項目質(zhì)量管理實施細則v2-文庫吧資料
2025-04-18 11:18本頁面
【正文】 在收益的項目B級較好的克服了項目困難，在項目時實施或項目管理上有較好成績的項目C級項目有一些過失，但是項目基本表現(xiàn)正常的項目D級項目有重大過失，對公司造成了重大負面影響的項目178。項目完成初驗、終驗并履行了正式交付手續(xù)后，由項目負責人對其是否達到預期要求進行評價。 輸入輸出文檔輸出文檔：《項目QA監(jiān)控報告》第二十五條： 項目階段考評項目完成初驗和完成終驗后都要進行考評，考評時由項目組和項目管理部門提供項目執(zhí)行情況的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，項目負責人依據(jù)《項目任務書》中項目目標的執(zhí)行情況對項目進行評級，并給出最終評價。 客戶滿意度監(jiān)控流程描述：1. QA選定客戶調(diào)查對象，通過電話回訪、問卷調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查等方式對客戶滿意度進行調(diào)查；2. QA對調(diào)查結(jié)果進行匯總分析；3. QA與有關(guān)部門、客戶進行溝通，對客戶反饋的問題進行跟蹤、處理；4. QA每月1日前，發(fā)布《項目QA監(jiān)控報告》，通報客戶滿意度情況。 項目成本監(jiān)控圖 七 6 成本監(jiān)控流程流程描述：1. 項目開始階段，項目管理部門根據(jù)項目計劃書建立項目成本基準；2. 項目實施過程中，項目經(jīng)理通過項目周報、項目月報上報項目人工成本的投入情況；3. QA通過財務部門收集項目費用投入情況；4. QA每月發(fā)布《項目QA監(jiān)控報告》，在報告中對項目成本計劃、實際人工成本、實際費用、成本超額程度等情況進行通報。 項目軟件問題監(jiān)控圖 七 5 項目軟件問題監(jiān)控流程流程描述：每月1日前，QA出具《項目QA監(jiān)控報告》，對項目實施過程中出現(xiàn)的軟件問題進行通報。 項目問題監(jiān)控圖 七 4 項目問題監(jiān)控流程流程描述：1. 項目實施過程中，項目經(jīng)理通過月報等途徑上報項目過程中存在的問題；2. QA通過對項目的跟蹤監(jiān)督發(fā)現(xiàn)項目過程中存在的問題；3. 每月1日前，QA出具《項目QA監(jiān)控報告》，對項目實施過程中出現(xiàn)的問題進行通報。4. 下月1日前QA出具《項目QA監(jiān)控報告》，在報告中通報項目過程規(guī)范度。216。項目管理部門維護項目信息，修訂項目里程碑監(jiān)控表上的信息。公司級重點項目監(jiān)控到項目個性化關(guān)鍵里程碑；其他項目只監(jiān)控到項目初驗、項目終驗這兩個里程碑。 六個QA監(jiān)控活動216。 項目QA監(jiān)控要求1. 對于公司級的項目，項目管理部門會指定QA進行監(jiān)控；2. 公司級項目QA每月1日前向項目負責人提交《項目QA監(jiān)控報告》，抄送項目組和項目管理部門。178。項目經(jīng)理接受項目健康檢查，根據(jù)《項目健康檢查通知單》的要求，提供“本次檢查需要提供的文檔”；對《項目健康檢查報告》中涉及的項目改進、問題、風險方面的具體活動負責。對于公司級重點項目，要協(xié)助高管制定檢查單，發(fā)出書面通知。對于公司級項目要求提前制定檢查單。重大問題，亮紅燈要求項目相關(guān)方必須召開風險和問題評審會，評估影響，制定并執(zhí)行有效的解決措施，納入《項目問題日志》，項目負責人(QA協(xié)助)跟蹤問題的解決直至關(guān)閉。當前可控，亮藍燈要求項目經(jīng)理組織制定問題解決措施，納入《項目問題日志》，QA跟蹤問題的解決直至關(guān)閉。執(zhí)行檢查時所采用的方式、步驟不限。依據(jù)經(jīng)過批準的最新有效的《項目任務書》中的質(zhì)量、成本和進度目標，檢查項目實際完成情況。依據(jù)經(jīng)過批準的最新有效的《項目任務書》中的質(zhì)量、成本和進度目標，制定《項目健康檢查單》（QA協(xié)助），提前1天發(fā)出書面通知，采用面談與文檔化檢查相結(jié)合的形式，檢查項目質(zhì)量、成本、進度目標的完成情況，將檢查結(jié)果形成《項目健康檢查報告》，報告中應包括檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果與結(jié)論、問題分析、改進措施。178。大問題黃燈當前質(zhì)量、成本、進度目標完成情況與《項目任務書》中確定的基準目標相比偏差超過15%，雖然對項目風險、問題進行了有效的跟蹤，但風險可能無法避免，問題較難解決，預見目前的風險和問題如果沒有得到及時的解決，將影響目標的最終實現(xiàn)，則認為項目有大問題。亮紅燈。 結(jié)論判定依據(jù)結(jié)論判定依據(jù)結(jié)論依據(jù)說明可控綠燈當前質(zhì)量、成本、進度目標完成情況與《項目任務書》中確定的基準目標相比偏差不超過5%，項目對風險問題進行了有效的跟蹤，預見目前的風險和問題對目標的最終實現(xiàn)沒有影響，則認為項目可控。QA將此問題上報高管協(xié)調(diào)解決，項目負責人無法解決的，逐層上報。 檢查流程圖 七 1 項目健康檢查流程流程描述：1. 項目負責人主要通過三個信息來源了解項目的相關(guān)信息：n 項目合同、項目正式啟動申請（項目任務書）n 最新已歸檔的項目計劃n 上月項目健康檢查報告2. 項目負責人需提前一天向項目組發(fā)出書面健康檢查通知，并通過《項目健康檢查單》要求項目組提供要檢查的文檔；3. 項目負責人根據(jù)項目運行狀況作出必要的評價和分析，形成《項目健康檢查報告》；4. 對于項目中出現(xiàn)的問題項目負責人要記入《項目問題日志》；5. 項目管理部門對《項目問題日志》中的問題進行跟蹤直至問題關(guān)閉。項目負責人每月至少一次對項目健康檢查狀況進行，并將檢查結(jié)果形成《項目健康檢查報告》，每月3日前提交項目管理部門，抄送項目組。失控黃燈項目已滯后，項目風險已經(jīng)轉(zhuǎn)化成問題，但是項目問題是可以解決的。項目健康狀況的四個狀態(tài)的含義見下表： 狀態(tài)名稱狀態(tài)燈顏色含義可控綠燈項目當前可控，可以預測的項目后期計劃也可控。項目考核基準將作為項目進展通報和項目階段考評的基準。第七章. 項目流程管理第二十二條： 項目啟動178。1）. 重大工程項目協(xié)調(diào)會視情由項目經(jīng)理申請召開，以協(xié)調(diào)資源、解決重大問題、推動項目實施；2）. 會議由公司領(lǐng)導主持，主要是問題項目及重大項目問題處理；3）. 會議由項目管理部門負責組織，包括議題準備、會議通知、會議紀要、問題跟蹤等第二十一條： 項目驗收催辦：通過通知、催辦、預警和告警的方式使項目經(jīng)理盡早發(fā)現(xiàn)和處理影響項目驗收問題，以保證項目按時完成。
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