧 客 滿 意 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí) 社區(qū) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 共 34頁第 9 頁 的包裝活動。 公司按照 GB/T 19001－ 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，對過程進行管理，確保質(zhì)量管理體系有效實施，并實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 失效手冊由綜合辦負(fù)責(zé)回收，組織銷毀處理，銷毀前需經(jīng)管理者代表審批，并做好記錄，若因積累資料目的需保存，由綜合辦加蓋“作廢”印章，并妥善保存。 受控版本質(zhì)量手冊持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、殘缺、外借、復(fù)制，當(dāng)工作變動或離開公司時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 根據(jù)本公司情況及產(chǎn)品特點，多年來一直未發(fā)生顧客財產(chǎn)，故本手冊按 GB/T19001－ 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求 顧客財產(chǎn)。 砂用酚醛樹脂、磨具磨料用酚醛樹脂、耐火材料用酚醛樹脂、磨具磨料用酚醛樹脂的設(shè)計和生產(chǎn)。 的產(chǎn)品。 總經(jīng)理： 年 月 日 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí) 社區(qū) 公 司 簡 介 章節(jié)號 共 34頁第 4 頁 圖 1 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 中 心 化 驗 室shi 室室 綜合辦 總經(jīng)理 管理者代表 總經(jīng)理助理 經(jīng)營部 生產(chǎn)技術(shù)部 副總經(jīng)理 樹脂車間 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí) 社區(qū) 表 1 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 要素號 GB/T 190012020 idt ISO9001:2020 職能部門 質(zhì)量 體系 要求 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn) 技術(shù) 部 經(jīng)營部 綜合辦 中心化驗室 車間 總要求 △ ○ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ △