公司供應管理制度-文庫吧資料
2025-04-18 01:14本頁面
【正文】 與供應商充分溝通及密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。第三節(jié) 供應部在職人員行為規(guī)范第四條 本職位人員所必須作出的許多重要決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。所有貨物采購須經(jīng)供應部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。D、貨物申購清單填列人由銷售部指定專人負責，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批后方可生效，并及時傳遞供應部予以采購確認。注意供貨時限應保留恰當?shù)膹椥钥臻g。直接銷售貨物（不由公司生產(chǎn)）的物資供應采購流程A、銷售部在接到客戶直接銷售貨物訂貨信息后，應首先將該批訂貨信息清單傳遞給供應部，經(jīng)供應部與倉庫保管銜接，確定該批訂貨信息中有哪些貨物的名稱及數(shù)量在倉庫里有現(xiàn)貨后，再由供應部確定需要采購該批訂貨信息中所缺貨物的名稱、數(shù)量及保守采購時間，通知銷售部。注意供貨時限應保留恰當?shù)膹椥钥臻g。非標準件產(chǎn)品（即訂單產(chǎn)品）生產(chǎn)所需物資供應采購流程A、銷售部在接到客戶訂貨信息后，應首先將該批訂貨信息清單傳遞給生產(chǎn)部，經(jīng)生產(chǎn)部與倉庫保管銜接，確定該批訂貨信息中有哪些產(chǎn)品的名稱及數(shù)量在倉庫里有現(xiàn)貨后，再由生產(chǎn)部確定需要生產(chǎn)該批訂貨信息中所缺產(chǎn)品的名稱、數(shù)量及保守生產(chǎn)時間（含外協(xié)加工時間），通知銷售部。同時供應部須及時出面聯(lián)系處理，所有處理結果須上報公司管理層審核批準。H、財務部收到傳遞的相關資料后，再次審查核對，并依據(jù)以上材料供應操作規(guī)范、公司相關報帳制度予以確認付款或進行帳務處理。F、倉庫保管人員將已確認的收料單（或入庫單）財務聯(lián)交給供應部人員或供應商送貨人員（以后誰處理貨款結算事宜交給誰）。E、材料到貨后，由供應部組織專人（供應商有送貨人員的，須一同參加；特定材料
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