公司供應(yīng)管理制度(存儲版)
【正文】 寫送檢單并送到品管部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風險采購物料品管部應(yīng)按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進行。第三十條 供應(yīng)部根據(jù)元器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。第三節(jié) 供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范第四條 本職位人員所必須作出的許多重要決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。直接銷售貨物（不由公司生產(chǎn)）的物資供應(yīng)采購流程A、銷售部在接到客戶直接銷售貨物訂貨信息后，應(yīng)首先將該批訂貨信息清單傳遞給供應(yīng)部，經(jīng)供應(yīng)部與倉庫保管銜接，確定該批訂貨信息中有哪些貨物的名稱及數(shù)量在倉庫里有現(xiàn)貨后，再由供應(yīng)部確定需要采購該批訂貨信息中所缺貨物的名稱、數(shù)量及保守采購時間，通知銷售部。H、財務(wù)部收到傳遞的相關(guān)資料后，再次審查核對，并依據(jù)以上材料供應(yīng)操作規(guī)范、公司相關(guān)報帳制度予以確認付款或進行帳務(wù)處理。B、材料申購清單填列人由生產(chǎn)部指定專人負責，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批后方可生效，并及時傳遞供應(yīng)部予以采購確認。所有材料采購須經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核、主管副總經(jīng)理審批。處理無果的再由公司管理層作出相應(yīng)的處理決定。C、銷售部根據(jù)銷售合同所附貨物清單編列貨物申購清單，詳細注明所申購貨物的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、有特殊要求的可詳細注明特定供應(yīng)商，根據(jù)銷售所需的緊急程度特別標注所申購貨物需要的最遲時間界限。第七條 采購人員成功的要素有下列五項，本職位人員應(yīng)確實做好：
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