某公司采購管理大全(12d個)0-文庫吧資料
2025-04-18 13:34本頁面
【正文】 外購價格1．外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以辦理，依據(jù)供應(yīng)商報價，并參考市場行情及過去詢價記錄，向三家以上供應(yīng)商詢價。3．短交待補(bǔ)足的，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行予以付款。如為分批收料，“請購單（內(nèi)購）”中的會計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會計(jì)部門。確認(rèn)無誤后，送會計(jì)部門。2．采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時，應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。3．采購人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。第十條 內(nèi)購訂購程序1．采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應(yīng)向廠方傳遞“訂購單”，并確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。5．采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。3．屬于慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購人員應(yīng)在議價后，在請購單“詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。（三） 國內(nèi)采購作業(yè)第八條 內(nèi)購價格1．采購人員接到“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)按請購事項(xiàng)的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價格對比。2．長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商
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