【正文】 ● 檢查項目制定的公開招標的實施辦法和工作流程及時間安排?！?項目必須將主要的經濟活動在公開透明的情況下進行； ● 項目制定了公開招標的實施辦法和工作流程表、時間安排并上報區(qū)域公司或公司；● 對專業(yè)化施工隊伍的選擇、主要材料購買和機械購置都被確定為需招標的項目； ● 在招標文件中應對資質、業(yè)績、資信、質量、工期、安全、數量、人員、設備、性能、價格、結算等提出了明確的要求；●對招標和評標過程有詳細的記錄，并有評標結論； ● 建立供應商名錄并經項目評價確定了合格供應商，充分整合社會資源為我所用?！?沒有QC成果扣10分， ● 有結果不符合要求的扣5分?！?有小組沒開展活動或有活動達不到要求的扣5分。人員是否齊全？● QC課題是公司指定還是自行選題？是否明確、有針對性？● QC小組活動頻度如何?是否采用PDCA循環(huán)與“5WIH”和“新老七種工具”等方法？● 活動記錄內容是否符合要求，是否有專人收集整理、保管？　　　　　　 　● 是否按要求形成結果，成果率是否達到50%?，F(xiàn)場活動資料應有專人（如工程部資料員）負責收集、整理和保管?！?QC小組活動，要有真實的現(xiàn)場活動記錄和資料，要用數據和圖表反映活動的全過程，并作為總結活動成果和活動評價的重要依據，切忌形式主義的活動成果。45 ● QC小組活動，要注重實效，注重活動過程和活動結果，體現(xiàn)“小、實、活、新”的特點，運用全面質量管理理論，采用PDCA循環(huán)、“5WIH”和新老“七種工具”等科學程序和方法開展活動，并及時總結活動成果。● QC小組選題應以公司指定課題為主?？山M建現(xiàn)場型、管理型、服務型攻關型和創(chuàng)新型QC小組?？偣そ⒘薗C小組，進行了持續(xù)有效的質量控制活動，QC成果率50%。● 沒有成果的扣10分?！?是否進行了“四新”項目的推廣和實施？是否取得成效？● 是否有創(chuàng)新成果？是否上報公司？10● 沒有開展技術創(chuàng)新工作的扣10分?！?與項目總工溝通，檢查項目技術創(chuàng)新工作開展情況。● 項目的技術創(chuàng)新可以技術革新（小改小革）、修舊利廢、合理化建議、技術質量攻關等方式進行。其推動者和受益者是企業(yè)。總工1項目重視技術創(chuàng)新工作，大力進行“四新”項目的推廣和實施并取得成果?！?施工日志不認真填寫的發(fā)現(xiàn)一次扣2分。● 與工程有關的各類文件資料不規(guī)范不齊全的每項扣3分。● 沒有人對竣工資料收集整理的扣10分。● 施工日志內容是否符合要求？● 合同要求以外的各種表格都有哪些？內容是否完整有效？記錄是否齊全？20● 沒有制定項目部工程資料管理辦法的扣10分?！?除合同要求的格式、內容外，對于反映竣工過程的其他重要原始記錄，砼澆筑申請單，首件工程認可單，各種內監(jiān)檢查表格等，項目部可自行制定格式，但內容應有效、完整。● 施工日志，記錄施工人員從事施工活動、日常重要事項以及測量放樣、技術交底、技術研討會、總結會記錄等也屬于施工原始記錄內容。發(fā)出的文件經領導審批、辦公室確定文號后，及時規(guī)范登記建立臺帳，妥善保存，易于識別和檢索。 ● 公司規(guī)定每月上報的各類報表應按時準確上報。● 交竣工技術資料的收集、整理工作應在施工初期就著手進行，并與工程進度同步，貫穿于施工全過程。 文件的控制 ● 工程原始資料有專人負責，及時收集、整理、歸檔，內容齊全、完整、規(guī)范。● 質量檢查結果沒上報公司的每次扣5分?！?有檢查但不符合要求的每缺一項扣3分。檢查是否每月一次？內容是否符合要求。 ● 項目每月質量檢查報告按期上報公司工程部。 ● 對質量事故要分析原因，明確責任，制定改進措施，跟蹤驗證效果，做到“三不放過”?！?質量檢查結果要對當事人有獎有罰?！?質量檢查可以和業(yè)主監(jiān)理的例行檢查結合，也可單獨進行。總工1每月開展一次質量檢查, 獎優(yōu)罰劣, 質量事故必須上報,并做到三不放過。● 無抽檢和必檢工作臺帳的扣10分。● 內部監(jiān)理形同虛設不履行職責的發(fā)現(xiàn)一次扣10分。● 檢查項目質量事故和返工損失臺帳。 　● 檢查內部監(jiān)理對首件工程必檢的資料和記錄。 ● 負責建立項目質量事故及返工損失臺帳。 ● 參加對質量事故的調查、分析和處理。● 內部監(jiān)理對不按圖紙、不按批準的工藝施工以及隱蔽工程、臨時工程未經檢查簽認，原材料成品、半成品未經檢驗不合要求等情況，在駐地監(jiān)理之前要行使糾正、停工、返工等質量否決權。其中各生產班組在上一工序完成后由班組技術員自檢，再由班組長進行檢查（互檢），關鍵工序班組自檢合格后報內部監(jiān)理檢查（專職檢），確認符合要求后填 寫原始檢查記錄，然后請外部監(jiān)理工程師復驗簽認，才能進行下道工序的施工。內部監(jiān)理應具有較豐富的施工經驗?！?沒對分包隊伍進行考核的扣10分，考核不全面、不切實際的發(fā)現(xiàn)一次扣5分?！?技術人員行使職權對分包隊伍進行管理的記錄不齊全的扣5分?！?技術人員對現(xiàn)場發(fā)生的違規(guī)操作、野蠻施工聽之任之不及時制止、不及時報告的扣10分。10● 對分包隊伍以包代管無專人負責的扣10分。● 檢查項目部的組織機構，查驗派駐各分包隊伍的技術人員、人數、資質狀況？ 　● 詢問一至兩名現(xiàn)場技術人員，檢查他們是否了解所負責分包工程的技術難點、特點、施工工藝、操作要點檢驗標準等內容？● 檢查技術人員的施工日志或記錄是否認真填寫？是否糾正過分包隊伍的違章？是否及時上報過項目總工？項目部是否采取過什么措施？有無記錄？● 技術人員是否認真及時地上報所負責分包工程的施工原始記錄？● 到施工現(xiàn)場檢查，是否存在違規(guī)操作，已完工程有無缺陷？已指明的缺陷有無整改？效果如何？● 工程部是否每年一次對分包隊伍進行考核，是否切實?！?技術人員應具備解決和處理施工生產中出現(xiàn)的一般簡單的技術問題的能力?！?對施工過程中分包隊伍不按規(guī)范施工，違章操作，野蠻施工、偷工減料等行為要給予及時制止，并及時上報項目總工程師進行處治，以免釀成隱患?！?對工程施工過程中所涉及的技術和工藝進行具體有效的控制，并負責每一道工序的自檢?！?派駐到分包隊伍的技術人員，應具有高度的責任心，負責分包工程施工的日常技術質量管理工作?！?分包隊伍作為項目施工能力的重要補充，在管理層次上，項目部要把對分包隊伍的管理納入到有機的整體管理之中，等同于自己的實體?？偣ぁ?重視對分包工程的技術質量管理，有專人負責并嚴格按規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)和及時處理質量問題，有質量隱患缺陷時要及時上報?！?需測量或實驗室保存的文件資料不齊全、不規(guī)范的每項扣3分。● 沒按要求頻率和方法進行實驗發(fā)現(xiàn)一次扣5分?！?外委試驗無臺帳或不齊全的扣5分?！?標養(yǎng)室不符合要求的扣5分?！?沒建立儀器檔案的每缺一項扣5分。 　　 ● 是否編制試驗計劃，是否詳盡、清晰？ 　　● 檢查試驗室各種臺帳，并分別中抽查幾份試驗記錄，檢查各項試驗是否按要求頻率和方法進行試驗？是否及時、準確、完整？● 檢查試驗室與材料部、工程部現(xiàn)場施工班組之間以何種方式傳遞信息，是否合理、有效？有無盲點？● 上級、業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)需試驗室持有的有效文件是否登記歸檔？技術標準規(guī)范、試驗規(guī)程是否有清單？是否有效？● 試驗儀器是否按時檢定，有無儀器檔案？是否齊全？有無自檢設備？如何檢定？● 試驗室是否整潔、儀器擺放是否有序？標養(yǎng)室是否符合要求？　 ● 外委試驗有無臺帳？外委單位有無資質？是否保存其相關復印件？● 試驗室是否應用相關的統(tǒng)計技術？是否有記錄？ 　● 檢查測量人員資質和持證情況，是否滿足要求？● 測量工作是否嚴格執(zhí)行復核簽認制？● 測量記錄與資料有無專人保管，是否按要求分類歸檔整理，有無臺帳？● 測量儀器是否按期檢定，有無臺帳？使用和保管是否符合要求？● 測量和試驗原始資料不合格要求的每發(fā)現(xiàn)一項扣2分?！?測量應建立儀器總臺帳、儀器使用及檢定臺帳。具體包括：項目交接樁資料、項目及各工點各工序測量原始記錄，觀測方案布置圖、放樣數據計算書、測量內業(yè)計算書，測量成果數據圖表，計量器具周期檢定文件?！?測量工作必須嚴格執(zhí)行測量復核簽認制，以保證測量工作質量，防止錯誤，提高測量工作效率。如路基壓實度評定，水泥砼強度評定、半剛性基層強度評定，路基路面彎沉評定、水泥砼施工現(xiàn)場質量控制圖等。并按規(guī)定重新檢驗，直至合格后方可進行下步工作。有自檢設備時應按自檢設備規(guī)定規(guī)程實施。 ● 試驗報告及時、臺帳完整?？偣ぁ?試驗室應編制本工程試驗項目的總體實施方案和計劃圖表，即項目試驗計劃?！?沒有編制測量和試驗計劃的扣10分，有計劃不符合要求的扣5分?！?試驗規(guī)章制度、主要試驗操作規(guī)程上墻，并嚴格執(zhí)行?！?試驗技術人員滿足業(yè)主要求，人員齊備、穩(wěn)定，持證上崗?！?專職安全員對交底內容不清楚、不了解的每次扣5分。● 被交底人發(fā)生變化時沒有重新交底的扣10分?！?沒經過上級公司審批的每項扣10分。● 參加人員不齊全、不簽到的每項扣3分?！?兩級技術交底不包含安全內容的每項扣5分。50● 沒有進行兩級技術交底的扣10分。 　● 檢查是否進行兩級技術交底，內容是否詳盡，具體，參加人員是否齊全，有無簽到？ 　● 兩級交底內容是否有雷同痕跡？第二級交底內容是否更加細致、具體，具可操作性？● 現(xiàn)場詢問幾名操作工是否參加過項目的技術安全交底，是否清楚交底內容?！?向項目工程部負責人和資料員索閱技術交底記錄?！?制定項目危險性較大分部、分項工程專項安全技術方案,有關方案應得到公司技術負責人和相關職能部門審批后執(zhí)行?！?安全交底書由項目技術負責人會同工程部門和安全部門共同確定安全生產措施。內容應更加細致、具體，進一步明確技術要求、質量標準、安全施工及操作要點，明確崗位責任，制定有關具體措施。參加人員須簽到?？偣?單項工程開工前必須進行兩級技術質量安全交底，并有交底書及記錄，要傳達到每個操作人員（包括民工）。● 沒有記錄或有記錄不符合要求的每次扣10分?！?參加人員不齊全的扣3分。● 首件工程開工前沒進行技術研討會的每次扣5分。● 沒制定首件工程控制方法扣10分。● 是否在施工前制定首件工程控制清單？是否上報公司工程部？　 ● 首件工程開工前是否召開技術研討會？ ● 首件工程完工后是否及時進行總結？是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的要求。● 抽查二至三份技術研討會記錄，檢查?！?首件工程完工后必須進行各方人員參加的總結會，總結經驗，查找不足分析原因，制定改進措施，以期不斷提高?！?首件工程開工前，必須進行由各方人員參加的技術研討會。應有專人負責收集、整理和保管。注明時間、地點、參加人員、研討內容、結論。重大工程方案應有項目經理參加或主持?！?技術研討會參加人員應為項目總工、生產副經理、工程部長、內部監(jiān)理、測量隊長、試驗室主任、安全員、技術負責人、分包隊負責人、工長、操作工等?！?技術研討會的目的是集思廣益、博采眾長，以期形成科學合理、切實可行的施工方案?！?施工不規(guī)范，沒有按規(guī)程施工的每發(fā)現(xiàn)一項扣5分?！?有工法但內容和格式不符合要求的扣10分?！?向項目工程部負責人索閱工藝或工法資料。● 公司在技術質量年度計劃中指定要形成“工法”的主要工序，必須有“工法”?！?工法內容一般包括工法特點，適用范圍、工藝原理、施工程序、操作要點、機械設備、質量標準、勞動組織及安全措施、技術經濟指標和應用實例?！?工法是以工程為對象，工藝為核心，運用系統(tǒng)工程的原理，把先進技術與科學管理有機結合，工、料、機綜合配套管理，經過工程實踐驗證，技術先進，管理實用，操作可靠所形成的綜合配套技術的應用施工工法?？偣?堅持按技術標準、施工規(guī)范和操作規(guī)程組織施工，主要工序有“工藝”或“工法”?！?沒有措施的扣10分?！?指定上報沒上報的扣10分?！?內容不齊全，不完整的每缺一項扣10分。● 向項目總工或工程部負責人索閱實施性施工組織設計，檢查內容是否齊全、完整。● 實施性施工組織設計必須上報公司審批。有質量創(chuàng)優(yōu)計劃，明確特殊過程，通過對單位工程、分部、分項工程、工序的劃分分解質量目標